comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
REG. DET. DIR. N. 1318 / 2020 Prot. Corr. 02-14/1-1/ 6 (515/2020)
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 24 mesi + 6 mesi proroga (eventuali).
Impresa: Technoinf srls. - Spesa 21822,80- CIG: Z9A2CFA668.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che con deliberazione consiliare n.16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 962/2020 è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti attraverso l’
RDO 2575124 del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
dato atto che nei termini previsti hanno presentato un’offerta rispettivamente le imprese Technoinf srls, Multivendor Service srl, AM Group srl, Ulisse;
preso atto che delle quattro offerte presentate, l’offerta con il minor prezzo è quella dell’impresa Technoinf srls di importo pari a Eur 14.310,00 + iva 22% per un totale di Eur 17.458,20;
rilevato che in seguito ad aggiudicazione provvisoria veniva avanzata una richiesta di spiegazioni a Technoinf srls ( PG 105451 di data 23/06/2020) cui seguivano adeguate giustificazioni economiche ( PG 106453 di data 24/06/2020);
considerato pertanto l’importo offerto congruo ed in linea con il mercato di riferimento;
riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa ed economica dell’impresa Technoinf srls;
ritenuto pertanto legittimo e opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server del Comune di Trieste all’impresa Technoinf srls per un importo pari a Eur 14310,00 + iva 22% per un totale di Euro 17.458,20 nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di
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aggiudicazione;
preso atto dell’art, 80 del D Lgs 50/2016 riguardanti i motivi di esclusione di un operatore economico e dell’art, 83 del decreto sopraccitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;
rilevata l'opportunità di prevedere nel contratto una opzione di proroga ai sensi dell'art.106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, per un periodo di ulteriori mesi 6, alle stesse condizioni e pattuizioni, per l'importo di Eur 3577,50+ IVA 22% per un totale di Eur 4364,55;
ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno di spesa per Eur 17458,24 a copertura delle prestazioni previste per 24 mesi e agli arrotondamenti determinati dal IVA per la fatturazione trimestrale ed alla contestuale prenotazione di spesa per Eur 4364,56 a copertura delle prestazioni previste, qualora venga esercitata l'opzione di proroga, per il periodo di 6 mesi e degli arrotondamenti dovuti all’IVA sulla fatturazione trimestrale;
evidenziato che il servizio di manutenzione ed assistenza ha ad oggetto la prevenzione e la risoluzione di guasti che potrebbero bloccare e/o compromettere il corretto funzionamento delle macchine con conseguenti gravi danni nella gestione delle procedure informatiche dell'ente e che pertanto si configura come una spesa indispensabile e indifferibile in quanto volta ad evitare gravi danni all'Ente;
dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di procedere, all’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 24 mesi + 6 mesi proroga (eventuali). Impresa: Technoinf srls. - Spesa Euro 14310,00 + iva 22% per un totale di Euro 17.458,20;
2. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;
Responsabile del procedimento: ing Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 675 8059 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott Luca Abriola Tel: 040 675 8203 E-mail: [email protected] [email protected]
Pratica ADWEB n. 1318 / 2020
3. di dare atto che in esito ai controlli previsti dalla normativa vigente, si procederà alla stipula contrattuale sul portale Acquistiinretepa;
4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 17.458,24, necessari all'importo contrattuale nonché agli arrotondamenti dell'IVA per la fatturazione trimestrale, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :
Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V
livello Progr. Prog. D/N Importo Note
2020 20200066220 Avvio procedura per la fornitura del servizio di assistenza e
manutenzione dell'hardware di produzio
0001756
5 0250
6 U.1.0
3.02.1 9.005
00099 01862 N 3.637,14 2020;3637,1
4
2021 20200066221 Avvio procedura per la fornitura del servizio di assistenza e
manutenzione dell'hardware di produzio
0001756
5 0250
6 U.1.0
3.02.1 9.005
00099 01862 N 8.729,12 2021;8729,1
2
2022 20200066222 Avvio procedura per la fornitura del servizio di assistenza e
manutenzione dell'hardware di produzio
0001756
5 0250
6 U.1.0
3.02.1 9.005
00099 01862 N 5.091,98 2022;5091,9
8
5. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.364,56 necessari all'importo contrattuale di proroga nonché agli arrotondamenti dell'IVA per la fatturazione trimestrale, ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2022 000175
65 SERVIZI INFORMATICI PER I SERVIZI INFORMATIVI
02506 U.1.03.02.
19.005 00099 01862 N 3.637,14 2022;3637,
14
2023 000175
65 SERVIZI INFORMATICI PER I SERVIZI INFORMATIVI
02506 U.1.03.02.
19.005 00099 01862 N 727,42 2023;727,4
2
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel:
• 2020 per Eur 3637,14
• 2021 per Eur 8729,12
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• 2022 per Eur 5091,98
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• 2020 per Eur 3637,14
• 2021 per Eur 8729,12
• 2022 per Eur 5091,98
9. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ing Lorenzo Bandelli
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento: ing Lorenzo Bandelli Tel: 040 675 4837 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 675 8059 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott Luca Abriola Tel: 040 675 8203 E-mail: [email protected] [email protected]
Pratica ADWEB n. 1318 / 2020
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: BANDELLI LORENZO
CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D DATA FIRMA: 29/06/2020 17:14:57
IMPRONTA: 79582DD15A4FC2526594C3C3B2BDDFE1448B032D2957503936271A1C00AD6CF1 448B032D2957503936271A1C00AD6CF1F6077C4D2E7C75D21B1D0AD5FEB1E2A9 F6077C4D2E7C75D21B1D0AD5FEB1E2A90DCB5C1AA10661E3C00CFB06B2B46F1C 0DCB5C1AA10661E3C00CFB06B2B46F1CB4B9F9D68CF7BE0413DFA8AB239EC9B2
