COMUNE DI TREVIGLIO - CONTROLLO DIREZIONALE ANNO 2014

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COMUNE DI TREVIGLIO - CONTROLLO DIREZIONALE ANNO 2014

PERFORMANCE DELL'ENTE

VALUTAZIONE STRATEGICA

direzione Codice descrizione obiettivo VALUTAZIONE

DEL NUCLEO NOTE DEL NUCLEO Linea

programmatica

VALUTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO

NOTE CONTROLLO STRATEGICO

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE ENTRATE OB-2014-0001 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

IMMOBILIARE DELL'ENTE 100

I risultati sono stati raggiunti. L'obiettivo ha portato alla regolarizzazione dei contratti in attesa di regolarizzazione.

11 100 Conferma valutazione performance

OB-2014-0047

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA EVASIONE DI

ENTRATE COMUNALI E DI VERIFICA DEI DIRITTI ALLE AGEVOLAZIONI E AI SERVIZI COMUNALI

100

Si consigliano ulteriori indicatori di misurazione:

%accertato/previsto e % riscosso/accertato. 12 100 Conferma valutazione performance ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ENTRATE Totale 100% 100%

ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA

QUALITA' DEL TESSUTO URBANO OB-2014-0055 GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA

CITTADINA 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

particolare 5 100 Conferma valutazione performance

OB-2014-0056 VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE 50

L'obiettivo è stato parzialmente conseguito.

L'unica postazione realizzata non ha prodotto significativi risultati in termini di fruizione.

ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA QUALITA' DEL

TESSUTO URBANO Totale 75% 50%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE OB-2014-0002 RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

SOCIALI DI AMBITO 95

La valutazione dei risultati relativa ai servizi d'infanzia non è completamente raggiunta (sono stati realizzati due progetti su 3).

1 90 Si segnala il mancato raggiungimento della completa progettualità area infanzia

OB-2014-0003

ADOZIONE STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE FLESSIBILI PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE - ASILI NIDO

Obiettivo espunto settembre 2014 1 0

Obiettivo espunto settembre 2014 per valutazione perfomance struttura

amministrativa. Tuttavia il risultato dal punto di vista strategico non è stato ottenuto.

OB-2014-0004 SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO

DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA') - 82

Il grado di raggiungimento dell'obbiettivo viene considerato all'82% in quanto l'accordo previsto con Regione Lombardia è slittato, tuttavia, grazie ai contributi ricevuti dalla Regione, il servizio di tutela legale e di accoglienza in strutture protette è stato reso all'utenza.

1 100

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto i servizi sono di fatto resi all'utenza. Dal punto di vista amministrativo è in fase di perfezionamento l'accordo.

OB-2014-0006-2REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE (segue la

rideterminazione tariffe ISEE) Obiettivo espunto settembre 2014 1

Si segnala la tardiva approvazione del decreto attuativo per il calcolo del nuovo ISEE. Fattore esterno alle strategie dell'Amministrazone. Non incide sulla valutazione strategica.

OB-2014-0006-3REGOLAMENTI IN AREA ISTRUZIONE 100

I risultati sono stati raggiunti. In prospettiva, il Nucleo suggerisce la crezione di un indicatore che misuri i risultati corrispondenti alla finalità per cui è stato istituito il regolamento (ad es., contenimento insoluti, customer satisfaction, ecc.)

OB-2014-0006-4REGOLAMENTI GENERALI 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0007

RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA

SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

100

I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0008 Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo

ISEE (Decreto Salva Italia) Obiettivo espunto settembre 2014 1

Si segnala la tardiva approvazione del decreto attuativo per il calcolo del nuovo ISEE. Fattore esterno alle strategie dell'Amministrazone. Non incide sulla valutazione strategica.

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programmatica

OB-2014-0023 ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO

CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO) 95

I risultati sono stati quasi completamente raggiunti. Per tempi tecnici il termine della liquidazione del contributo regionale è slittato al 2015.

2 100

Ai fini del risultato strategico, l'obiettivo è stato raggiunto. Dal punto di vista meramente amministrativo, resta da completare il perfezionamento della liquidazione del contributo.

OB-2014-0026

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

100

OB-2014-0027

ASSEGNAZIONE SPAZIO PER "CAFFE' LETTERARIO"

PRESSO EDIFICIO PROSPICENTE SEDE CENTRALE BIBLIOTECA - OBIETTIVO MODIFICATO IN GESTIONE SPAZIO INCONTRA

100

OB-2014-0029

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 2014 COSI' COME DECLINATO NELLA RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014- 2016

100

OB-2014-0031 ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO

DELL'OFFERTA FORMATIVA 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0033 REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI 90

L'obiettivo è stato quasi completamente raggiunto. I dati di fruizione sono migliorativi rispetto all'anno precedente del 12% (ore sport) in termini di costi c'è stata una riduzione pari al 7% in virtù della stipula di convenzioni

migliorative. Tuttavia in termini di copertura ha negativamente pesato sul conto economico la concessione da parte dell'AC di un maggior numero di patrocini gratuiti (euro 21,600).

OB-2014-0035

ISTITUZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI SOCIO- ECONOMICI DI SOLLIEVO E SOSTEGNO PER CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O SOGGETTI DISAGIATI

85

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Anche se l'ufficio ha svolto tutte le attività previste, per il progetto buoni spesa e fidejussioni affitti il risultato non è stato conseguito.

1 80 Si rileva il parziale raggiungimento di due fasi dell'obiettivo generale.

OB-2014-0061

CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-

CULTURALE-MUSEALE-ARCHIVISTICO

83

L'obiettivo è parzialmente realizzato. La effettiva fruibilità in digitale dell'archivio storico è stata possibile solo nel mese di gennaio 2015, in modalità provvisoria. Tuttavia si rileva l'innovatività del progetto.

10 90 Progetto innovativo con messa a disposizione di documenti storici in digitale.

OB-2014-0062 Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium ex

Upim 80

I risultati sono stati parzialmente raggiunti. Il regolamento d'uso dell'auditorium è in fase di bozza.

10 100 L'auditorium è fruibile per l'utenza con relativo calendario. Il risultato è stato raggiunto.

OB-2014-0063 ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA

CITTADINANZA IN AMBITO CULTURALE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0065 PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'

SPORTIVE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 94% 91%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF OB-2014-0010 TREVIGLIO DIGITALE 98

I risultati sono stati sostanzialmente raggiunti ad eccezione della gestione digitale del bando ERP, concluso nel 2015

11 100 Conferma valutazione performance. Risultati raggiunti.

OB-2014-0053 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0054 CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E

AMPLIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI 60

I risultati sono parzialmente conseguiti. Non è stata completata la revisione del contratto di servizio.

1 50

Dal punto di vista strategico, il mancato completamento della revisione, pur giustificato da eventi esterni alla volontà dell'A.C. comporta un ritardo nei tempi di approvazione.

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 86% 83%

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programmatica

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI OB-2014-0009 HOUSING SOCIALE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0011 REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL

TERRITORIO 85

I risultati sono stati parzialmente raggiunti. La revisione del PGT è rinviata al 2015. Il piano dei colori non è stato adottato.

OB-2014-0014 RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0018 PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO 92

I risultati sono quasi completamente raggiunti sia in riferimento al piano attuativo di

convenzionamento Porta Nord (soggetto per altro a volontà di terzi), sia per l'attuazione del PII Bergamo Est (mancano alcune opere di finitura).

OB-2014-0021

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM" - GESTIONE IMMOBILE EX UPIM

93

I risultati sono quasi completamente raggiunti.

Entro marzo 2015 verranno stipulati i rimanenti 4 contratti di locazione degli spazi commerciali (già assegnati).

4 100

Ai fini del risultato strategico, l'obiettivo è stato raggiunto. Dal punto di vista meramente amministrativo, resta da completare il perfezionamento contrattuale.

OB-2014-0037

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO

100

OB-2014-0038 ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO

ALL'AMBIENTE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0039 MONITORAGGIO AMBIENTALE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0040 ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO 100

I risultati sono statio raggiunti. Il Nucleo suggerisce di inserire l'indicatore sul risparmio energetico

OB-2014-0044 VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI 100

I risultati sono stati raggiunti. L'obiettivo in sede di rendicontazione ha subito modifiche nella sua definizione soltanto al fine di una maggior comprensibilità ( reperire risorse per consentire la redazione dello studio di fattibilità del corridoio ecologico, che è attività relativa al 2015).

OB-2014-0046 SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI E LORO DOTAZIONI 50

L'obiettivo è parzialmente realizzato. L'appalto è stato affidato, ma l'effettiva realizzazione del campetto avverrà nel 2015.

8 50

Conferma valutazione performance. Il campetto sarà di fatto realizzato nel 2015. Tuttavia nel 2014 è stata effettuata tutta l'attività

propedeutica necessaria alla realizzazione.

OB-2014-0058

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA'...). L'OBIETTIVO RIGUARDA IL PRESIDIO DEI TAVOLI TECNICI E LA PRODUZIONE DI

OSSERVAZIONI TECNICHE E CONVENZIONI, PER LE OPERE SOVRACOMUNALI.

100

OB-2014-0064

INDIVIDUAZIONE FORMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CRESCITA CON SOCIETA' PROGETTO BRE.BE.MI - STU

100

OB-2014-0066 ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA/NUOVA

PIATTAFORMA ECOLOGICA 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 94% 95%

GESTIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO

OB-2014-0006-1REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -

PROGRAMMATO PER 2015 Obiettivo espunto settembre 2014 3

Obiettivo espunto settembre 2014 per revisione programmazione. Non incide sulla valutazione strategica.

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programmatica

OB-2014-0024 PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA 100

I risultati sono stati raggiunti. Per il futuro il Nucleo suggerisce di operare una maggiore distinzione tra attività routinarie e innovazione

GESTIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA

SICUREZZA SUL TERRITORIO Totale 100% 100%

SEGRETARIO GENERALE OB-2014-0005

REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE -

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

100

OB-2014-0050 CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

OB-2014-0060 TREVIGLIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 98

I risultati sono quasi completamente raggiunti. In corso il completamento dei dati mancanti in riferimento al Decreto 33/2013.

11 90

Dal punto di vista strategico, occorre una automatizzazione delle attività di "feeding" della sezione Amministrazione trasparenza,

attualmente in corso di studio.

OB-2014-0067

Reperimento e assegnazione risorse umane e strumentali per il funzionamento del Giudice di Pace (decreto Ministro della Giustizia 11/3/14)

100

SEGRETARIO GENERALE Totale 100% 98%

SVILUPPO INNOVAZIONE E ATTIVITA' DI SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OB-2014-0012 GESTIONE ESTESA DOCUMENTALE (WORKFLOW E

REINGEGNERIZZAZIONE) 87

I risultati sono stati parzialmente raggiunti. Gli allegati del manuale di gestione documentale non sono stati completati.

11 60

Nuove normative prevedono una sostanziale revisione del manuale. Ai fini della valutazione strategica si rileva la mancata disponibilità del manuale.

OB-2014-0070 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 100 I risultati sono stati raggiunti. Nessun rilievo

SVILUPPO INNOVAZIONE E ATTIVITA' DI

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Totale

94% 80%

TOTALE COMPLESSIVO 94% 92%

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