Relazione al
Piano Investimenti
2012
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2. Relazione al Piano Investimenti 2012
Ai sensi delle Regole di Sistema (DGR 2633/11) all. 2, il limite annuale di autofinanziamento degli investimenti è fissato, come per i precedenti esercizi, nello 0,10% della quota capitaria, stabilita per l’ASL di Lecco in €/000: 398.526 per il 2012:
tale limite ammonta quindi ad €/000: 398.
In occasione della “Valutazione straordinaria sullo stato delle procedure amministrativo contabili” effettuata ai sensi del D.M. 18/01/2011, è emersa la disponibilità di risorse finanziarie (contributi regionali integralmente incassati) di anni precedenti che, senza oneri aggiuntivi per il sistema, potranno consentire la realizzazione di alcuni investimenti strutturali ritenuti indispensabili per proseguire nella gestione aziendale.
Con nota del 5 gennaio 2012 l’ASL ha pertanto formulato richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale Sanità ad effettuare investimenti strutturali ed infrastrutturali, identificando gli edifici sedi dell’attività distrettuale di Lecco e Merate nonché il sistema informatico aziendale come particolarmente bisognosi di urgenti interventi, e contestualmente dettagliando le fonti di finanziamento che derivano da contributi regionali relativi agli anni 1998-2005.
La Direzione Generale Sanità, con nota prot. 10205 del 29 marzo 2012 ha autorizzato gli interventi sopra delineati, purché essi siano inseriti nel piano investimenti 2012 e per un ammontare massimo di € 1.500.000,00 (oltre alla quota di autofinanziamento dello 0,10%).
Nel prospetto denominato Piano Investimenti sono state pertanto evidenziate le stime che l’Azienda ha quantificato, fissate le priorità aziendali in sede di programmazione annuale e viste le richieste formulate, sia per l’utilizzo integrale della quota di autofinanziamento (0,10%) che, come da indicazioni regionali, deve essere prioritariamente utilizzata per interventi di messa a norma e sicurezza, sia per l’utilizzo della quota di risorse sopra delineate.
Di seguito la descrizione degli interventi/acquisti programmati.
Altre immobilizzazioni immateriali
Importo previsto di €/000: 390 per i seguenti interventi:
€/000: 50 - per implementazioni/aggiornamenti di sistemi informativi aziendali. Importo autofinanziato;
€/000: 340 - per ammodernamento del sistema informativo aziendale (gestione contabile, del personale e protocollo) in considerazione dell’obsolescenza degli applicativi attualmente in uso. Importo derivante da finanziamento regionale anni precedenti.
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria regionale sulla richiesta formulata dall’ASL per l’utilizzo dei finanziamenti come sopra delineati, saranno adottati gli opportuni atti deliberativi per consentire nel più breve tempo possibile l’avvio delle procedure di acquisto.
II - Immobilizzazioni materiali Fabbricati
Importo previsto di €/000: 1.210 per i seguenti interventi:
€/000: 210 - per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento normativo degli edifici (in numero di 27) ove si svolge l’attività aziendale. Importo autofinanziato;
€/000: 1.000 – per la manutenzione straordinaria dell’edificio denominato “ex poliambulatorio” di Merate, come da tabella:
Contenuti edilizi,
impiantistici e tecnologici
L’intervento si pone come obiettivo la totale ristrutturazione dei locali interni dell’immobile, l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrici, idrici e di rete, nonché il rifacimento completo della copertura (attualmente realizzata con lastre di eternit) con pannelli fotovoltaici.
Finalità dell’intervento Messa a norma degli impianti dell’edificio, adeguamento strutturale delle componenti edilizie e bonifica amianto.
Tipologia dell’intervento Manutenzione straordinaria Costo complessivo
dell’intervento
€ 1.000.000,00
Copertura finanziaria Finanziamento regionale anni precedenti – autorizzazione DGSan del 29 marzo 2012
Comune Merate (LC)
Presidio/struttura Presidio di Merate
Edificio/Padiglione Ex poliambulatorio dell’Ospedale di Merate (sede distretto Merate) Livello di progettazione Studio di fattibilità
Stazione appaltante ASL della Provincia di Lecco Soggetto responsabile Arch. Andrea Bussolino
Con provvedimento aziendale n. 476 del 12 ottobre 2011 è stato adottato, nei termini previsti dall’art. 128 del D. Lgs. 163/06, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici che, per il 2012, prevedeva interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili sedi dell’attività aziendale per €/000: 175 + iva (€/000: 468 + iva sul triennio).
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria regionale sulla richiesta formulata dall’ASL per gli interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio “Ex poliambulatorio” di Merate, il piano triennale verrà opportunamente aggiornato tramite l’adozione di nuovo atto deliberativo per consentire nel più breve tempo possibile l’avvio delle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei lavori che si presume possa avvenire nel corso del IV trimestre 2012.
Impianti e macchinari
Importo previsto di €/000: 25 per interventi di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento normativo sugli impianti tecnologici e sulle apparecchiature tecniche in dotazione presso le sedi. Importo autofinanziato.
Attrezzature sanitarie
Importo previsto di €/000: 25 per rinnovo dotazione strumentale di ambulatori ASL.
Importo autofinanziato.
Mobili ed arredi
Importo previsto di €/000: 150 per i seguenti interventi:
€/000: 50 - per la sostituzione di arredi esistenti e per l’adeguamento della dotazione per l’accoglienza dell’utenza nei vari presidi dell’ASL. Importo autofinanziato;
€/000: 100 - per la dotazione di mobili ed arredi connessi alla manutenzione straordinaria dell’edificio denominato “ex poliambulatorio” di Merate, come da tabella già esposta al punto “Fabbricati”. Importo derivante da finanziamento regionale anni precedenti.
Altri beni
Importo previsto di €/000: 98 per i seguenti interventi:
€/000: 38 - per il mantenimento del normale funzionamento del parco tecnologico aziendale. Importo autofinanziato.
€/000: 60 - per adeguamento dotazione hardware a supporto dell’ammodernamento del sistema informativo aziendale. Importo derivante da finanziamento regionale anni precedenti.
Nel piano investimenti non vengono evidenziati, come per il passato, gli acquisti di materiali protesici ad utilizzo prolungato che annualmente vengono acquistati per i cittadini assistiti e che ammontano, sulla base delle serie storiche, a circa €/000: 300 annui.
Lecco, 30 marzo 2012 F.to il Direttore Generale Dott. Marco Luigi Votta
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
