Obiettivo Attività da svolgere Indicatori di risultato Dirigenti coinvolti Peso Valutazione D01.12 Svolgere il ruolo di dirigente dell'Ente (oltre che del settore) Presenza costante in direzione operativa

(1)

N. Obiettivo Attività da svolgere Indicatori di risultato Dirigenti coinvolti Peso Valutazione

D01.12

Svolgere il ruolo di dirigente dell'Ente (oltre

che del settore)

Presenza costante in direzione operativa.

Presenza costante alla Officina del PEG.

Presenza in delegazione trattante.

Almeno 80% presenza in D.O.

Almeno 70% presenza ad Officina del PEG.

Almeno 20% presenza a delegazione trattante.

Ciascuno (obiettivo individuale di tutti i

Dirigenti)

1 81%

D02.12

Migliorare la comunicazione interna dei settori - condivisione

obiettivi e verifica

1) Almeno un incontro (o modalità equivalente) di comunicazione interattiva con tutti i dipendenti per presentazione obiettivi 2012 e almeno un incontro di analisi interattiva obiettivi raggiunti/non raggiunti del 2011.

2) Svolgimento ordinario e programmato di incontri con tutti i funzionari/P.O.

1) Verbali o equivalenti dei due incontri.

2) Almeno 10 incontri all'anno per settore, di cui almeno due con presenza del Direttore Generale.

Dirigenti)

3 32%

D03.12 Puntualità ed efficacia

Rispetto dei tempi per garantire alla Direzione Operativa di conoscere lo stato di attuazione delle attività e dei programmi al fine di intervenire con correttivi e consentire l'adozione di atti nei tempi di legge.

Massimo 3 giorni di scostamento dalla scadenza definita per: consegna proposte PEG; consuntivo PEG/PDO; dati per assestamento di bilancio; accertamento residui; consegna valutazione ai dipendenti.

Dirigenti)

2 76%

D04.12 Ottimizzazione regolamenti e procedure

Verificare regolamenti e procedure eliminando ciò che non dà effettivo valore aggiunto, con esclusione delle semplificazioni dovute per legge (ad esempio decertificazione).

Aggiornare almeno 3 regolamenti entro il 30 novembre.

Bartoli Baruzzi Benvenuti Gualandi Laghi Manara Morsiani Vassura D'Amore

Mirri

2 100%

D05.12 Razionalizzazione utilizzo spazi per uffici

Diminuzione di utilizzo di almeno 2000 mq per uffici o servizi nell'anno 2012 con riferimento al dato del 2010

Mirri

2 100%

D06.16 Nuovo piano strutturale

comunale (PSC) Adozione entro settembre 2012 Adozione entro settembre 2012. Bartoli 3 75%

D07.12 Recupero crediti Riduzione 5 % dei residui del Titolo III delle Entrate nel Conto del Bilancio.

Riduzione della somma dei residui attivi al 31/12/12 (considerando i residui anno 2011 e precedenti) rispetto al 31/12/11 (considerando i residui anno 2010 e precedenti). Nel calcolo si terrà conto anche di quelli di dubbia esigibilità, stralciati quindi dal bilancio ma indicati in contabilità economica.

Benvenuti (sanzioni CdS) Morsiani (rette scolastiche e

rimborsi) Baruzzi (Scuola di Musica)

Mirri (impianti sportivi e concessione autodromo) Manara (patrimonio) Laghi (personale comandato

e crediti vari) D'Amore (illum. votiva)

1 33%

D08.12

Sicurezza scuole acquisizione documentazione

Invio documentazione completa agli enti competenti (AUSL, vigili del fuoco) per avere certificazione.

Inviare documentazione per almeno 5

stabili entro il 2012. Manara Morsiani 1 20%

Allegato 1 al Verbale OIV 7/2013

(2)

D09.12 Evasione fiscale Nuove iniziative e raccordo tra base dati

Verifica del 100% delle richieste demolizione fabbricati di almeno una annualità (per ricerca eventuali plusvalenze non tassate).

Incrocio compravendite dell'ultimo biennio con atti di accertamento su aree fabbricabili per verifica valore di vendita dichiarato.

Recupero su regolarizzazione scarichi per 10.000 €.

Recupero elusione per rette scuola / nidi per almeno 100.000 €.

Recupero sanzioni per "piscine" da regolarizzare per almeno 25.000 €.

Verifica capacità contributiva di residenti su zone predefinite della città.

Mirri

3 74%

D10.12 Società patrimonio Attuazione e costituzione della nuova società

Approvazione statuto e atti relativi entro 31 maggio Costituzione e avvio effettivo entro 30 settembre

Manara, Laghi, D'Amore,

Mirri,Gualandi 2 95%

D11.12 Valutazione delle prestazioni

La valutazione dei dipendenti è preordinato all’effettivo riconoscimento del merito, per cui la differenziazione e la selettività nelle valutazioni delle prestazioni rappresenta lo strumento più consono ed adeguato per valorizzare le prestazioni individuali.

Deviazione standard pari almeno al 12%;

tra l'8 e il 12 raggiungimento al 50%, sotto l'8 non raggiunto.

Dirigenti)

3 61%

D12.12 Indagine di customer satisfaction

Rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione degli utenti al fine di migliorare la qualità dei servizi.

Effettuare indagini di customer (su servizi esterni ed interni) con verifica di benchmarking:

1) indagine svolta su biblioteca, URP e scuola dell'infanzia

2) indagine svolta su PM, ragioneria

Baruzzi Vassura Gualandi

Morsiani Benvenuti Laghi 2 80%

D13.12 Valorizzazione del personale

Mettere a disposizione delle società ed enti pubblici le alte e specifiche professionalità che il personale comunale ha maturato nei molti ambiti in cui opera l’Amministrazione, avviata attraverso specifiche convenzioni.

Stipulare almeno 1 convenzione per

ciascun dirigente. Baruzzi Manara Gualandi 3 100%

(3)

D14.12 Gestioni associate

Gestioni associate personale, tributi, gestione sanzioni amministrative,Centri EDUCAZIONE AMBIENTALE e SOSTENIBILITA'

Personale: emissione senza ritardi pagamenti stipendi, regolamenti approvati unitariamente entro le date previste da convenzione operativa.

Tributi: coordinamento delle attività di simulazione gettito IMU per IMOLA, monitoraggio andamento entrata Imu ai fini della definizione di eventuali manovre di bilancio . Armonizzazione delle previsioni di bilancio del Comune con i dati previsionali di spesa delle gestioni associate.

P.M.: operatività gestione sanzioni entro 31 marzo (ogni mesi di ritardo - 30 %), assenza di incidenti di percorso.

Scuole:Operatività CEAS entro il 31/12

Laghi Gualandi Benvenuti

Morsiani 3 92%

D15.12 Attivazione pagamento elettronico

Semplificare la modalità di pagamento per almeno tre procedure (con totem, pagamenti online, POS, ... )

Semplificare la modalità di pagamento per almeno tre procedure (con totem, pagamenti online, POS, ...)

Benvenuti Vassura Laghi

Bartoli 1 100%

D16.12

Unificazione procedura e omogenità comportamenti

Concessione di suolo pubblico: unificare criteri di procedura e la modulistica per richieste e concessioni, semplificare richiesta con eventuale attivazione on line, ampliare le opportunità di accesso per il ritiro dell'autorizzaizone per cittadini ed associazioni.

Procedura omogena e riduzione tipologia modulistica per il richiedente, unico calendario almeno per attività economiche, cultura e staff sindaco (anche sport) e consultabile anche dall'URP, rendere operativa la possibilità di richiesta on line e un solo accesso per ritiro da 1 maggio.

Benvenuti Manara Baruzzi

Vassura Laghi Mirri 1 67%

D17.12 Smarter city per circondario

Finanziamento e realizzazione progetto regionale per terminali ad interazione diretta nei vari comuni del circondario

Rendere operativi almeno 3 terminali in altri comuni con interazione video, audio e documentale.

Mirri

3 0%

D18.12

Nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente

Attuazione e diffusione google apps con tutte le potenzialità

Tutte le nuove e-mail operative entro il 30 aprile, utilizzo effettivo delle potenzialità docs. videochat etc. per dirigenti e funzionari almeno 10 doc operativi (PEG, progetti di miglioramenti, obiettivi dirigenti etc.) condivisi.

Mirri

1 50%

D19.12 Insegne pubblicità, arredi urbani, cosap

Razionalizzazione velocità di risposta

1) individuazione chiara del percorso e dei servizi coinvolti, possibilità domanda on line;

2) risposta garantita entro 60 giorni.

Benvenuti Manara Gualandi

Vassura Bartoli 2 50%

D20.12 Miglioramento gestione patrimonio

Recupero arretrati su incassi per affitti, concessioni, rimborsi per utilizzo immobili.

Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio attraverso la regolarizzazione di tutti i contratti/concessioni degli immobili occupati

Numero 20 contratti sipulati nel 2012 (nuovi o rinnovi di quelli scaduti a nuove condizioni, esclusi quindi i rinnovi automatici).

Manara 2 100%

(4)

D21.12

Progetto "Insieme per le famiglie, la scuola e il

lavoro"

Attuazione progetto 2012

Bandi specifici approvati entro il 30 giugno 2012.

Approvazione progetto per almeno 500.000

€ con almeno 300.000 per interventi su scuola

Vassura Benvenuti Gualandi

Morsiani 1 67%

D22.12 Sicurezza ambienti di

lavoro Eliminazione fattori di rischio 3 (vedi DVR)

Eliminare almeno 30 fattori a rischio 3 entro il 31 maggio 2012 (ogni mese di ritardo 10% in meno)

Mirri

2 40%

D23.12 Razionalizzazioni del personale

Attuazione piano triennale di razionalizzazione del personale mantenendo livelli di qualità e quantità (recupero produttività)

Diminuzione di 20 dipendenti/anno rispetto al 2010 da settembre 2012.

Mirri

2 100%

D24.12 Qualificazione utilizzo di piazza Matteotti

Messa a disposizione dei locali occupati dall'Anagrafe e dall'URP Informacittadino per destinare gli stessi ad utilizzo commerciale

Trasferimento Anagrafe e URP Rispettivi ambienti a piano terra a disposizione entro il 30 aprile.

Vassura

Manara Gualandi 1 100%

D25.12 Apertura Scuola Infanzia Zolino

Aprire Nuova scuola Zolino e rendere disponibile alla proprietà ASP l'immobile Villa Clelia

Apertura nuova scuola per anno scol.2012/2013. Cessazione utilizzo villa Clelia e riconsegna a proprietà entro il 30 ottobre 2012

Manara Morsiani Gualandi 3 80%

D26.12 Sicurezza

1) Incontro sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro degli incontri specifici con R.L.S.

2) Aggiornamento del DVR.

3) Formazione preposti

1) Fare almeno 2 incontri all'anno con R.L.S.

2) aggiornare il documento entro settembre 2012.

3) formare almeno i dirigenti e preposti/responsabili di servizio n 30 persone formate

Mirri

2 80%

D27.12 Piano casa Consegna degli alloggi agli aventi diritto.

Completamento costruzione di 50 alloggi destinati alla locazione a canone contenuto Quartiere Montericco.

Approvazione Regolamento, adozione strumento per l'assegnazione entro settembre, assegnazione entro dicembre 2012

Vassura

Manara 3 58%

D28.12 Museo San Domenico Attivare presenza Almeno 20.000 presenze

Almeno 12.000 € di entrate da biglietti Baruzzi 2 20%

D29.12

Diminuzione utenza al sabato agli sportelli dei Servizi Demografici

Utilizzando una o più modalità innovativa (ad esempio:

fissare appuntamenti, consegna a domicilio, orario continuato in altre giornate, utilizzo di altri dipendenti, timbro digitale)

Riduzione del 20% dell'utenza oppure del 50% dei turni al sabato dei dipendenti anagrafe (2012 su 2010).

Vassura 2 50%

D30.12 Pagamento

contravvenzioni on-line

Utilizzo dello spazio nel portale dell'ente dedicato al

pagamento delle contravvenzioni on - line. Almeno 5 % del totale violazioni accertate. Laghi Benvenuti 2 0%

(5)

D31.12 Gioco di squadra

Ogni settore ha periodi di maggiore attività, dovuti ad una superiore mole di lavoro (ad es. per scadenze da rispettare, adeguamenti legislativi, …) in cui il carico pro capite può risultare eccessivo e difficile da sopperire. In tali occasioni gli altri settori mettono a disposizione il prorpio personale

Almeno n. 1.000 ore di lavoro intersettoriale (non straordinario) dei dipendenti prestate presso un altro servizio.

Mirri

2 81%

D32.12 Risparmio energetico Copertura uffici via Poiano con nuovo tetto e impianto

fotovoltaico Realizzato entro 30 giuno 2012. Manara 3 100%

D33.12 Risparmio energetico Ridurre i volumi/spazi da riscaldare e gli orari di accensione coerentemente all'utilizzo

Rispettare il budget del 2012 e comunque un risparmio dell'8% entro ottobre 2012

Mirri

2 0%

D34.12 Utilizzo della firma digitale

Sottoscrivere le determinazioni e le liquidazioni con firma digitale

Determinazioni entro il 30 aprile.

Liquidazioni entro 30 ottobre.

Mirri

1 35%

D35.12 Anagrafe canina

Promuovere l'accreditamento dei veterinari del territorio al programma gestionale dell'anagrafe canina per inserimento dati e gestione diretta dei microchips.

Riduzione del 50% degli utenti allo sportello

Anagrafe canina dell'URP Vassura 1 50%

D36.12 Verifica fatturazione utenze

Verifica della corretta applicazione dell'IVA alle utenze

degli edifici comunali, scolastici e di pertinenza Rimborso di almeno 15.000 mila euro/anno Manara 2 100%

D37.12 Qualificazione dell'offerta di nido

Analisi della compatibilità tra posti nidi offerti e richiesta delle famiglie

Mantenimento livello di percentuale di messa a disposizione (44%) e rispetto dei parametri su utilizzo personale

Morsiani Laghi 3 100%

D38.12

Promozione e sviluppo di contratti di locazione

abitativa

Promuovere l'abitazione sociale favorendo l'incrocio della domanda e dell'offerta di casa in affitto per quelle famiglie/utenti non in grado di fornire le garanzie che il mercato richiede che vivono la crisi economica ma che sono sopra la soglia di povertà

Costituzione di una fondazione o altro

strumento giuridico entro giugno 2012 D'amore Vassura 3 60%

D39.12 Progetti di miglioramento Realizzare vantaggi economici per ente Certificazione di vantaggi economici per il comune di almeno 630.000 Euro

Mirri

3 100%

D40.12 Scuola di Musica Unificazione delle due scuole di musica all'interno di un unico stabile

Avvio dei corsi per l'anno scolastico 2012/2013 presso il Complesso dell'Annunziata

Baruzzi Manara 1 80%

media 2,05 67%

Media ponderata 82 69%