PROCESSO: INCHIESTA INFORTUNI
OBIETTIVO: GESTIONE E COORDINAMENTO SPISAL PER ATTIVAZIONE INCHIESTA INFORTUNI SU SEGNALAZIONE ENTI ESTERNI
PROCESS MANAGER: RESPONSABILE SPISAL
FASE INPUT ATTIVITA’ OUTPUT FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI PROCESSO
E DI PRODOTTO STD DI PROCESSO E DI PRODOTTO I. Gestione segnalazioni Fornitore: personale SPISAL dedicato a inchieste infortuni Cliente: personale SPISAL dedicato a inchieste infortuni Segnalazione (fonogramma, comunicazione scritta, certificati) da Enti esterni
1. acquisizione della segnalazione da Enti esterni segnalanti (118, Pronto Soccorso, altri medici refertanti, Questura, INAIL) o richiedenti (DPL, INAIL, PM)
1. segnalazioni acquisite dal Pronto Soccorso complete, corrette (nelle modalità di comunicazione e nel contenuto) e non ripetitive 1.1 autorevolezza SPISAL nel coordinamento
1.2 rapporti con enti segnalanti o richiedenti
1.3 omogeneità PM
1.1 % segnalazioni acquisite su totale infortuni denunciati nel territorio di competenza
1.2.1 iniziative di coordinamento “iniziale” o circolari
1.2.2 iniziative di coordinamento periodici o circolari
1.3 coordinamento o circolare del Procuratore Generale di Venezia
1.1 ≥ 90% 1.2.1 almeno 1 “iniziale” 1.2.2 in occasione dell’insorgenza di “novità” 1.3 1 richiesta di incontro ogni 10 anni
2. selezione degli infortuni da inserire in Osservatorio (in base a: durata – prognosi (gravità), ripetitività, modalità di
accadimento), o da indagare 2.1 Infortuni da archiviare 2.2 Infortuni da inserire in Osservatorio 2.3 Infortuni da indagare
Omogeneità dei criteri SPISAL di selezione per Archiviazione
segnalazioni, archiviazioni per Osservatorio Infortuni, attivazione inchiesta semplice con il metodo dell’intervista, attivazione inchiesta semplice, attivazione inchiesta complessa
2.1 % SPISAL che utilizzano criteri di selezione da procedura regionale infortuni (Piano 2002 – 2004)
2.2 % di inchieste
nell’immediatezza dei fatti su n° segnalazioni pervenute riguardo a infortuni mortali, gravissimi e gravi
2.3 % inchieste complesse su totale segnalazioni pervenute
2.4 % inchieste semplici su totale segnalazioni pervenute 2.1 ≥ 90% 2.2 = 100% 2.3= dato medio regionale ±1 Dev. Std 2.4= dato medio regionale ±1 Dev. Std 3. attivazione inchiesta nell’immediatezza 3. UPG attivato 3.1 adeguatezza tempi di 3.1 Tempo intercorso tra 3.1.1 max 30 minuti per
FASE INPUT ATTIVITA’ OUTPUT FATTORI DI QUALITA’
INDICATORI STANDARD
II. Inchiesta infortuni Complessa***
Fornitore:
personale SPISAL dedicato a inchieste infortuni
Direttore SPISAL, Dirigente, Coordinatore TdP (a seconda della struttura organizzativa del Servizio) DdL
Cliente:
personale SPISAL dedicato a inchieste infortuni
Direttore SPISAL, Dirigente, Coordinatore TdP (a seconda della struttura organizzativa del Servizio) PM DdL certificato infortunio ricevuto, selezionato ed assegnato a UPG
1. analisi luoghi con rilievi strumentali
1. Foto, rilievi tecnici e strumentali, provvedimenti di PG 1.1 Completezza documentazione raccolta* 1.1 Tipologia di documentazione raccolta
1.1 Minimo: foto, schemi di luoghi, macchine e attrezzature
2. individuazione persone utili all’indagine
2. SIT, altri atti PG --- --- ---
3. ricostruzione modalità di accadimento dell’infortunio
3. Ipotesi di nesso di causa 3.1 Nesso di causa identificato
3.2 ricostruzione modalità di accadimento secondo metodo condiviso
3.1 % indagini infortuni con nesso di causa individuato su totale inchieste complesse
3.2 % inchieste con modalità di accadimento definite secondo procedura regionale su totale inchieste complesse 3.1 ≥ 95% 3.2 ≥ 95% 4. acquisizione documentazione
4. Valutazione dei rischi specifica e documentazione collegata, organigrammi, deleghe, documentazione tecnica, documentazione sanitaria dell’infortunio 4. Esausistività documentazione richiesta 4. tipologia della documentazione raccolta 4. 100% della documentazione necessaria 5. individuazione delle cause d’infortunio e delle conseguenti norme violate
5. Norme e articoli violati identificati e stesura verbale 758 con relative prescrizioni
5. verbale completo e corretto, cause
dell’infortunio identificate.
5.1 n. inchieste complesse con verbale su tot. inchieste complesse
5.2 n. articoli violati su tot. Verbali di prescrizione redatti
5.1 ≥ 50%
5.2 = dato medio regionale ±1 Dev. Std
FASE INPUT ATTIVITA’ OUTPUT FATTORI DI QUALITA’
INDICATORI STANDARD
II. Inchiesta infortuni Complessa (continua
da sopra)
Come sopra 6. individuazione potenziali figure responsabili 6. Figure responsabili identificate 6. tutte le figure identificate con la responsabilità specifica 6. n° figure individuate su tot. Soggetti con
responsabilità aziendale
6. 100% dei soggetti aziendali aventi responsabilità nell’infortunio 7. chiusura indagine con
stesura della relazione finale
7. rapporto al PM o relazione interna per archiviazione c/o servizio
7.1 rispetto modalità operative e contenuti minimi della procedura regionale
7.2 completezza delle indagini**
7.2rispetto dei tempi standard
7.1 n° di rapporti redatti che rispettano tutti i fattori di qualità identificati per il processo su tot. Rapporti redatti
7.2 n. integrazioni richieste da PM su tot. Rapporti consegnati a PM
7.3 tempo intercorso dall’avvio della indagine alla chiusura della relazione 7.1 ≥ 90% rapporti redatti 7.2 ≤ 5% 7.3 DEFINITO NELL’AMBITO DI OGNI SERVIZIO 8. Eventuale testimonianza al processo 8. Testimonianza resa --- --- --- --- --- 9. QUALITA’ DELL’INTERVENTO (IN TUTTE LE FASI INDIVIDUATE) 9. n. di condanne penali su tot. Rapporti inviati al PM
9. DA DEFINIRE
Indicatori evidenziati in blu: indicatori ad uso interno per il monitoraggio della qualità del servizio, ma NON oggetto di rilevazione regionale annuale. Indicatori evidenziati in nero: indicatori oggetto di rilevazione regionale annuale.
Da definire:
* Completezza della documentazione raccolta:
** Completezza provvedimenti PG:
PROCESSO INCHIESTA INFORTUNI BREVE
FASE INPUT ATTIVITA' OUTPUT FATTORI di
QUALITA' INDICATORI STANDARD Fase III.
Inchiesta infortuni breve
Fornitore:
Direttore SPISAL o dirigente che valuta la segnalazione di infortunio Cliente: personale SPISAL dedicato a inchiesta infortuni. Segnalazione (fonogramma, comunicazione scritta, certificati) da Enti esterni Raccolta (telefonica o diretta) di informazioni da pronto soccorso, infortunato e/o ditta, ecc Raccolta documentazione (visura camerale, denuncia infortunio, …) Riscontro di elementi di non procedibilità per inchiesta complessa che in genere sono:
• L’infortunato è il datore di lavoro • Infortuni in itinere e stradali • Accadimento palesemente accidentale • La prognosi è meno grave di quella precedentemente comunicata e non costituisce lesione grave Completezza ed oggettività delle informazioni raccolte al fine di decidere per la non prosecuzione degli accertamenti N. inchieste brevi che devono essere riaperte su totale inchieste brevi
PROCESSO INCHIESTA INFORTUNI BREVE TRAMITE INTERVISTA - QUESTIONARIO
FASE INPUT ATTIVITA' OUTPUT FATTORI di
QUALITA' INDICATORI STANDARD
IV. Inchiesta infortuni breve
Fornitore:
Direttore SPISAL o dirigente che valuta la segnalazione di infortunio Cliente: personale SPISAL dedicato a inchiesta infortuni. Certificato di infortunio con: Prognosi inferiore a 40 gg ma accaduto con modalità per le quali si ipotizza necessità di un intervento.
- Invio lettera con questionario a dita e/o infortunato
- Raccolta telefonica di informazioni da infortunato e/o ditta
Risposta ai quesiti posti: Questionario di ritorno Annotazione sull’esito della telefonata Completezza e congruenza delle informazioni raccolte al fine di decidere per la prosecuzione o l’archiviazione dell’inchiesta Numero informazioni ricevute complete e congruenti/numero inchieste attivate 100% Risposta al questionario o intervista telefonica. Mancata risposta. Valutazione degli interventi di “bonifica” e degli estremi per procedere d’ufficio. Sollecito scritto In alternativa: • Archiviazione • Ispezione in azienda • Attivazione indagine infortuni complessa Ulteriori chiarimenti telefonici e/o epistolari
Capacità di indurre miglioramenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo le aziende ed i lavoratori Attivazione inchiesta complessa quando necessario Numero di situazioni migliorate da parte delle aziende su numero inchieste attivate Numero di indagini complesse attivate a seguito dell’indagine breve su totale indagini brevi >= 40% <= 15%
