DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

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C O P I A

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

Numero Registro Generale 487 del 10-12-2013 Servizio Tecnico-Manutentivi - N° 229 / 2013

Oggetto: SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONTANELLE E PARCHI PUBBLICI E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio di nomina dei Responsabili dei Settori n. 26 del 14/11/2013, con il quale è stato individuato Arch. Giancarlo PEDRESCHI quale Responsabile del SETTORE TECNICO;

VISTA la delibera C. C. n. 32 del 11/06/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATA la dotazione finanziaria assegnata nelle more di approvazione del PEG con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 11/06/2013

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del Settore;

PREMESSO tutto ciò, e:

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.r.g.

230 del 19/06/2013 con la quale venivano assunti impegni di spesa a favore della Soc.

Acquedotto del Fiora S.p.A. con sede in Grosseto, relativamente al servizio idrico per le utenze comunali (edifici pubblici comunali, scuole, fontanelle pubbliche, ecc.);

RICHIAMATA altresì la Determinazione del Settore Tecnico n.r.g. 434 del 18/11/2013 con la quale venivano integrati gli impegni di spesa assunti con la determina che precede;

VISTE le fatture pervenute in data 09/12/2013 relative alle utenze idriche per fontanelle, e parchi pubblici di seguito elencate, pari ad un importo complessivo di €.

4.395,78:

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- Fattura n. 680566 del 21/11/2013 di €. 130,70 - Fattura n. 680567 del 21/11/2013 di €. 130,70 - Fattura n. 679661 del 21/11/2013 di €. 1.792,81 - Fattura n. 680562 del 21/11/2013 di €. 1.391,84 - Fattura n. 680572 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 679660 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680573 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680571 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680565 del 21/11/2013 di €. 416,09

RITENUTO necessario integrare l’impegno di spesa Ic.n. 266/2013 assunto al capitolo 1809 del b.c.a. nonché assumere un nuovo impegno al capitolo 1808;

VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) DI integrare l’impegno di spesa a favore della Soc. Acquedotto del Fiora S.p.A. con sede in Grosseto, da imputare sul b.c.a. così come segue:

- capitolo 1809 Ic.n. 266/13 di €. 2.000,00 integrare di €. 1.388,80 per complessivi €.

3.388,80

- assumere impegno di spesa al capitolo 1808 di €. 2.200,00

2) DI Provvedere alla contestuale liquidazione dell’importo di €. 4.395,78 delle fatture di seguito elencate da imputare sul b.c.a. al Capitolo come di seguito 1809 Ic.n.

266/2013:

- Fattura n. 680566 del 21/11/2013 di €. 130,70 - Fattura n. 680567 del 21/11/2013 di €. 130,70 - Fattura n. 679661 del 21/11/2013 di €. 1.792,81 - Fattura n. 680562 del 21/11/2013 di €. 1.391,84 - Fattura n. 680572 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 679660 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680573 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680571 del 21/11/2013 di €. 133,41 - Fattura n. 680565 del 21/11/2013 di €. 416,09

Sommano €. 4.395,78

- Capitolo 1809 Ic.n. 266/2013 per €. 3.388,80 - Capitolo 1808 nuovo impegno per €. 1.006,98

3) DI dare atto che ai sensi della Determinazione n. 4/2011 dell’AVCP non risulta necessario indicare i codici CIG/CUP per il pagamento di forniture di pubblici

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servizi;

4) DI dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013;

Capalbio, lì 10-12-2013 Il Responsabile del SETTORE TECNICO f/to Arch. Giancarlo PEDRESCHI

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