Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 28/09/2017

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COD. PRATICA: 2017-001-1090

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1061 SEDUTA DEL 28/09/2017

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

PRESENZE

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente

Barberini Luca Componente della Giunta Presente

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Assente

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L’atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALEGATO A).

ALLEGATO B).

ALLEGATO C).

ALLEGATO_8_1.

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COD. PRATICA: 2017-001-1090

segue atto n. 1061 del 28/09/2017 2

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.” e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;

Vista la legge regionale 28/12/2016, n. 17 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017- 2019”;

Vista la legge regionale 28/07/2017, n. 11 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019 ;

Vista la D.G.R. n. 867 del 28/07/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 868 del 28/07/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 985 del 06/09/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 123 del 15/02/2016;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2017-2019 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

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segue atto n. 1061 del 28/09/2017 3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 17 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;

Vista la legge regionale 28/07/2017, n. 11 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019.

Vista la D.G.R. n. 867 del 28/07/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 868 del 28/07/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 985 del 06/09/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15/02/2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Considerato che con note, agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti Responsabili di Servizio l’iscrizione nel Bilancio 2017-2019 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali, relativi a fondi aventi destinazione vincolata con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa:

• € 824.000,00 attribuiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con D.M.

16/05/2017, n. 218 per progetti di attività culturali nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui all’Accordo di programma sottoscritto in data 28/07/2017;

• € 142.998,79 assegnati dal Ministero dell’istruzione con Decreto Dirigenziale n. 784 del 18/07/2017 come ulteriori risorse finanziarie per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni e degli studenti meno abbienti in obbligo di istruzione, in attuazione dell’art. 1, comma 258, della Legge 208/2015;

• € 75.258,09 trasferiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari, di cui al Decreto 31/08/2017 – Annualità 2017;

• € 31.679,76 per versamenti dalle Ditte e dai vivai per controlli fitosanitari da destinare alle attività dei servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.214/2005;

• € 199.426,40 quale saldo 40% del contributo europeo di 498.566,00 assegnato, nell’ambito del

programma Erasmus+, per il finanziamento del progetto PRO FARM (Sviluppo personale e

professionale in agricoltura sociale) al quale la Regione partecipa in qualità di capofila sulla base

della Convenzione di sovvenzione sottoscritta in data 3/12/2015;

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segue atto n. 1061 del 28/09/2017 4

• € 32.800,00 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo assegnati nell’ambito dell’accordo di programma triennale interregionale 2015/2017 (Intesa Stato–Regioni sancita il 18 dicembre 2014, come integrata dal decreto 29/07/2016 n. 875) in attuazione dell’art. 45 del D.M. 1 luglio 2014 “Residenze;

• € 751.813,00 trasferiti dal Ministero della salute quale quota del Fondo per il contrasto al Gioco d’azzardo Patologico (GAP), D.M. 06/10/2016, istituto ai sensi della legge di stabilità 2016, art. 1, comma 946;

• € 52.485,00 quale contributo per le spese organizzative e gestionali da parte dei soggetti pubblici o privati riconosciuti dalla Regione Umbria quali soggetti organizzatori del Sistema Regionale di Educazione Continua in Medicina – ECM (istituito con D.G.R. n.1746 del 11/12/2002;

• € 9.588,03 per versamento tariffe in materia di controlli alimentari da destinare a tali attività, ai sensi del D.Lgs. 194/2008;

• € 71.500,00 trasferiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – Decreto 20/022017 n. 52, quale contributo per le attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque dall’inquinamento di cui all’articolo 4, c.176 della L.350/2003 (annualità 2017);

• € 6.624,40 relativi ai proventi derivanti dagli interventi di compensazione ambientale per le attività di cava di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. 2/2000 come modificato dalla L.R. 26/2003;

• € 799.494,60 relativi ai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventi alluvionali 2012, provenienti dalla contabilità speciale n. 5759 intestata al Coordinatore regionale dell’Ambito territorio infrastrutture e mobilità, per gli interventi di prima emergenza del piano delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ai sensi di quanto disposto dalle Ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 51/2013 e n.123/2013. Essendo scaduto il termine di vigenza della contabilità speciale per la gestione dell’emergenza in data 28/11/2016, il completamento del Piano degli interventi verrà effettuato dalla Regione ai sensi di quanto disposto con D.D. n.6771 del 03/07/2017 previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile;

• € 34.500,00 recuperate dall’Agenzia Forestale Regionale a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013 Asse 3 Azione 3.5.1 da destinare ad ulteriori interventi del programma, ai sensi di quanto disposto con D.D. n. 4449 del 08/05/2017;

• € 1.032,91 trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quali contributi riconosciuti ai sensi del D.M. Lavori pubblici 27/09/1986 – rata n. 29, anno 2017 – per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra;

• € 21.100,40 erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza stradale di cui alla Legge 23/12/1999, n. 488, art. 56;

• € 565.000,00 trasferiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – Decreto 20/022017 n. 57, per la gestione del servizio idrico integrato (annualità 2017);

• € 83.508,47 recuperate dal Comune di Città di Castello, quali economie accertate sui contributi corrisposti dalla Regione per interventi per la prevenzione del rischio sismico di cui alla L.77/2009, da destinare al Programma regionale di cui alla DGR 346/2015, secondo quanto disposto con D.D.

n. 9199 del 13/09/2017;

• € 390.796,92 riversati da Banca del Mezzogiorno-mediocredito Centrale spa a fronte di risorse trasferite dalla Regione per l’attuazione di interventi volti allo sviluppo economico in base a leggi regionali di settore, da destinare ad incrementare le disponibilità del Fondo unico per le attività produttive di cui all’articolo 48 della l.r. 3/1999, ai sensi di quanto disposto all’articolo 11 della l.r.

3/2016;

• € 689.000,00 relativi ai fondi del programma Operativo Nazionale per l’attuazione della iniziativa

europea per l’Occupazione dei Giovani (PON YEY) relativi alla misura 5 “Tirocinio extra curricolare,

anche in mobilità geografica” e misura 6 “Servizio civile” gestite dall’INPS e dal Dipartimento

Giovani presso la Presidenza del Consiglio, le cui economie rispettivamente per euro 525.000,00

ed euro 164.000,00 sono state destinate con D.G.R. 24/07/2017, n. 849 di rimodulazione del piano

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COD. PRATICA: 2017-001-1090

segue atto n. 1061 del 28/09/2017 5

finanziario del programma, alla Misura 2A “ Formazione mirata all’inserimento lavorativo”. Tali economie saranno pertanto gestite e rendicontate dalla Regione sugli interventi della Misura 2A;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra indicati nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio 2017-2019;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2017-2019 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/09/2017 Il responsabile del procedimento

Angelo Pellegrini FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

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COD. PRATICA: 2017-001-1090

segue atto n. 1061 del 28/09/2017 6

Atteso che sull’atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto

Perugia, lì 25/09/2017 Il dirigente del Servizio

Bilancio e finanza - Giuseppina Fontana

Titolare FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 25/09/2017 IL DIRETTORE

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

Giampiero Antonelli Titolare FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

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COD. PRATICA: 2017-001-1090

segue atto n. 1061 del 28/09/2017 7

propone alla Giunta regionale l’adozione del presente atto

Perugia, lì 25/09/2017 Presidente Catiuscia Marini

Titolare FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge

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1 ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019

PARTE ENTRATA

PARTE SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA

AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 1.838.392,91 1.838.392,91 280.000,00 ‐

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE

EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 716.176,40 716.176,40 ‐ ‐

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI 31.679,76 31.679,76 ‐ ‐

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 397.421,32 397.421,32 ‐ ‐

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.400.927,91 1.400.927,91 ‐ ‐

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 118.008,47 118.008,47 ‐ ‐ 4.502.606,77 4.502.606,77 280.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO 07 DIRITTO ALLO STUDIO 1 142.998,79 142.998,79 ‐ ‐ 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ

CULTURALI

02 ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1 576.800,00 576.800,00 280.000,00 ‐

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO‐

POPOLARE

2 84.541,38 84.541,38 ‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE

DELLE RISORSE IDRICHE 1 71.500,00 71.500,00 ‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE

DELLE RISORSE IDRICHE 2 565.000,00 565.000,00 ‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

2 34.500,00 34.500,00 ‐ ‐

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITÀ 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

STRADALI 2 21.100,40 21.100,40 ‐ ‐

11 SOCCORSO CIVILE 02 INTERVENTI A SEGUITO DI

CALAMITA' NATURALI 2 799.494,60 799.494,60 ‐ ‐

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA 07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZISOCIOSANITARI E

SOCIALI

1 199.426,40 199.426,40 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA

SANITARIA 1 771.886,03 771.886,03 ‐ ‐

(9)

2 PARTE SPESA

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA

SANITARIA 2 42.000,00 42.000,00 ‐ ‐

14 SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 390.796,92 390.796,92 ‐ ‐ 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL

MERCATO DEL LAVORO 1 125.000,00 125.000,00 ‐ ‐

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 464.000,00 464.000,00 ‐ ‐

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1 100.000,00 100.000,00 ‐ ‐

16 AGRICOLTURA, POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

1 92.637,85 92.637,85

16 AGRICOLTURA, POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

2 20.924,40 20.924,40 ‐ ‐

TOTALE VARIAZIONE 4.502.606,77 4.502.606,77 280.000,00 ‐

(10)

1 ALLEGATO B) VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI

PREVISIONE FINANZIARIO 2017‐2019

PARTE ENTRATA

PARTE SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA

AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 01 1.776.319,88 1.776.319,88 280.000,00 ‐

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO

DEL MONDO

01 716.176,40 716.176,40 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA

AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 02 62.073,03 62.073,03 ‐ ‐

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI 02 31.679,76 31.679,76 ‐ ‐ 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 99 397.421,32 397.421,32 ‐ ‐

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 01 1.400.927,91 1.400.927,91 ‐ ‐

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 03 118.008,47 118.008,47 ‐ ‐ 4.502.606,77 4.502.606,77 280.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO MACRO AGGREG ATO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019 04 ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO 07 DIRITTO ALLO STUDIO 1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 142.998,79 142.998,79 ‐ ‐

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ

CULTURALI

02 ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 576.800,00 576.800,00 280.000,00 ‐

08 ASSETTO DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA ABITATIVA 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E

PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO‐POPOLARE

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 84.541,38 84.541,38 ‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE

RISORSE IDRICHE

1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 71.500,00 71.500,00

‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE

RISORSE IDRICHE

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 565.000,00 565.000,00 ‐ ‐

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E

LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 34.500,00 34.500,00 ‐ ‐

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITÀ 05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

STRADALI

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 21.100,40 21.100,40 ‐ ‐

11 SOCCORSO CIVILE 02 INTERVENTI A SEGUITO

DI CALAMITA' NATURALI 2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 769.494,60 769.494,60 ‐ ‐

(11)

2 PARTE SPESA

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO MACRO AGGREG ATO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

CASSA 2017

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2018

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2019

11 SOCCORSO CIVILE 02 INTERVENTI A SEGUITO

DI CALAMITA' NATURALI 2 2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO

DI TERRENI

30.000,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E

FAMIGLIA

07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE

DEI SERVIZISOCIOSANITARI E

SOCIALI

1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 199.426,40 199.426,40 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN

MATERIA SANITARIA 1 1.03 ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI 27.485,00 27.485,00 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN

MATERIA SANITARIA 1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 744.401,03 744.401,03 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN

MATERIA SANITARIA 2 2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO

DI TERRENI

42.000,00

42.000,00 ‐ ‐

14 SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 253.796,92 253.796,92 ‐ ‐ 14 SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 1.03 ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI 137.000,00 137.000,00 ‐ ‐ 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL

LAVORO

1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 125.000,00 125.000,00 ‐ ‐

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

02 FORMAZIONE

PROFESSIONALE 1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 464.000,00 464.000,00 ‐ ‐

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

03 SOSTEGNO

ALL'OCCUPAZIONE 1 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 100.000,00 100.000,00 ‐ ‐

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL

SISTEMA AGROALIMENTARE

1 1.03 ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI 92.637,85 92.637,85

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL

SISTEMA AGROALIMENTARE

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 6.624,40 6.624,40 ‐ ‐

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL

SISTEMA AGROALIMENTARE

2 2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO

DI TERRENI

14.300,00

14.300,00 ‐ ‐

4.502.606,77

4.502.606,77 280.000,00 ‐

TOTALE VARIAZIONE

(12)

1 ALLEGATO C) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017‐2019

PARTE ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONECATEGO

RIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO

VARIAZIONE STANZIAMENTO

COMPETENZA 2017

CASSA 2017

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

01 2.01 00674_E (N.I.)

ACCORDO DI PROGRAMMA MIBACT‐REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI DI SPETTACOLO NEI TERRITORI DEGLI EVENTI SISMICI 2016, DM 16 MAGGIO 2017 N. 218 ‐ TRASF. CORR. AMM.

CENTRALI ‐ (RIF. CAP. 1032_S)

E.2.01.01.01.000 576.800,00 576.800,00 247.200,00 ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 00933_E (N.I.)

ULTERIORI RISORSE MINISTERO ISTRUZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI E STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE‐DECRETO DIRIGENZIALE N. 784 DEL 18/07/2017‐ IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 258, DELLA LEGGE 208/2015. (RIF.

CAP. 00938_S)

E.2.01.01.01.000 142.998,79 142.998,79 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 00757_E

FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE. (RIF. CAP. 3828_S)

E.2.01.01.01.000 60.958,09 60.958,09 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL

MONDO

01 2.01 00913_E

CONTRIBUTO EUROPEO PER IL PROGETTO PRO FARM (PROFESSIONAL AND PERSONAL EMPOWERMENT IN SOCIAL FARMINGTRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA ‐(RIF.

CAP.02547_S;A2547_S;B2547_S;C2547_S)

E.2.01.05.01.000 199.426,40 199.426,40 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 00668_E

FONDI MiBACT PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DIPROGRAMMA INTERREGIONALE 2015/2017 EX ART. 45 DELD.M. 1 LUGLIO 2014.(RIF. CAP. 01030_S)

E.2.01.01.01.000 ‐ ‐ 32.800,00 ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 01534_E (N.I.)

FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, D.M. 06/10/2016.

TRASFERIMENTI CORR. DA AMM. CENTRALI ‐ (RIF. CAP. 2005_S)

E.2.01.01.01.000 751.813,00 751.813,00 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

02 2.01 A2058_E

CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PERILSISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA INMEDI‐CINA (ECM).(RIF. CAP.

2182_S).TRASF. CORRENTI DA AMM.NI LOCALI

E.2.01.01.02.000 52.485,00 52.485,00 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

02 2.01 02455_E

CONTRIBUTI VERSATI AI SENSI DELL'ART.1 DELDEC.LEG.VO 19.11.98 N.432 PER IL POTENZIAMENTODELLEATTIVITA' DI CONTROLLO E PER IL

COORDINAMENTODELPIANO RESIDUI DEL SERVIZIO VETERINARIOREGIONALE‐(RIF. CAP.

2465_S).

E.2.01.01.02.000 9.588,03 9.588,03 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 02204_E

FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. D.LGS 152/99.

FONDIDICUI ALL'ART. 4, C. 176 DELLA LEGGE350/2003. (RIF. CAP. 4907_S)

E.2.01.01.01.000 71.500,00 71.500,00 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE

EUROPEA E DALRESTO DEL

MONDO

01 2.01 01202_E

QUOTA FONDO SOCIALE EUROPEO PER PROGRAMMA PONYEIDECR. DIR. 237/2014 E CONVENZIONE CON REGIONEUMBRIA DEL 29/04/2014.

E.2.01.05.01.000 258.375,00 258.375,00 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE

EUROPEA E DALRESTO DEL

MONDO

01 2.01 01204_E

FONDI COMUNITARI YEI PER PROGRAMMA PON YEYDECR.DIR. 237/2014 E CONVENZIONE CON REGIONE UMBRIA DEL29/04/2014

E.2.01.05.01.000 258.375,00 258.375,00 ‐ ‐

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 0101

PUBBLICHE

01 2.01 01763_E

FONDI MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PERCOFINANZ. PROGRAMMA PON YEI . DECR. DIR. 237/2014ECONVENZIONE CON REGIONE UMBRIA DEL 29/04/2014

E.2.01.01.01.000 172.250,00 172.250,00 ‐ ‐

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 0100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI

02 2.01 00053_E

VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E DAI VIVAIPERAUTORIZZAZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI EXART. 55,D.LGS. 214/2005.

E.3.01.02.01.000 31.679,76 31.679,76 ‐ ‐

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 0500 RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 99 2.01 02552_E

PROVENTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI CAVA‐ART.6,COMMA 5 LR3/1/2000N. 2 MODIFICATO DALLA LR29/12/2003,N.26. (RIF.

CAP. 8332_S)

E.3.05.99.99.000 6.624,40 6.624,40 ‐ ‐

(13)

2 PARTE ENTRATA

PARTE SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONECATEGO

RIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO

CASSA 2017

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 0500 RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 99 2.01 02939_E

ENTRATE DERIVANTI DAI RIVERSAMENTI DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R.3/2016 DA DESTINARE AL "FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DI CUI ALL'ART. 48 DELLA L.R.

3/2016 ‐ ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. ‐ (RIF. CAP. 9394_S)

E.3.05.99.99.000 390.796,92 390.796,92 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI 01 2.01 02501_E (N.I.)

FONDI DELLA P.C.M. PROVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5759 PER COMPLETAMENTO PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 2012 ‐ OCDPC N.

51/2013 ‐ TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI ‐ (RIF. CAP. 2864_S).

E.2.01.01.01.000 799.494,60 799.494,60 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

CONTO CAPITALE 0500 ALTRE ENTRATE IN

CONTO CAPITALE 03 2.01 B3060_E

RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DISPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DAREISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 N.13.ENTR.

C.CAPITALE NON DOVUTE DA AMM. LOCALI.

E.4.05.03.02.000 34.500,00 34.500,00 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

INVESTIMENTI 01 2.01 A0757_E (N.I.)

FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE. (RIF. CAP.

N3828_S; P3828_S; Q3828_S; R3828_S;

T3828_S)

E.4.02.01.01.000 14.300,00 14.300,00 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

INVESTIMENTI 01 2.01 01425_E

FONDI PER CONTRIBUTI TRENTENNALI INANNUALITA',SE‐MESTRALITA'O RATE COSTANTI AIPROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLARICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE DEI LORO FABBRICATIDISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA.(RIF. CAP. A9165/8021_S).

E.4.02.01.01.000 1.032,91 1.032,91 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE DI CUI ALLA LEGGE 23/12/1999 N.488,ART.56‐DECRETO GEN.DELLA MOTORIZZ.E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE PROT.3482/2002. (RIF.

CAP. 9002_S).

E.4.02.01.01.000 21.100,40 21.100,40 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'ACCORDO PERLA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE E ACCORDO INTEGRATIVO PER LATUTELA DEL LAGO TRASIMENO. ART. 4, C.176 DELLALEGGE350/2003.(RIF. CAP. 8631_S).

E.4.02.01.01.000 565.000,00 565.000,00 ‐ ‐

4 ENTRATE IN

CONTO CAPITALE 0500 ALTRE ENTRATE IN

CONTO CAPITALE 03 2.01 B3060_E

RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DISPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DAREISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 N.13.ENTR.

E.4.05.03.02.000 83.508,47 83.508,47 ‐ ‐

4.502.606,77 4.502.606,77 280.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIO

NE DENOMINAZIONEPROGRAM

MA DENOMINAZIONE TITOLO CDR MACRO

AGGRE GATO

DENOMINAZIO

NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO

CASSA 2017

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07 DIRITTO ALLO

STUDIO 1 5.09 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 00938_S (N.I.)

ULTERIORI RISORSE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI E STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE‐DECRETO DIRIGENZIALE N. 784 DEL 18/07/2017‐ IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 258, DELLA LEGGE 208/2015. (RIF. CAP. 00933_E)

U.1.04.01.02.000 142.998,79 142.998,79 ‐ ‐

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE

DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

02

ATTIVIT└

CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

1 6.10 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI 01030_S

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2015/2017 EX ART. 45 D.M. 1 LUGLIO 2014. COFINANZIAMENTO Mi BACT.(RIF. CAP.

00668_E)

U.1.04.04.01.000 ‐ ‐ 24.737,63 ‐

05

02

ATTIVIT└

CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

CORRENTI A1030_S

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2015/2017 EX ART. 45 D.M. 1 LUGLIO 2014. COFINANZIAMENTO Mi BACT.(RIF. CAP.

00668_E)‐TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE IMPRESE

U.1.04.03.99.000 ‐ ‐ 8.062,37 ‐

05

02

ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1 6.10 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 01032_S (N.I.)

DM 16 MAGGIO 2017 N. 218 ‐ ACCORDO DI PROGRAMMA MIBACT‐REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI DI SPETTACOLO NEI TERRITORI DEGLI EVENTI SISMICI 2016 ‐ TRASF. CORR.

AMM. LOCALI ‐ (RIF. CAP. 00674_E)

U.1.04.01.02.000 296.800,00 296.800,00 127.200,00 ‐

05

02

1 6.10 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI A1032_S (N.I.)

ISTIT. SOC PRIVATE ‐ (RIF. CAP. 00674_E)

U.1.04.04.01.000 217.000,00 217.000,00 93.000,00 ‐

(14)

3 PARTE SPESA

MISSIO

AGGRE GATO

DENOMINAZIO

NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO ANZIAMENTO COME STANZIAMENTO VARIAZIONE STANZIAMENTO

05

02

1 6.10 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI B1032_S (N.I.)

AMM. CENTRALI ‐ (RIF. CAP. 00674_E)

U.1.04.01.01.000 63.000,00 63.000,00 27.000,00 ‐

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

02

EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA E LOCALE E PIANI

DIEDILIZIA ECONOMICO‐

POPOLARE

2 4.03 2.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

08878_S

SPESE PER INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICIPRIVA‐TI. ART. 2, LETT. C) DELL'OPCM N.

3907/2010,OPCMN. 52/2013 ‐ LEGGE 24/06/2009, N. 77.(RIF. CAP. 1984_E) ‐ AMM.NI LOCALI

U.2.03.01.02.000 83.508,47 83.508,47 ‐ ‐

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

02

EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA E LOCALE E PIANI

DIEDILIZIA ECONOMICO‐

POPOLARE

2 4.10 2.03

A9165/8021_S (N.I.)

CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA',SEMESTRALITA'O RATE COSTANTI AI PROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLARICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE DEI LORO FABBRICAI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA. CONTR.INV.IMPRESE(RIF. CAP.

1425_E).

U.2.03.03.03.000 1.032,91 1.032,91 ‐ ‐

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

06

DELLE RISORSE IDRICHE

CORRENTI 04907_S

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. D.LGS152/99.

FINANZIAMENTO CON FONDI DI CUI ALL'ART.

4,C.176DELLA L. 350/2003.(RIF. CAP.2204_E)

U.1.04.01.02.000 71.500,00 71.500,00 ‐ ‐

09

06

DELLE RISORSE IDRICHE

2 4.09 2.03

08631_S

ACCORDO PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE E ACCORDO INTEGRATIVO PER LA TUTELA DEL LAGO TRASIMENO. FINANZIAMENTO CON FONDI DI CUI ALL'ART. 4, C.176, DELLA LEGGE 350/2003. (RIF. CAP. 2293_E)

U.2.03.01.02.000 565.000,00 565.000,00 ‐ ‐

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO

SVILUPPO SOSTENIBILE E LA

2 6.05 2.03

08554_S

PAR FSC 2007‐2013 ASSE III ‐ AZIONEIII.5.1 INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DEI SITI NATURA 2000.

U.2.03.01.02.000 34.500,00 34.500,00 ‐ ‐

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

STRADALI

2 4.02 2.03

09002_S

PIANO PER LA SICUREZZA

STRADALE.L.23/12/99N.488,ART.56. DECRETO DIREZ.GENER. DELLA MOTORIZZ.EDELLA SICUREZZA E DEL TRASPORTO TERRESTREPROT.3482/2002.(RIF. CAP. 1443_E)

U.2.03.01.02.000 21.100,40 21.100,40 ‐ ‐

11 SOCCORSO CIVILE 02

INTERVENTI A SEGUITO DI

CALAMITA' NATURALI

2 4.03 2.03

02864_S (N.I.)

UTILIZZO FONDI PROVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5759 PER EVENTI ALLUVIONALI 2012 ‐ OCDPC N. 51/2013 ‐ COMPLETAMENTO PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE ‐ CONTR. INV. AMM. LOCALI. (RIF. CAP. 02501_E).

U.2.03.01.02.000 639.400,00 639.400,00 ‐ ‐

CALAMITA' NATURALI

2 4.03 2.03

A2864_S (N.I.)

UTILIZZO FONDI DELLA PCM PROVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5759 PER EVENTI ALLUVIONALI 2012 ‐ OCDPC N. 51/2013 ‐ PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE ‐ CONTR. INV. ALTRE IMPRESE.

(RIF. CAP. 02501_E).

U.2.03.03.03.000 130.094,60 130.094,60

CALAMITA' NATURALI

2 4.03 2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

B2864_S (N.I.)

UTILIZZO FONDI DELLA PCM PROVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5759 PER EVENTI ALLUVIONALI 2012 ‐ OCDPC N. 51/2013 ‐ PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE ‐ BENI IMMOBILI. (RIF. CAP.

02501_E).

U.2.02.01.09.000 28.000,00 28.000,00

CALAMITA' NATURALI

2 4.03 2.02

C2864_S (N.I.)

UTILIZZO FONDI DELLA PCM PROVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5759 PER EVENTI ALLUVIONALI 2012 ‐ OCDPC N. 51/2013 ‐ PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE ‐ INC. PROF. (RIF. CAP. 02501_E).

U.2.02.03.05.000 2.000,00 2.000,00 ‐ ‐

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI

E FAMIGLIA 07

PROGRAMMAZION E E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E

SOCIALI

CORRENTI A2547_S

PROGETTO PRO FARM (PROFESSIONAL AND PERSONALEMPOWERMENT IN SOCIAL FARMING ‐TRASFERIMENTI AISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ‐(RIF. CAP.00913_E)

U.1.04.04.01.000 89.484,00 89.484,00 ‐ ‐

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI

E FAMIGLIA 07

PROGRAMMAZION E E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E

SOCIALI

CORRENTI B2547_S

PROGETTO PRO FARM (PROFESSIONAL AND PERSONALEMPOWERMENT IN SOCIAL FARMING

‐ALTRI TRASFERIMENTICORRENTI ALLA U.E.‐

(RIF. CAP.00913_E)

U.1.04.05.99.000 109.942,40 109.942,40 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

1 3.02 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 02005_S (N.I.)

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ‐ RAPPR. ORG. EVENTI, PUBBL E SERV. TRAF. ‐ (RIF. CAP. 01534_E)

U.1.03.02.02.000 17.000,00 17.000,00 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

1 3.02 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI A2005_S (N.I.)

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ‐ TRASF. CORR. A AMM. CENTRALI ‐ (RIF. CAP. 01534_E)

U.1.04.01.01.000 38.500,00 38.500,00 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

1 3.02 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI B2005_S (N.I.)

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2016, CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ‐ TRASF. CORR. A AMM. LOCALI ‐ (RIF. CAP. 01534_E)

U.1.04.01.02.000 696.313,00 696.313,00 ‐ ‐

(15)

4 PARTE SPESA

MISSIO

AGGRE GATO

DENOMINAZIO

CASSA 2017

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

CORRENTI 02465_S

DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE VERSATE AI SENSIDEL DLGS 194/2008 PER IL POTENZIAMENTO DELLEATTIVITA' DI CONTROLLO RISPETTO AI CONTAMINANTIDELLE MATRICI ALIMENTARI.(RIF. CAP. 2455_E).

U.1.04.01.02.000 9.588,03 9.588,03 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

1 3.01 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A2182_S

CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESEORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALEDI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA(ECM).

SERVIZIINFORM. E TELECOMUNIC.(RIF. E/UBP 2.03.001 ‐ CAP. 2058).

U.1.03.02.19.000 10.485,00 10.485,00 ‐ ‐

13 TUTELA DELLA

SALUTE 07

2 3.01 2.02

B2182_S

CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESEORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALEDI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA(ECM)‐SOFTWARE(RIF.

E/UBP 2.03.001 ‐ CAP. 2058).

U.2.02.03.02.000 42.000,00 42.000,00 ‐ ‐

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 5.03 1.04 TRASFERIMENTI

CORRENTI C9394_S

FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVEINDUSTRIALI ‐ ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3 (RIF. CAP.01883_E ‐ 02939_E). ‐ TRASFER.

CORRENTI AMM.NILOCALI

U.1.04.01.02.000 35.000,00 35.000,00 ‐ ‐

14

01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 5.03 1.03 ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI F9394_S

FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVEINDUSTRIALI ‐ ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3(RIF. CAP.01883_E ‐ 02939_E) ‐ ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000 100.000,00 100.000,00 ‐ ‐

14

01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 5.03 1.03 ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI G9394_S

FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVEINDUSTRIALI ‐ ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3 (RIF. CAP.01883_E ‐ 02939_E) ‐ EVENTIPUBBLICITA'

U.1.03.02.02.000 37.000,00 37.000,00 ‐ ‐

14

01 INDUSTRIA, PMI E

ARTIGIANATO 1 5.03 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI I9394_S

FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVEINDUSTRIALI ‐ ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3 (RIF. CAP.01883_E ‐ 02939_E) ‐ TRASFER.

CORRENTIA CONTROLLATE

U.1.04.03.01.000 218.796,92 218.796,92 ‐ ‐

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1 5.08 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI A3007/8021_S

PON YEI MISURA 5 PROMOZIONE TIROCINI‐

DECR.DIR.MINISTERO DEL LAVORO N.237 DEL4/4/2014‐COFINANZIAMENTO STATALE‐

(RIF. CAP. 1763_E)

U.1.04.03.99.000 31.250,00 31.250,00 ‐ ‐

15

01

DECR.DIR.MINISTERO DEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014‐FINANZIAMENTOFONDI COMUNITARI YEI ‐ (RIF.CAP. 1204_E)

U.1.04.03.99.000 46.875,00 46.875,00 ‐ ‐

15

01

DECR.DIR.MINISTERO DEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014‐FINANZIAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO ‐ (RIF.CAP. 1202_E)

U.1.04.03.99.000 46.875,00 46.875,00 ‐ ‐

15

02 FORMAZIONE

PROFESSIONALE 1 5.08 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI A3005/8021_S

PON YEI MISURA 2‐A FORMAZIONE ‐ DECR.DIR.MINISTERODEL LAVORO N. 237 DEL 4/4/2014‐COFINANZIAMENTOSTATALE ‐ (RIF.

CAP. 1763_E)

U.1.04.03.99.000 116.000,00 116.000,00 ‐ ‐

15

02 FORMAZIONE

PON YEI MISURA 2‐A FORMAZIONE ‐ DECR.DIR.MINISTERODEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014‐FINANZIAMENTO FONDICOMUNITARI YEI (RIF.CAP. 1204_E)

U.1.04.03.99.000 174.000,00 174.000,00 ‐ ‐

15

02 FORMAZIONE

PON YEI MISURA 2‐A FORMAZIONE ‐ DECR.DIR.MINISTERODEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014‐FINANZIAMENTO FONDOSOCIALE EUROPEO ‐ (RIF.CAP. 1202_E)

U.1.04.03.99.000 174.000,00 174.000,00 ‐ ‐

15

03 SOSTEGNO

ALL'OCCUPAZIONE 1 5.08 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 02947/8021_S

PON YEI MISURA 1‐B

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO ILIV‐DECR.DIR.

MINISTERO DEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014COFINANZIAMENTO STATALE(RIF.

CAP. 1763/E)

U.1.04.01.02.000 25.000,00 25.000,00 ‐ ‐

15

03 SOSTEGNO

MINISTERO DEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014FINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI YEI(RIF.CAP. 1204/E)

U.1.04.01.02.000 37.500,00 37.500,00 ‐ ‐

15

03 SOSTEGNO

MINISTERO DEL LAVORO N. 237 DEL4/4/2014FINANZIAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO(RIF.CAP. 1202/E)

U.1.04.01.02.000 37.500,00 37.500,00 ‐ ‐

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI

E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL

SISTEMA AGROALIMENTARE

UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTIDELLATARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55,D.LGS214/2005.(RIF.

E/UPB3.01.004 ‐ CAP. 53)‐ALTRIBENI CONSUMO

U.1.03.01.02.000 11.229,39 11.229,39

16

E PESCA 01

1 6.02 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E3829_S

UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTIDELLATARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55,D.LGS214/2005.(RIF.

E/UPB3.01.004 ‐ CAP.53)‐UTILIZZO BENI DI TERZI

U.1.03.02.07.000 20.450,37 20.450,37

16

E PESCA 01

2 6.05 2.03

A8332_S

UTILIZZO PROVENTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI CAVA.ART.6, COMMA 5,LR03/1/2000, N.2 MODIFICATO DALLA LR

29/12/2003,N.26CONT.AGLI INV. AMMIN.

LOCALI. (RIF. CAP.2552_E)

U.2.03.01.02.000 6.624,40 6.624,40 ‐ ‐

(16)

5 PARTE SPESA

MISSIO

AGGRE GATO

DENOMINAZIO

CASSA 2017

16

E PESCA 01

SPESE PER FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTIDERIVANTIDALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE.(RIF.E/UPB2.01.001

‐ CAP. 757)‐ALTRI BENI CONSUMO

U.1.03.01.02.000 8.000,00 8.000,00 ‐ ‐

16

E PESCA 01

1 6.02 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C3828_S

‐ CAP. 757)‐FORMAZIONE PERSONALE

U.1.03.02.04.000 15.000,00 15.000,00 ‐ ‐

16

E PESCA 01

1 6.02 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E3828_S

‐ CAP. 757)‐UTILIZZO BENI DI TERZI

U.1.03.02.07.000 12.000,00 12.000,00 ‐ ‐

16

E PESCA 01

1 6.02 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U3828_S

SPESE PER FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTIDERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE.(RIF.E CAP. 757)

U.1.03.02.11.000 25.958,09 25.958,09 ‐ ‐

16

E PESCA 01

2 6.02 2.02

Q3828_S

‐ CAP. 757)‐HARDWARE

U.2.02.01.07.000 1.300,00 1.300,00 ‐ ‐

16

E PESCA 01

2 6.02 2.02

R3828_S

‐ CAP. 757)‐SOFTWARE

U.2.02.03.02.000 13.000,00 13.000,00 ‐ ‐

4.502.606,77

4.502.606,77 280.000,00 ‐ TOTALE VARIAZIONE