FIRENZE Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

(1)

2020

Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

OGGETTO STRUTTURA

PROPONENTE

C.I.G. PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI

INVITATI A PRESENTARE OFFERTA

AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZI

ONE

TEMPI DI COMPLETAM

ENTO

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE 9999999999 Anticipazione fondo minute spese

E.F. 2020 delibera n. 63 CdA del 19/11/2019 - art. 31 Regolamento di contabilità

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

STEFANO CORVINO Direttore di Ragioneria FF Quietanza del Medesimo -CRVSFN84B12F912H

0,00 - 03/02/2020 1.500,00 I.S.I.A. ISTITUTO

SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE FIRENZE

ZDA25E4145 ordine prot 2118 del 20/9/19 FATT. X -17 DEL 14/1/20 STAMPA LIBRO LO VERGINE - COLLANA MAESTRI DELL'ISIA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GANGEMI EDITORE -07068861009 0,00 - 03/02/2020 5.700,00

I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE FIRENZE

Z032AFBF95 CANONE NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE UFFICI GEN.

FEB. MAR 2020 CONTRATTO DEL 18/12/2019 - FATT. 80000018 DEL 23/1/2020

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL - 05800180480 COPYWORLD - 04519180485 DIGITAL OFFICE & COLOR SRL - 05637330480 GIRALDI MARCELLO

& C. - 03670740483 SISTEMI SNC - 01496840487 TECNOPRINT SRL - 02006271007

SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE -01496840487

0,00 - 03/02/2020 273,99 I.S.I.A. ISTITUTO

z2f2abec30 stipula rdo prot. 3004 E del 13/12/2019 acquisto pc mac fatt.

00022/2020/V21/4 del 15/1/2020

PUBBLICAZIONE

DYNOTEC - 01594430702 FERRARI COMPUTER BOLOGNA -

02376321200 INLAB - 03116641212 MDF GROUP SRL - 03172400784 MEDIA SERVICE SRL - 09305091002 PM COPYING - 12852400154 REKORADATA - 05185750014 SIGMA SRL - 01812150181 STUDIO DI INFORMATICA SNC -

01193630520

REKORDATA SRL VIA FRATELLI BANDIERA, 3/A 10138 TORINO - 05185750014

0,00 - 03/02/2020 3.368,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z6C2B531AD Sega a nastro per legno Fervi Liq.

Fatt. n. 1 del 14/01/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.A. DI GIOVANNI BARAGLI & CO.

S.A.S. Esente spese di bonifico - 00395250482

0,00 - 03/02/2020 1.090,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC023741FE Spese Postali Conti di Credito Liq.

Fattura n. 8720001243 del 17/01/2020

Poste Italiane S.p.A. Fattura n.

8720001243 del 17/01/2020 - 01114601006

0,00 - 03/02/2020 23,40 I.S.I.A. ISTITUTO

(2)

Z4D29ED530 FATT. V20000008 DEL 31/1/20 ordine prot 2368 E del 11/10/19 smaltimento materiale sottosuolo

23-AFFIDAMENTO DIRETTO SILVA SRL VIA DELLA TRECCIA, 12

50145 FIRENZE Esente spese di bonifico -03575190487

0,00 - 14/02/2020 1.500,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC11723DF8 Manutenzione imp. elevatori - 2 SEM. 2019 Gestione scheda SIM - 2 sem. 2019 Fattura n. 18/01/2020 del 20/01/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PATRIZIO MANETTI ASCENSORI

S.R.L. Fattura n. 18/01/2020 del 20/01/2020 Esente spese di bonifico - 01972060972

0,00 - 14/02/2020 450,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z6B2B95450 LIQUIDAZIONE PREMIO 19-20

POLIZZA INFORTUNI FATT.

U1230000020385 DEL 6/2/20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICOOP TOSCANA S.P.A. Esente

spese di bonifico -00818570012 0,00 - 14/02/2020 569,99 I.S.I.A. ISTITUTO

Z30273AE46 FATT. N. 47 DEL 13/2/20 PER CANONE GEN FEB 2020 NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISIDATA SRL -04425731009 0,00 - 14/02/2020 1.716,86

Z462BF7FAE CATALOGO SELFHABITAT - VS.

PROT. N. 324 Pos.E del 04.02.2020 - C IG Z462BF7FAE Fattura n. 78 del 10/02/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FOTOLITO TOSCANA SRL Fattura n. 78

del 10/02/2020 -03671580482 0,00 - 14/02/2020 137,70 I.S.I.A. ISTITUTO

Z451C4C11A FATT. 80000012 DEL 16/1/20

CANONE NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE UFF AMM.VI EXTRACOPIE 29/3-31/12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA

TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE Esente spese di bonifico -01496840487

0,00 - 14/02/2020 504,65 I.S.I.A. ISTITUTO

Z6B2B95450 LIQUIDAZIONE PREMIO

POLIZZA RC DIVERSI FATT.

U1230000020384 DEL 6/2/20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICOOP TOSCANA S.P.A. Esente

spese di bonifico -00818570012 0,00 - 14/02/2020 389,99 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC92B1E220 Ordinativo filtri per laboratorio modellistica Liq. Fatt. n. 43 PA del 31/01/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO WORKLINESTORE SRL Esente spese di

bonifico -03579420047 0,00 - 28/02/2020 910,70

Z632B033A9 SURFACE LAPTOP 3 NOTEBOOK

13 I5/8GB/128GB/WIN 10H PLATINUM Fattura n. 119/E del 27/01/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZEMA SRLs Fattura n. 119/E del

27/01/2020 Esente spese di bonifico - 04179650249

0,00 - 28/02/2020 990,00 I.S.I.A. ISTITUTO

(3)

ZB62BD662D DDT n. 43 del 21/02/2020 N. 100 Registri DOCENTI N. 150 LIBRETTI STUDENTI Fattura n. 43 del 02/03/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Simone Barbagli Fattura n. 43 del

02/03/2020 Esente spese di bonifico - 05079870480

0,00 - 13/03/2020 480,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z332C30A65 Fattura n. 20204E06808 del 27/02/2020 CIG: Z332C30A65 CANONE ASSISTENZA

PROGRAMMI -COMPENSI PLUS - PERSONALE -MOD. 770/ IRAP - VEGA WIN - MAGAZZINO - GEST. ACQUISTI - AVCP - COMPENSI

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.

20204E06808 del 27/02/2020 Esente spese di bonifico -00150470342

0,00 - 13/03/2020 996,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC023741FE Spese Postali Conti di Credito Gennaio 2020 Fattura n. 8720028723 del 13/03/2020

Poste Italiane S.p.A. Fattura n.

8720028723 del 13/03/2020 Esente spese di bonifico -01114601006

0,00 - 10/04/2020 20,41 I.S.I.A. ISTITUTO

Z30273AE46 Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestr e Marzo-Aprile 2020. Fattura n. 166 del 09/04/2020

ISIDATA S.R.L. Fattura n. 166 del 09/04/2020 Esente spese di bonifico - 04425731009

0,00 - 10/04/2020 1.716,86 I.S.I.A. ISTITUTO

zf02c64cbb PRESTAZIONI DI PULIZIE DI

LOCALI ED AMBIENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.

Fattura n. 2/202 del 13/05/2020 - 00932450471

0,00 - 29/05/2020 1.650,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z722B76615 Liq. Fattura n. 8/001 del 20/03/2020 per acquisto stampanti 3D Anycubic Photon,Anycubic i3 Mega S,Resina 405n 1L,Kit 5 FEP Film

23-AFFIDAMENTO DIRETTO DIGINOVA.IT SRL Fattura n. 8/001 del

20/03/2020 -03684180122 0,00 - 29/05/2020 1.150,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z312C00058 Liq. Fattura n. 30924P del

22/05/2020 Materiali per pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DAMAZ S.R.L. Fattura n. 30924P del

22/05/2020 -00089490478 0,00 - 12/06/2020 430,31 I.S.I.A. ISTITUTO

9999999999 Rinnovo licenze Office 365 anno

2020 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Microsoft Ireland Operations Ltd, -

IE8256796U 0,00 - 12/06/2020 432,00

(4)

ZE22D28493 POSTA ELETT. CERTIF. RINNOVO segreteriapec.isiadesign.fi. it POS TA ELETT. CERTIF. RINNOVO dominio pec.isiadesign.fi.it POSTA EL.C ERT. 1 GIGA EXTRA Agg 5 GB su segreteriapec. isiadesign.fi.it POS

23-AFFIDAMENTO DIRETTO NETCOM S.r.l. Fattura n.

2008.000002FVP del 08/06/2020 - 01638310514

0,00 - 16/06/2020 120,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZD82C984B8 Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Maggio-Giugno 2020.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISIDATA S.R.L. Fattura n. 276 del

09/06/2020 -04425731009 0,00 - 16/06/2020 1.725,44 I.S.I.A. ISTITUTO

Z8E2C63E15 CANONE DOMINI isiadesign.fi.it hi -art.it . SIN CANONE SPAZIO WEB +AGG.VO 25MB DOMINIO pkn.isiadesign.fi.it + SITO

DINAMICO+SPAZIO WEB 400 MB -Fattura n. 2020FV001258 del 05/06/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO SYSTEM SRL Fattura n. 2020FV001258

ZA32D078B1 Servizi e procedure software di Conservazione digitale a norma - Risorse allocate: SPAZIO ARCHIVIO 25 GB, N.3 UTENTI PROD., 5+1 C LASSI

DOCUMENTALI, PEC DEDICATA - periodo 28/05/2020-27/05/2021

08/06/2020 -04425731009

0,00 - 16/06/2020 552,00 I.S.I.A. ISTITUTO

9999999999 COMPENSI PROFESSIONALI PER

ANNUALITA'' 2019 - RIF.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D''OPERA A.A. 2019/2020 DEL 17/04/2020 (PROT. 876/E) Fattura n.

2 del 17/06/2020

FEDERICA SANNA Fattura n. 2 del 17/06/2020 -01177760954

0,00 - 16/06/2020 4.997,71 I.S.I.A. ISTITUTO

Z822C6FA0A Ddt n. 1148/00 del 18/05/2020 Gel Mani igienizzante alcolico 600 ml - Fattura n. 174/PA del 31/05/2020

PUBBLICAZIONE

MISTER WIZARD SRL - 01077280475 EASYCLEAN - 04961710482 OLINTO MARTELLI SRL - 00389570482 F.C.

DISTRIBUTION SRL - 01854180856 DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS - 08230451216 CERICHEM

BIOPHARM SRL - 03728930714 BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO - 03787130289 API SERVICE SRL - 06794710969

MISTER WIZARD SRL Fattura n. 174/PA del 31/05/2020 -01077280475

0,00 - 16/06/2020 237,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z292CE62CA COLPHARMA TERMOMETRO

A201 AUR - SCONTO SU COLPHARMA TERMOMETRO A 201 AU Termoscanner Fattura n. 112 del 11/06/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA TRAMONTI Fattura n. 112

del 11/06/2020 -05228760483

0,00 - 17/06/2020 110,00 I.S.I.A. ISTITUTO

(5)

Z212D43CC0 DDT N.172 del 12-06-2020 DIVISORI IN PLEXIGLAS SPESSORE 5mm Fattura n. 255 del 30/06/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Pragos di Parrini Simone e Bertini Fabrizo snc Fattura n. 255 del 30/06/2020 - 05276250486

0,00 - 31/07/2020 350,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZD82C984B8 Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Luglio-Agosto 2020. Fattura n.

378 del 08/07/2020

ISIDATA S.R.L. Fattura n. 378 del

08/07/2020 -04425731009 0,00 - 31/07/2020 1.725,44 I.S.I.A. ISTITUTO

Z032AFBF95 CANONE NOLEGGIO anno 2020

FOTOCOPIATRICE UFFICI CONTRATTO DEL 18/12/2019 Fattura n. 80000062 del 30/06/2020

PUBBLICAZIONE

A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL - 05800180480 DIMENSIONE UFFICIO SRL - 04232370488 COPYWORLD - 04519180485 DIGITAL OFFICE &

COLOR SRL - 05637330480 GIRALDI MARCELLO & C. - 03670740483 SISTEMI SNC - 01496840487 TECNOPRINT SRL - 02006271007

0,00 - 31/07/2020 273,99 I.S.I.A. ISTITUTO

ZA42D077FB Da ddt numero 293 del 11/06/2020 mascherine chirurgiche mascheri na KN 95 mascherina KN95 (omaggio) Fattura n. 288 del 10/07/2020

PUBBLICAZIONE

TUTTOCARTA FIRENZE SRL - 06499290481 STAR FOILS SRL - 06525941214 ARTUBI SRL - 08472811218

Artubi srl unipersonale Fattura n. 288 del

10/07/2020 -08472811218 0,00 - 07/08/2020 1.190,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z4F28848BA MANUTENZIONE IMPIANTO

TERMICO ANNO 2019/2020 Fattura n. 614 del 18/06/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Combustibili Nuova Prenestina Spa Fattura

n. 614 del 18/06/2020 -00961961000 0,00 - 07/08/2020 4.800,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC82C9854F 332 CARP.MANDATI

COMPETENZA-BIANCA 334 CARP.MANDATI RESIDUI PASS IVI-VERDE ZRG080 REG VERB CART FLES 25FG 1A100 F.TO 25X35 Fattura n. 20204E15725 del 29/06/2020 CIG ZC82C9854F

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.

20204E15725 del 29/06/2020 - 00150470342

0,00 - 07/08/2020 120,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC72D814C8 Riferimento: DDT Nr. 001421 del 13/07/2020 Rotolo nastro adesivo plastico 3M 471 bianco mm 50x33 m Fattura n. 000002/PA del 13/07/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAPI di Autelli Paolo & C.sas Fattura n.

000002/PA del 13/07/2020 - 04928640012

0,00 - 07/08/2020 433,40 I.S.I.A. ISTITUTO

zc11723df8 Serv. manut. ord. imp. elev.

1semestre 2020 Fattura n. 68/01/2020 del 15/07/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PATRIZIO MANETTI ASCENSORI

S.R.L. Fattura n. 68/01/2020 del 15/07/2020 -01972060972

0,00 - 07/08/2020 450,00 I.S.I.A. ISTITUTO

(6)

Z7929EC2A7 Noleggio Materiale audiovisivo presso Fortezza da Basso durante Florence Biennale 17-28 ottobre 2019 Fattura n. 19 del 09/03/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMAGINEM SRL -06491680481 0,00 - 07/08/2020 680,00

Z952BB5A89 Intervento tecnico su 3 PC laboratorio foto video Fattura n.

647/1.001 del 03/08/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRADECO SRL Fattura n. 647/1.001 del

03/08/2020 -03086270489 0,00 - 22/09/2020 2.300,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZA92C1A7E5 Abbonamento Premium ProfilCultura -Formazione Abbonamento Plus Pr ofilCultura-Formazione Fattura n.

1/12 del 30/09/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROFILCULTURA SRL Fattura n. 1/12

Z122E893E6 LICENZE TEAM PUBCODER -

N.RO IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.574268 0; CIG

Z122E893E6 Fattura n. 2/PA del 30/09/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PUBCODER SRL Fattura n. 2/PA del

30/09/2020 -10898440010 0,00 - 29/10/2020 1.274,13 I.S.I.A. ISTITUTO

Z032AFBF95 ORDINE N. 2465928 DEL 18-12- 2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO RICOH M PC 4504 m.G716M630608 PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 Contri buto ambientale CONAI assolto - Fattura n. 80000087 del 30/09/20

PUBBLICAZIONE

A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL - 05800180480 COPYWORLD - 04519180485 DIGITAL OFFICE & COLOR SRL - 05637330480 DIMENSIONE UFFICIO SRL - 04232370488 GIRALDI MARCELLO & C. - 03670740483 SISTEMI SNC - 01496840487 TECNOPRINT SRL - 02006271007

SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.

Fattura n. 80000087 del 30/09/2020 - 01496840487

0,00 - 29/10/2020 273,99 I.S.I.A. ISTITUTO

Z692E3983A Riferimento: DDT Nr. 003032 del 17/09/20 CONTROLLO ACCESSI IACCE SS SCANFACE v1/T PIEDISTALLO/COLONNA PER IACCESS SCANFACE - SF110 -M DISPENSER- Fattura n. 002288 del 30/09/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO SECURITALY S.R.L. Fattura n. 002288

del 30/09/2020 -03558340406 0,00 - 29/10/2020 2.887,40 I.S.I.A. ISTITUTO

ZD82C984B8 Canone di noleggio software di gestione - periodo bimestre Sette mbre-Ottobre 2020. Fattura n. 494 del 13/10/2020

ISIDATA S.R.L. Fattura n. 494 del 13/10/2020 -04425731009

0,00 - 29/10/2020 1.725,44 I.S.I.A. ISTITUTO

Z6D2D8FF5E 7 PC Portatili, 1 stampante canon PIXMA PRO-100S, 5 HD est. 1GB, 2 confezioni cartucce multipack (nero+colori),2 Drum per la stamp ante BROTHER - Fattura n.

6/PA/2020 del 18/08/2020

PUBBLICAZIONE

AC COMPUTER - 02050120928 IEO - 08691440153 GALANT -

01783920133 REKORDATA - 05185750014 SYSTED - 00381030493 COMPUTERONE - 01898850514

WEBSTART SRL Fattura n. 6/PA/2020 del 18/08/2020 -01898850514

0,00 - 16/11/2020 8.778,69 I.S.I.A. ISTITUTO

(7)

Z652EAADFF Lavori di ripristino porte, aule, gronde, coperture. // Come da ns.

preventivo n. 86/2020 del 01/10/2020 vs. prot. 1756/e del 07/ 10/2020.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA ERGO PIANI SRL Fattura n. 198

del 29/10/2020 -06509830482 0,00 - 27/11/2020 3.349,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z632E9C807 Liquidazione ordine DPI e prodotti per prevenzione covid Fattura n.

20204E26578 del 07/10/2020

PUBBLICAZIONE

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342 ARTUBI - 08472811218 MISTER WIZAR - 01077280475

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.

20204E26578 del 07/10/2020 - 00150470342

0,00 - 27/11/2020 4.221,46 I.S.I.A. ISTITUTO

ZB82EAFD3C KIT 3 LMP DISPLAYPORT TO

HDMI 4K+ 6 ADATTATORI MULTIPORTA DA USB-C AD AV DIGITALE Fattura n.

00572/2020/V21/4 del 20/10/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO REKORDATA SRL Fattura n.

00572/2020/V21/4 del 20/10/2020 - 05185750014

0,00 - 27/11/2020 432,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZA82EAF9E7 RINNOVO ANNUALE N.29 LIC.

ADOBE CREATIVE CLOUD K12 LIV2 SP LIT B IVA DA VERSARE DAL COMMITTENTE EX ART. 17 TER DPR 633 72 B - Fattura n.

00558/2020/V21/4 del 14/10/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO REKORDATA SRL Fattura n.

00558/2020/V21/4 del 14/10/2020 - 05185750014

0,00 - 27/11/2020 8.421,60 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC023741FE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL

INTERNAZIONALE

PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Fattura n.

1020292669 del 14/10/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Poste Italiane S.p.A. Fattura n.

1020292669 del 14/10/2020 - 01114601006

0,00 - 27/11/2020 44,68 I.S.I.A. ISTITUTO

ZA52EEC3C2 SANYAIR il nebulizzatore KILLVIR KG.25 RIF.ORDINE MEPA 5806323 CIG.ZA52EEC3C2 Fattura n. 212PA del 26/10/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO RE.FI.AL. S.R.L. Fattura n. 212PA del

26/10/2020 -01961720594 0,00 - 27/11/2020 332,90 I.S.I.A. ISTITUTO

ZD52E82E86 Fattura per lavori eseguiti presso Vs.

sede, come da Vs. ordine sopra riportato - Importo Rif. DDT n. 224 del 14/10/2020 Fattura n. 7/PA del 31/10/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2A IMPIANTI ELETTRICI SRL Fattura

n. 7/PA del 31/10/2020 -01956010480 0,00 - 27/11/2020 772,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z142F022E7 ALCOOL DENAT. 1000 ML.

ALCOSAN+ IGIENIZZANTE ALCOLICO 750 ML. GE L IGIENIZZANTE MANI 500 ML. C BATTERIE RIC. NIMH 1,2V 1200MAH AA 4PZ. ART.8851 NCR 126243 Fattura n. 32171P del 06/11/2020

PUBBLICAZIONE

COOPERATIVA SOCIALE PROD84 - 00932450471 DOCTOR CLEAN SRL - 01968970473 IL SERCHIO BCM SRLS - 01965970476

DAMAZ S.R.L. Fattura n. 32171P del

06/11/2020 -00089490478 0,00 - 11/12/2020 547,74 I.S.I.A. ISTITUTO

(8)

Z032AFBF95 CANONE NOLEGGIO anno 2020 FOTOCOPIATRICE UFFICI CONTRATTO DEL 18/12/2019 Fattura n. 80000112 del 09/12/2020

PUBBLICAZIONE

A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL - 05800180480 COPYWORLD - 04519180485 DIGITAL OFFICE & COLOR SRL - 05637330480 DIMENSIONE UFFICIO SRL - 04232370488 GIRALDI MARCELLO & C. - 03670740483 SISTEMI SNC - 01496840487 TECNOPRINT - 04595360480

0,00 - 11/12/2020 273,99 I.S.I.A. ISTITUTO

ZD82C984B8 Canone di noleggio software di gestione - periodo bimestre Novem bre-Dicembre 2020. Fattura n. 619 del 26/11/2020

26/11/2020 -04425731009 0,00 - 11/12/2020 1.725,44 I.S.I.A. ISTITUTO

Z362F0E36A PRESTAZIONI DI PULIZIE DI

LOCALI ED AMBIENTI e sanificazione locali mensile Fattura n.

2/557 del 16/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.

Fattura n. 2/557 del 16/11/2020 - 00932450471

0,00 - 11/12/2020 1.850,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZC32EE2334 Fattura relativa a Vs. ordine sopra riportato - Importo Rif. DDT n. 242 del 09/11/20 Sostituzione Neon ISIA Fattura n. 9/PA del 16/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2A IMPIANTI ELETTRICI SRL Fattura

n. 9/PA del 16/11/2020 -01956010480 0,00 - 11/12/2020 168,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZF82EED249 6 Stampanti 3D Anycubic Photon Anycubic i3 Mega S Fattura n.

25/001 del 16/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO DIGINOVA.IT SRL Fattura n. 25/001 del

16/11/2020 -03684180122 0,00 - 11/12/2020 1.587,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z142F022E7 MASCHERINA FILTRANTE KN95-

FFP2 ORDINE PROT. N 2049 DEL 30/10/202 0 Fattura n. 32269P del 20/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO DAMAZ S.R.L. Fattura n. 32269P del

20/11/2020 -00089490478 0,00 - 11/12/2020 625,00 I.S.I.A. ISTITUTO

Z4C2E9A660 rif. ddt n° 240 del 05/10/2020 ordine n 5755702 codice CIg Z4C2E 9A660 LAVAN ALCOHOL 70% ml 1000 Fattura n. 242 PA del 30/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fontanini Srl Fattura n. 242 PA del

30/11/2020 -06325710967 0,00 - 18/12/2020 118,80 I.S.I.A. ISTITUTO

9999999999 Reintegro fondo minute spese E.F.

2020 SPESE MINUTE N.

REGISTRAZIONE. 1

Dott. Corvino Stefano DIR. RAG. ISIA FI QUIETANZA DEL MEDESIMO - CRVSFN84B12F912H

0,00 - 18/12/2020 14,00 I.S.I.A. ISTITUTO

(9)

REGISTRAZIONE. 2

0,00 - 18/12/2020 10,00 I.S.I.A. ISTITUTO

REGISTRAZIONE. 3

0,00 - 18/12/2020 80,00 I.S.I.A. ISTITUTO

ZDB2E9A2C2 rif. ddt 239 del 05/10/2020 ORDINE N ° 575 Lavapavimenti 5534 LAVASC.BABY 43 LITIO OZONO PIATTO TRASCINATORE DIAM.430x KOB RA 6083/8085 SPAZZOLA - Fattura n. 240 PA del 30/11/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Fontanini Srl Fattura n. 240 PA del

30/11/2020 -06325710967 0,00 - 18/12/2020 4.175,25 I.S.I.A. ISTITUTO