Comune di Susa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2021

(1)

Liquidazione

Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA _Pagamenti^ScissioneImporto Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B)Differenza giorni (C=B-

A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D)

ESCLUDI DAL CALCOLO

2017 983 29/09/2017 366 31/08/2017 Servizio per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.2.161,92 0,00 SI ^2.161,92 ^Z751F47DDB ²⁰¹⁷ ¹¹¹⁸⁷ 20/09/2017 PANZERA SAS 06380490018 06380490018 07/03/2019 871 16/04/2021 29/10/2017 22/04/2021 1.271 2.161,92 2.747.800,32 NO 2020 742 31/07/2020 398/A 20/07/2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO DELIBERA ARERA61,00 11,00 SI ^50,00 ^Z3F2D14812 ²⁰²⁰ ⁶⁸⁶⁵ 21/07/2020 ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI02035210794 99330670797 10/05/2021 1162 12/05/2021 30/08/2020 12/05/2021 255 50,00 12.750,00 NO

2020 1336 31/12/2020 2000024015-PA 04/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/11/2019 - 26/11/2020-14,31 -1,30 SI -13,01 2020 11974 07/12/2020 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1012 26/04/2021 30/01/2021 26/04/2021 86 -13,01 -1.118,86 NO

2021 45 08/02/2021 016X20211V6001132 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE999,96 0,00 SI 999,96 ZAD111A223 2021 907 27/01/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. 11991500015 00799960158 10/05/2021 1157 12/05/2021 10/03/2021 12/05/2021 63 999,96 62.997,48 NO

2021 45 08/02/2021 016X20211V6001132 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE219,99 219,99 SI ^0,00 ^ZAD111A223 ²⁰²¹ ⁹⁰⁷ 27/01/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. 11991500015 00799960158 10/05/2021 1158 12/05/2021 10/03/2021 13/05/2021 64 0,00 0,00 NO

2021 150 01/03/2021 133 23/02/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72341,60 61,60 SI 280,00 Z23305715F 2021 2122 26/02/2021 PREVIFORMA s.r.l. 10421430017 10421430017 22/03/2021 865 15/04/2021 31/03/2021 15/04/2021 15 280,00 4.200,00 NO

2021 151 01/03/2021 000001/P 11/02/2021 Sistemazione fioriere Piazza Savoia, Rif Det. n. 131 del 20.12.2019 CIG. ZD82B534501.804,38 325,38 SI 1.479,00 ZD82B53450 2021 1509 11/02/2021 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA10154060015 DBRLCU89S08L013B 19/03/2021 860 14/04/2021 31/03/2021 15/04/2021 15 1.479,00 22.185,00 NO 2021 152 01/03/2021 000002/P 11/02/2021 Rif. Det.. N. 278 del 30.12.2020 Pulizia e taglio erba cigli stradali comunali CIG Z9F2FCF7AE2.928,00 528,00 SI 2.400,00 Z9F2FCF7AE 2021 1535 12/02/2021 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA10154060015 DBRLCU89S08L013B 19/03/2021 859 14/04/2021 31/03/2021 15/04/2021 15 2.400,00 36.000,00 NO 2021 162 03/03/2021 FPR 171/21 27/02/2021 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.1.381,39 249,10 SI 1.132,29 Z6730C2AC6 2021 2172 01/03/2021 PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece 10591990014 VCEGRL80H23L049Y 22/03/2021 863 15/04/2021 02/04/2021 15/04/2021 13 1.132,29 14.719,77 NO 2021 206 09/03/2021 BTO000025/2021 28/02/2021 AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI AL CAPOLUOGO DELLA CITTA' DI SUSA, NELLE GIORNATE DI MARTEDI' PER GLI ANNI 2021 E 2022, ALLA DITTA ____________ CIG: Z2E2442,90 40,26 SI ^402,64 ²⁰²¹ ²³⁸¹ 05/03/2021 Arriva Italia s.r.l. 05950660968 05950660968 17/03/2021 830 13/04/2021 08/04/2021 13/04/2021 5 402,64 2.013,20 NO 2021 207 09/03/2021 0362E 08/03/2021 Servizio di mantenimento e manutenzione sito web istituzionale per gli anni 2019, 2020 e 2021. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.61,00 11,00 SI ^50,00 ²⁰²¹ ²⁴⁶⁶ 09/03/2021 EPUBLIC SRL 01902060035 01902060035 17/03/2021 825 12/04/2021 08/04/2021 15/04/2021 7 50,00 350,00 NO

2021 209 09/03/2021 291 PA 26/02/2021 CONSEGNA CASSONETTI - GENNAIO 2021.795,78 143,50 SI 652,28 2021 2398 08/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 26/03/2021 878 21/04/2021 08/04/2021 21/04/2021 13 652,28 8.479,64 NO

2021 210 09/03/2021 266 PA 26/02/2021 FORNITURA CHIAVI - SETTEMBRE 2020.36,60 6,60 SI 30,00 2021 2397 08/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 11/03/2021 821 09/04/2021 08/04/2021 13/04/2021 5 30,00 150,00 NO

2021 211 09/03/2021 218 PA 25/02/2021 CANONE RACCOLTA FEBBRAIO 2021.62.532,37 5.684,76 SI 56.847,61 2021 2139 26/02/2021 ACSEL SPA 08876820013 26/03/2021 878 21/04/2021 08/04/2021 21/04/2021 13 56.847,61 739.018,93 NO

2021 212 09/03/2021 260 PA 26/02/2021 RECUPERO RIFIUTI P.LE EX ASSA + FRAZ. TRADUERIVI - SETTEMBRE 2020.366,25 33,30 SI 332,95 2021 2364 05/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 11/03/2021 821 09/04/2021 08/04/2021 13/04/2021 5 332,95 1.664,75 NO

2021 213 09/03/2021 233 PA 26/02/2021 MAGG. FESTIVA PER PULIZIA FIERA D'AUTUNNO - RACCOLTA CARCASSE ED INGOMBRANTI MESI DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2020.571,49 76,46 SI ^495,03 ²⁰²¹ ²³⁰⁴ 04/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 11/03/2021 821 09/04/2021 08/04/2021 13/04/2021 5 495,03 2.475,15 NO

2021 215 09/03/2021 150 PA 12/02/2021 COMUNICAZIONE 4° TRIMESTRE 2020.541,75 97,69 SI 444,06 2021 1572 15/02/2021 ACSEL SPA 08876820013 11/03/2021 822 09/04/2021 08/04/2021 13/04/2021 5 444,06 2.220,30 NO

2021 216 10/03/2021 SF00003598 27/02/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M3.644,43 657,19 SI 2.987,24 2021 2362 05/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 29/03/2021 858 14/04/2021 09/04/2021 15/04/2021 6 2.987,24 17.923,44 NO

2021 217 10/03/2021 SF00004243 02/03/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M Contratto n. 00550007271.299,30 234,30 SI 1.065,00 2021 2363 05/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 29/03/2021 858 14/04/2021 09/04/2021 15/04/2021 6 1.065,00 6.390,00 NO 2021 218 10/03/2021 SF00006074 02/03/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M Contratto n. 00750052743.644,43 657,19 SI 2.987,24 2021 2358 05/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 29/03/2021 858 14/04/2021 09/04/2021 15/04/2021 6 2.987,24 17.923,44 NO

2021 221 11/03/2021 330 PA 28/02/2021 ACCONTRO SMALTIMENTO FEBBRAIO 2021.16.336,27 1.485,12 SI ^14.851,15 ²⁰²¹ ²⁵¹⁷ 11/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 26/03/2021 878 21/04/2021 10/04/2021 21/04/2021 11 14.851,15 163.362,65 NO

2021 222 12/03/2021 2021 120/E 26/02/2021 Noleggio colonnine velo ok. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Impegno di spesa. Periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.1.793,40 323,40 SI ^1.470,00 ^Z3930A75D5 ²⁰²¹ ²³⁴⁰ 05/03/2021 BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. 02348790060 02348790060 23/03/2021 820 09/04/2021 11/04/2021 13/04/2021 2 1.470,00 2.940,00 NO 2021 223 12/03/2021 2021-V-VE2-440 01/03/2021 ACQUISTO ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 E S.M.I.96,00 0,00 NO 96,00 ZCC30B86CE 2021 2217 02/03/2021 EGAF EDIZIONI SRL 02259990402 23/03/2021 866 15/04/2021 11/04/2021 15/04/2021 4 96,00 384,00 NO

2021 224 12/03/2021 0002109097 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. 1.561,28 281,54 SI 1.279,74 Z822FAB345 2021 2276 03/03/2021 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 23/03/2021 867 15/04/2021 11/04/2021 15/04/2021 4 1.279,74 5.118,96 NO

2021 225 12/03/2021 0002109098 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. 266,96 48,14 SI 218,82 Z822FAB345 2021 2263 03/03/2021 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 23/03/2021 867 15/04/2021 11/04/2021 15/04/2021 4 218,82 875,28 NO

2021 231 16/03/2021 6221711259 28/02/2021 - F023251 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO1.477,66 0,00 NO 1.477,66 Z642B6005C 2021 2259 03/03/2021 MF INGROSSO SPA 02690950403 02690950403 17/03/2021 831 13/04/2021 15/04/2021 13/04/2021 -2 1.477,66 -2.955,32 NO

2021 232 16/03/2021 1881 02/03/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER666,46 120,18 SI ^546,28 ^Z1C2FE7DE5 ²⁰²¹ ²²⁸² 03/03/2021 ANCI DIGITALE SPA 15483121008 16/03/2021 823 09/04/2021 15/04/2021 13/04/2021 -2 546,28 -1.092,56 NO

2021 233 16/03/2021 180 28/02/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/721.220,00 220,00 SI ^1.000,00 ^Z0030373E6 ²⁰²¹ ²²⁸⁹ 03/03/2021 PREVIFORMA s.r.l. 10421430017 10421430017 22/03/2021 864 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021 0 1.000,00 0,00 NO

2021 234 16/03/2021 2000617338 28/02/2021 Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica delle scuole. Impegno di spesa primo semestre 2020.1.205,72 46,38 SI 1.159,34 85462436D3 2021 2518 11/03/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. 00501611206 00311310379 17/03/2021 829 13/04/2021 15/04/2021 13/04/2021 -2 1.159,34 -2.318,68 NO 2021 234 16/03/2021 2000617338 28/02/2021 Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica delle scuole. Impegno di spesa primo semestre 2020.21.039,88 945,43 SI 20.094,45 85462436D3 2021 2518 11/03/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. 00501611206 00311310379 17/03/2021 828 13/04/2021 15/04/2021 13/04/2021 -2 20.094,45 -40.188,90 NO 2021 235 17/03/2021 000007/P 15/03/2021 Rif. Determina n. 293 del 31.12.2020 Potatura piante parchi e giardini pubblici6.039,00 1.089,00 SI 4.950,00 2021 2658 16/03/2021 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. 06498230017 19/03/2021 861 14/04/2021 16/04/2021 15/04/2021 -1 4.950,00 -4.950,00 NO 2021 236 17/03/2021 000008/P 15/03/2021 Pulizia straordinaria strade e vicoli del centro storico (F.F. Avanzo 2019) [Ex.Imp. 2019/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)Rif. det. 138/2019 Pulizia straordinaria strade e vicoli del centro strorico1.516,46 273,46 SI ^1.243,00 ^Z8B2B5CF10 ²⁰²¹ ²⁶⁵⁷ 16/03/2021 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. 06498230017 19/03/2021 862 14/04/2021 16/04/2021 15/04/2021 -1 1.243,00 -1.243,00 NO 2021 248 17/03/2021 012140011043 15/03/2021

MANIFESTAZIONI -

febbraio 2021 363,47 65,51 SI 297,96 2021 2737 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 848 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 297,96 -893,88 NO

2021 249 17/03/2021 012140011044 15/03/2021

CORSO STATI UNITI 3 (N.I.2091739) - Locali ferrovia - febbraio 2021

101,56 18,31 SI 83,25 2021 2742 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 855 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 83,25 -249,75 NO

2021 250 17/03/2021 012140011045 15/03/2021 AREA VERDE CORSO FRANCIA SN (N.I.2091740) - febbraio 2021

65,45 11,80 SI ^53,65 ²⁰²¹ ²⁷⁵² 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 853 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 53,65 -160,95 NO

2021 251 17/03/2021 012140011046 15/03/2021 PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091744) - febbraio 2021

2021 252 17/03/2021 012140011047 15/03/2021

VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA 3 RGT ALPINI SN (N.I.2092203) - febbraio 2021

2021 253 17/03/2021 012140011048 15/03/2021 MAGAZZINO VIA DEGLI ALPINI 11 (N.I.2091756) - febbraio 2021

2021 254 17/03/2021 012140011049 15/03/2021 AREA VERDE GIARDINO VIA BERENFELS 29 (N.I.2091757) - febbraio 2021

2021 255 17/03/2021 012140011050 15/03/2021

ALLOGGIO VIA DORA RIPARIA 15 - febbraio

2021 28,61 5,16 SI 23,45 2021 2736 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 852 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 23,45 -70,35 NO

2021 256 17/03/2021 012140011051 15/03/2021 CIMITERO (N.I.2091761) -

febbraio 2021 223,93 40,38 SI 183,55 2021 2735 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 856 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 183,55 -550,65 NO

2021 257 17/03/2021 012140011052 15/03/2021 SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI 27

(N.I.2091762) 360,63 65,03 SI ^295,60 ²⁰²¹ ²⁷²⁴ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 842 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 295,60 -886,80 NO

Comune di Susa

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021

Registrazione Documento Protocollo Creditore Mandato Calcolo

(2)

2021 258 17/03/2021 012140011053 15/03/2021 ALLOGGIO VIA FRANCESCO ROLANDO 22/6 (N.I.2091837) -

2021 259 17/03/2021 012140011054 15/03/2021 PALAZZO MUNICIPALE VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (N.I.2091839) - febbraio 2021

458,21 82,63 SI 375,58 2021 2760 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 832 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 375,58 -1.126,74 NO

2021 260 17/03/2021 012140011055 15/03/2021

CASA DELLA CULTURA PALAZZO EX PRETURA (N.I.2091838) - febbraio 2021

2021 261 17/03/2021 012140011056 15/03/2021

AREA CAMPER CORSO LUCIANO COUVERT SN (S.N.2091763) - febbraio 2021

208,91 37,67 SI ^171,24 ²⁰²¹ ²⁷²⁶ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 847 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 171,24 -513,72 NO

2021 262 17/03/2021 012140011057 15/03/2021 MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - febbraio 2021

2021 263 17/03/2021 012140011058 15/03/2021 PALAZZO COUVERT:

SERVIZI VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091846) - febbraio 2021

2021 264 17/03/2021 012140011059 15/03/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.P.M. VIA PALAZZO DI CITTA' 10 (N.I.2091847) - febbraio 2021

110,36 19,90 SI ^90,46 ²⁰²¹ ²⁷⁵³ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 833 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 90,46 -271,38 NO

2021 265 17/03/2021 012140011060 15/03/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.TECNICO VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091848) - febbraio 2021

2021 266 17/03/2021 012140011061 15/03/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.ELETTORALE VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091849) - febbraio 2021

119,16 21,49 SI ^97,67 ²⁰²¹ ²⁷⁵⁸ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 833 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 97,67 -293,01 NO

2021 267 17/03/2021 012140011062 15/03/2021 OROLOGIO PIAZZA ENRICO DE' BARTOLOMEI 1 (N.I.

2091844) - febbraio 2021

18,21 3,28 SI ^14,93 ²⁰²¹ ²⁷⁴⁸ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 835 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 14,93 -44,79 NO

2021 268 17/03/2021 012140011063 15/03/2021 SCUOLA SEC. 1°

GRADO PIAZZA SAVOIA 21 (I.N.2091772) - febbraio 2021

2021 269 17/03/2021 012140011064 15/03/2021 SEDE ASSOCIAZIONI LOCALITA' TRADUERIVI SN (N.I.2091773) - febbraio 2021

28,59 5,15 SI ^23,44 ²⁰²¹ ²⁷⁴⁷ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 834 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 23,44 -70,32 NO

2021 270 17/03/2021 012140011065 15/03/2021 SEDE ASSOCIAZIONI CORSO UNIONE SOVIETICA 8 (N.I.2091850) - febbraio 2021

2021 271 17/03/2021 012140011066 15/03/2021 PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091774) - febbraio 2021

166,24 29,97 SI ^136,27 ²⁰²¹ ²⁷²⁹ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 838 13/04/2021 16/04/2021 13/04/2021 -3 136,27 -408,81 NO

2021 272 17/03/2021 012140011067 15/03/2021 AREA MERCATALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA CORSO COUVERT SN (N.I.2091775) - febbraio 2021

2021 273 17/03/2021 012140011068 15/03/2021 SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT 24 (N.I. 2091776) febbraio 2021

2021 274 22/03/2021 4/PA 18/03/2021 Scarico per vendita 80,81 0,00 NO ^80,81 ^ZF92EAF739 ²⁰²¹ ²⁸⁴¹ 19/03/2021 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA11805270011 PRTMHL81B67L013H 25/03/2021 870 15/04/2021 21/04/2021 15/04/2021 -6 80,81 -484,86 NO

(3)

2021 276 22/03/2021 SF00002021 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Public Lighting Efficient Solutions o and m Identificativo contratto:

0075005274

3.644,46 657,20 SI ^2.987,26 ²⁰²¹ ²⁸⁴⁴ 19/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 29/03/2021 858 14/04/2021 21/04/2021 15/04/2021 -6 2.987,26 -17.923,56 NO

2021 278 23/03/2021 080 09/03/2021

PARTECIPAZIONE A DUE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

IMPEGNO DI SPESA.

100,00 0,00 NO 100,00 2021 2495 10/03/2021 LINEAPA 10865490014 SJIPRZ74B64L219G 29/03/2021 879 21/04/2021 22/04/2021 21/04/2021 -1 100,00 -100,00 NO

2021 279 23/03/2021 344 PA 16/03/2021

GESIONE CANILE CONSORTILE - QUOTA ANNO 2020.

10.394,03 1.874,33 SI ^8.519,70 ²⁰²¹ ²⁷²¹ 17/03/2021 ACSEL SPA 08876820013 23/03/2021 868 15/04/2021 22/04/2021 15/04/2021 -7 8.519,70 -59.637,90 NO

2021 280 25/03/2021 2021E000002990 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n.

366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n.

633/1972, da

537,29 96,89 NO ^537,29 ^Z9B2732A51 ²⁰²¹ ³⁰⁵⁴ 25/03/2021 WIND TRE S.p.A. 13378520152 02517580920 25/03/2021 869 15/04/2021 24/04/2021 15/04/2021 -9 537,29 -4.835,61 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 47,21 8,52 SI ^38,69 ^ZD61F2ABCE ²⁰²¹ ¹⁵⁷³ 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 874 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 38,69 -116,07 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 380,64 68,64 SI 312,00 ZD61F2ABCE 2021 1573 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 874 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 312,00 -936,00 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 197,64 35,64 SI 162,00 ZD61F2ABCE 2021 1573 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 875 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 162,00 -486,00 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 1.194,99 215,49 SI 979,50 ZD61F2ABCE 2021 1573 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 873 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 979,50 -2.938,50 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 457,50 82,50 SI 375,00 ZD61F2ABCE 2021 1573 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 875 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 375,00 -1.125,00 NO

2021 281 25/03/2021 000048 01/02/2021 98,59 17,77 SI ^80,82 ^ZD61F2ABCE ²⁰²¹ ¹⁵⁷³ 15/02/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 876 19/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 80,82 -242,46 NO

2021 282 25/03/2021 000842 01/03/2021SPESE TELEFONICHE

UFFICI ATL 83,02 14,97 SI 68,05 2021 2626 15/03/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 25/03/2021 877 21/04/2021 24/04/2021 21/04/2021 -3 68,05 -204,15 NO

2021 283 26/03/2021 V8-185 15/03/2021

FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016

56,18 10,13 SI 46,05 Z7A2FF4AA8 2021 2901 22/03/2021 IDROCENTRO SPA 00539530048 00539530048 06/04/2021 999 22/04/2021 25/04/2021 23/04/2021 -2 46,05 -92,10 NO

2021 284 26/03/2021 0000006/PA 22/03/2021

FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016 FORNITURA ARREDO URBANO PANCHINE MOD.

RILASSA IRON 1 CESTINI GETTARIFIUTI MOD.

PAPILLON CON BASE IN CLS

10.783,58 1.944,58 SI ^8.839,00 ^Z132FF5EF0 ²⁰²¹ ³⁰³⁷ 24/03/2021 COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C. SNC00897150058 00897150058 06/04/2021 1000 22/04/2021 25/04/2021 23/04/2021 -2 8.839,00 -17.678,00 NO

2021 285 26/03/2021 1PA 22/03/2021

INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIV A, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN PIAZZA ODDONE E RICOLLOCAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA

7.800,00 0,00 NO ^7.800,00 ^ZEA2FF3DB4 ²⁰²¹ ³⁰⁵² 25/03/2021 GRILLI Francesca 06336240012 15/04/2021 921 21/04/2021 25/04/2021 23/04/2021 -2 7.800,00 -15.600,00 NO

(4)

2021 286 26/03/2021 19/P 22/03/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMAFORI I - PRONTO INTERVENTO URGENTE IN DATA 01/02/2021 PER RIMOZIONE SEGNALETICA PERICOLANTE. Totale come da consuntivo.

278,48 57,56 SI 220,92 Z502B5E370 2021 2965 23/03/2021 RENDA GIUSEPPE SAS 04735140016 04735140016 06/04/2021 1002 22/04/2021 25/04/2021 23/04/2021 -2 220,92 -441,84 NO

2021 286 26/03/2021 19/P 22/03/2021

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMAFORI I - PRONTO INTERVENTO URGENTE IN DATA 01/02/2021 PER RIMOZIONE SEGNALETICA PERICOLANTE. Totale come da consuntivo.

40,70 0,00 SI ^40,70 ^Z502B5E370 ²⁰²¹ ²⁹⁶⁵ 23/03/2021 RENDA GIUSEPPE SAS 04735140016 04735140016 06/04/2021 1001 22/04/2021 25/04/2021 23/04/2021 -2 40,70 -81,40 NO

2021 287 26/03/2021 SN00000076 27/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Public Lighting Efficient Solutions O and M Contratto n.

0075005274 -Questo documento rettifica la faPura numero SF00002021 del 16/02/2021

-3.644,46 -657,20 SI ^-2.987,26 ²⁰²¹ ²⁷⁹⁹ 18/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 29/03/2021 858 14/04/2021 25/04/2021 15/04/2021 -10 -2.987,26 29.872,60 NO

2021 288 26/03/2021 012140011069 15/03/2021 SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 22 (N.I.2091777) - febbraio 2021

2021 289 26/03/2021 012140011070 15/03/2021 UFFICI ATL CORSO INGHILTERRA 39 (N.I.2091778) - febbraio 2021

2021 290 26/03/2021 012140011071 15/03/2021 (MAGAZZINO) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 45 SUSA - febbraio 2021

2021 291 26/03/2021 012140011072 15/03/2021

(PISCINA) LOCALITA' PRIORALE SN SUSA

TO - febbraio 2021 16,18 2,92 SI 13,26 2021 2725 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 850 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 13,26 -159,12 NO

2021 292 26/03/2021 012140011073 15/03/2021

(VIDEOSORVEGLIANZ A) PIAZZA TRENTO SN SUSA TO - febbraio 2021

2021 293 26/03/2021 012140011074 15/03/2021 II.PP. VARIE -

febbraio 2021 6.958,70 1.254,60 SI ^5.704,10 ²⁰²¹ ²⁷⁵⁹ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 850 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 5.704,10 -68.449,20 NO

2021 294 26/03/2021 012140011075 15/03/2021 ASILO CORSO LUCIANO COUVERT

29 - febbraio 2021 191,11 34,46 SI ^156,65 ²⁰²¹ ²⁷⁵⁰ 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 854 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 156,65 -1.879,80 NO

2021 295 26/03/2021 012140011076 15/03/2021 SEMAFORI VARI -

febbraio 2021 296,91 53,53 SI 243,38 2021 2738 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 849 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 243,38 -2.920,56 NO

2021 296 26/03/2021 2400001090 18/03/2021 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19.

727,00 0,00 NO ^727,00 ²⁰²¹ ²⁸⁴² 19/03/2021 SPESA INTELLIGENTE SPA 02416840235 01/04/2021 883 21/04/2021 25/04/2021 21/04/2021 -4 727,00 -2.908,00 NO

1.527,00 0,00 NO 1.527,00 2021 2516 11/03/2021 SPESA INTELLIGENTE SPA 02416840235 01/04/2021 883 21/04/2021 25/04/2021 21/04/2021 -4 1.527,00 -6.108,00 NO

2021 298 26/03/2021 012140011077 15/03/2021

MONUMENTI VARI -

febbraio 2021 155,06 27,96 SI 127,10 2021 2740 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 844 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 127,10 -1.525,20 NO

2021 299 26/03/2021 012140012118 15/03/2021

PUNTO DI CONSEGNA I.P. SN (N.I. 2092204)

febbraio 2021 3.875,35 698,83 SI 3.176,52 2021 2733 17/03/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 29/03/2021 850 13/04/2021 25/04/2021 13/04/2021 -12 3.176,52 -38.118,24 NO

2021 300 26/03/2021 2100004931-PA 17/03/2021 Bolletta - VIA BERENFELZ 27 - PARCO GIOCHI (0820011311) - Periodo : 16/12/2020 - 15/03/2021

140,43 12,77 SI ^127,66 ²⁰²¹ ²⁷⁹² 18/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1010 26/04/2021 25/04/2021 26/04/2021 1 127,66 127,66 NO

(5)

2021 301 26/03/2021 2100004932-PA 17/03/2021 Bolletta - PIAZZA SAVOIA 21 - SCUOLA SECONDARIA 1°

GRADO (0820012052) - Periodo: 16/12/2020 - 15/03/2021

461,68 41,97 SI 419,71 2021 2794 18/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1008 26/04/2021 25/04/2021 26/04/2021 1 419,71 419,71 NO

2021 302 26/03/2021 2100004933-PA 17/03/2021 Bolletta - C.SO INGHILTERRA 39 - AREA VERDE GIARDINI P.ZA REPUBBLICA (0820100091) - Periodo : 16/12/2020 - 15/03/2021

2021 303 26/03/2021 2100005241-PA 22/03/2021 Bolletta - C.SO L.COUVERT 24 - SCUOLE ELEMENTARI (0820005181) - Periodo : 16/12/2020 - 22/03/2021

179,61 16,33 SI ^163,28 ²⁰²¹ ²⁹³³ 22/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1006 26/04/2021 25/04/2021 26/04/2021 1 163,28 163,28 NO

2021 304 26/03/2021 2100005242-PA 22/03/2021 Bolletta - CORSO COUVERT 24 - AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE (0820005182) - Periodo : 16/12/2020 - 22/03/2021

42,78 3,89 SI ^38,89 ²⁰²¹ ²⁹²⁴ 22/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1010 26/04/2021 25/04/2021 26/04/2021 1 38,89 38,89 NO

2021 305 26/03/2021 2100005243-PA 22/03/2021

Bolletta - ASILO NIDO (0820005242) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021 Intestata a CMBVS Via Trattenero 15 - 10053 BUSSOLENO TO

2021 306 29/03/2021 2100005244-PA 22/03/2021

"Bolletta - ASILO NIDO (0820005243) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021 intestate a: CMBVS -VIA TRATTENERO, 15 - 10053 BUSSOLENO TO

"

34,66 3,15 SI 31,51 2021 2934 22/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1014 26/04/2021 28/04/2021 26/04/2021 -2 31,51 -63,02 NO

2021 307 29/03/2021 2100005246-PA 22/03/2021 Bolletta - SCUOLA INFANZIA RE COZIO - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 308 29/03/2021 2100005249-PA 22/03/2021 Bolletta CORSO DALLA CHIESA CARLO A. 1 - AREA VERDE- (820009781) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 309 29/03/2021 2100005250-PA 22/03/2021 Bolletta VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 4 - AREA VERDE - (820009803) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 310 29/03/2021 2100005251-PA 22/03/2021 Bolletta VIA MONTENERO 25 - AREA VERDE - (820011951) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

59,14 5,38 SI ^53,76 ²⁰²¹ ²⁹³⁵ 22/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1011 26/04/2021 28/04/2021 26/04/2021 -2 53,76 -107,52 NO

2021 311 29/03/2021 2100005252-PA 22/03/2021 Bolletta - PALAZZO COUVERT - VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (820012951) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

50,73 4,61 SI ^46,12 ²⁰²¹ ²⁹²¹ 22/03/2021 SMAT TORINO SPA 07937540016 07937540016 08/04/2021 1005 26/04/2021 28/04/2021 26/04/2021 -2 46,12 -92,24 NO

(6)

2021 312 29/03/2021 2100005253-PA 22/03/2021 Bolletta- PALAZZO MUNICIPALE - VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (820013031) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 313 29/03/2021 2100005254-PA 22/03/2021 Bolletta - MUSEO CASTELLO- VIA AL CASTELLO 16 - (820013761) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 314 29/03/2021 2100005255-PA 22/03/2021 Bolletta - VIA MONTEGRAPPA 17 - AREA VERDE (820014141) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 315 29/03/2021 2100005256-PA 22/03/2021

Bolletta - VIA MEANA SN - AREA VERDE (820014221) - Periodo: 27/11/2020 - 22/03/2021

2021 317 02/04/2021 226/E 29/03/2021

INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016 E S.M.I.

3.416,00 616,00 SI ^2.800,00 ^Z712D8037C ²⁰²¹ ³²⁰⁴ 30/03/2021 TECNOINDAGINI S.R.L. 06383520969 06383520969 09/04/2021 1057 04/05/2021 02/05/2021 04/05/2021 2 2.800,00 5.600,00 NO

2021 318 02/04/2021 227/E 29/03/2021

INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016 E S.M.I.

3.416,00 616,00 SI 2.800,00 Z712D8037C 2021 3213 30/03/2021 TECNOINDAGINI S.R.L. 06383520969 06383520969 09/04/2021 1058 04/05/2021 02/05/2021 04/05/2021 2 2.800,00 5.600,00 NO

2021 319 02/04/2021 124/V 31/03/2021

Scar. parziale commessa n.88 del 01/04/2021- FEBBRAIO 2020 CONTROLLO SEMESTRALE VS.

ESTINTORI DI QUALSIASI TIPO E PESO PRESSO VS. SEDI

1.055,91 190,41 SI 865,50 ZC22FF68D9 2021 3338 01/04/2021 G.P.Z. di PEROTTO LAURA 12011390015 PRTLRA81R47L219K 09/04/2021 1059 04/05/2021 02/05/2021 04/05/2021 2 865,50 1.731,00 NO

2021 320 02/04/2021 125/V 31/03/2021

SISTEMAZIONE VS.

ESTINTORE CON CAMBIO GOMMA, MANOMETRO E VERNICIATURA BOMBOLA - SISTEMAZIONE CARTELLI

46,36 8,36 SI ^38,00 ^ZD12B5E3E4 ²⁰²¹ ³³⁶⁴ 02/04/2021 G.P.Z. di PEROTTO LAURA 12011390015 PRTLRA81R47L219K 09/04/2021 1061 04/05/2021 02/05/2021 04/05/2021 2 38,00 76,00 NO

2021 321 02/04/2021 4/P 31/03/2021

TARGA IN ALLUMINIO STAMPATA E PROTETTA SECONDO VS. DICITURE FORMATO A4

140,00 25,25 SI 114,75 ZC030FCCB7 2021 3353 02/04/2021 G.P.Z. di PEROTTO LAURA 12011390015 PRTLRA81R47L219K 09/04/2021 1016 27/04/2021 02/05/2021 27/04/2021 -5 114,75 -573,75 NO

2021 322 07/04/2021 A20020211000012030 31/03/2021 Noleggio fotocopiatori multifunzione in bianco e nero per i servizi comunali.

898,20 162,64 SI 735,56 Z00261B2C8 2021 3389 02/04/2021 OLIVETTI 02298700010 02298700010 13/04/2021 1076 05/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 0 735,56 0,00 NO

2021 323 07/04/2021 1878 02/03/2021

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

1.255,38 226,38 SI ^1.029,00 ^Z1C2FE7DE5 ²⁰²¹ ²²⁵⁷ 03/03/2021 ANCI DIGITALE SPA 15483121008 11/06/2021 1514 16/06/2021 07/05/2021 21/06/2021 45 1.029,00 46.305,00 NO

2021 324 07/04/2021 FPA 1/2021 01/04/2021 Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede Piazza della Repubblica e pozzetti stradali (F.F.

OO.UU.)

785,00 0,00 NO 785,00 ZEC287C38A 2021 3367 02/04/2021 DANIELE CATALDO 11553270015 09/04/2021 1063 04/05/2021 07/05/2021 04/05/2021 -3 785,00 -2.355,00 NO

(7)

2021 325 07/04/2021 000016/5 31/03/2021 FORNITURA ATTREZZATURE PER SQUADRA LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016

204,00 36,79 SI ^167,21 ^Z342FCA3EF ²⁰²¹ ³⁴¹⁸ 06/04/2021 EDIL BUSSOLENO S.r.l. 06472200010 06472200010 09/04/2021 1060 04/05/2021 07/05/2021 04/05/2021 -3 167,21 -501,63 NO

2021 326 07/04/2021 PJ03740773 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI

660,86 119,17 SI ^541,69 ²⁰²¹ ³³⁶⁸ 02/04/2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 20/04/2021 1081 05/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 0 541,69 0,00 NO

2021 327 07/04/2021 SF00008112 31/03/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M - Contratto n.

0055000727 - Periodo di fatturazione 01/03/2021- 31/03/2021

1.299,30 234,30 SI 1.065,00 2021 3417 06/04/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 20/04/2021 1082 05/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 0 1.065,00 0,00 NO

2021 328 07/04/2021 SF00009792 31/03/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M - Contratto n.

0075005274 - Periodo di fatturazione 01/03/2021- 31/03/2021

3.644,43 657,19 SI ^2.987,24 ²⁰²¹ ³⁴¹⁶ 06/04/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 20/04/2021 1083 05/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 0 2.987,24 0,00 NO

2021 329 07/04/2021 20 06/04/2021

Per i lavori di Manutenzione straordinaria vasca grande piscina comunale (determina 87 - 31/03/2021 - CIG:

ZE03133813) Ripristino della stuccatura e messa in sicurezza delle piastrelle della vasca grande

4.840,00 440,00 SI 4.400,00 ZE03133813 2021 3476 07/04/2021 TROTTA PROGENIE S.A.S. 11741770017 11741770017 09/04/2021 1062 04/05/2021 07/05/2021 04/05/2021 -3 4.400,00 -13.200,00 NO

2021 330 08/04/2021 202130275 31/03/2021Brevetto n. 1331981

(Magnetofono) 695,40 125,40 SI 570,00 ZF42E0E72A 2021 3492 08/04/2021 CEDAT85 01322700749 01322700749 13/04/2021 1075 05/05/2021 08/05/2021 07/05/2021 -1 570,00 -570,00 NO

2021 331 08/04/2021 27 31/03/2021 FATTURA DIFFERITA 802,50 30,87 SI ^771,63 ^Z982AC349C ²⁰²¹ ³⁴⁷⁸ 07/04/2021 BON TON DI PIETRINI SRL 08984520018 13/04/2021 1071 04/05/2021 08/05/2021 04/05/2021 -4 771,63 -3.086,52 NO

2021 332 08/04/2021 80/2021 02/04/2021

Emessa fattura vendita merci e servizi

100,00 0,00 NO ^100,00 ^Z5C2E91994 ²⁰²¹ ³³⁹¹ 02/04/2021 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSA11053020019 11053020019 25/05/2021 1331 03/06/2021 08/05/2021 07/06/2021 30 100,00 3.000,00 NO

2021 333 08/04/2021 2021 199/E 31/03/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO VELOCITÀ VEICOLI.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS.

18.04.2016 N. 50 TRAMITE ODA SUL M.E.P.A.

1.793,40 323,40 SI 1.470,00 Z3930A75D5 2021 3506 08/04/2021 BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. 02348790060 02348790060 09/04/2021 1064 04/05/2021 08/05/2021 04/05/2021 -4 1.470,00 -5.880,00 NO

2021 334 09/04/2021 211900738368 25/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Palazzo di Città 39 (00881400990790) Uffici Palazzo Municipale - FEBBRAIO 2021

1.506,97 271,02 SI 1.235,95 2021 3092 26/03/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1017 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 1.235,95 -14.831,40 NO

2021 335 09/04/2021 211900738369 25/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Couvert 24 (00881400972442) Scuola Couvert - FEBBRAIO 2021

2021 336 09/04/2021 211900738370 25/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Rocchetta snc (00880000737797) SC. INFANZIA - FEBBRAIO 2021

2021 337 09/04/2021 211900738371 25/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Piazza Italia 21 (00881400985022) Scuola Secondaria - FEBBRAIO 2021

4.840,64 870,73 SI ^3.969,91 ²⁰²¹ ³⁰⁹⁶ 26/03/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1022 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 3.969,91 -47.638,92 NO

2021 338 09/04/2021 211900742702 25/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Couvert 29 (00881400976674) Asilo - FEBBRAIO 2021

574,18 103,24 SI 470,94 2021 3095 26/03/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1025 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 470,94 -5.651,28 NO

(8)

2021 339 09/04/2021 211900774733 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Palazzo di Città 8 (00881400989354) Uffici Palazzo nc. 8 - FEBBRAIO 2021

1.042,44 187,62 SI ^854,82 ²⁰²¹ ³³¹² 01/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1018 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 854,82 -10.257,84 NO

2021 340 09/04/2021 211900774734 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Degli Alpini 11 (00881405396182) Magazzino - FEBBRAIO 2021

2021 341 09/04/2021 211900774735 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Trieste 15 (00881400984439) Palazzo di Corso Trieste - FEBBRAIO 2021

2021 342 09/04/2021 211900774736 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Inghilterra 39 (000885100516441) ATL - FEBBRAIO 2021

332,05 59,70 SI ^272,35 ²⁰²¹ ³³⁰⁹ 01/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1024 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 272,35 -3.268,20 NO

2021 343 09/04/2021 211900774737 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Al Castello 16 (00881208216339) Museo-Castello - FEBBRAIO 2021

42,00 7,55 SI 34,45 2021 3310 01/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 09/04/2021 1023 27/04/2021 09/05/2021 27/04/2021 -12 34,45 -413,40 NO

2021 344 09/04/2021 211900774738 31/03/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Stati Uniti 5 (00881208525459) locali stazione - FEBBRAIO 2021

2021 345 09/04/2021 59/001 31/03/2021

BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19.

25,00 0,00 NO ^25,00 ²⁰²¹ ³⁵⁰⁷ 08/04/2021 BONTEMPI SNC DI BONTEMPI WALTER C. 05992610013 12/04/2021 1065 04/05/2021 09/05/2021 12/05/2021 3 25,00 75,00 NO

2021 346 09/04/2021 438 PA 31/03/2021CANONE RACCOLTA

MARZO 2021. 62.532,37 5.684,76 SI 56.847,61 2021 3486 07/04/2021 ACSEL SPA 08876820013 27/05/2021 1312 28/05/2021 09/05/2021 31/05/2021 22 56.847,61 1.250.647,42 NO

2021 347 12/04/2021 6 / 836 / 2021 31/03/2021 FATTURA 207,40 37,40 SI ^170,00 ^Z9130378AA ²⁰²¹ ³⁶²⁴ 12/04/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI 00572290047 00572290047 13/04/2021 1068 04/05/2021 12/05/2021 04/05/2021 -8 170,00 -1.360,00 NO

2021 347 12/04/2021 6 / 836 / 2021 31/03/2021 FATTURA 195,20 35,20 SI ^160,00 ^ZB330547C9 ²⁰²¹ ³⁶²⁴ 12/04/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI 00572290047 00572290047 13/04/2021 1069 04/05/2021 12/05/2021 04/05/2021 -8 160,00 -1.280,00 NO

2021 347 12/04/2021 6 / 836 / 2021 31/03/2021 FATTURA 2.433,90 438,90 SI 1.995,00 ZA51C7516B 2021 3624 12/04/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI 00572290047 00572290047 13/04/2021 1067 04/05/2021 12/05/2021 04/05/2021 -8 1.995,00 -15.960,00 NO

2021 348 12/04/2021 2000626678 31/03/2021 Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica delle scuole. marzo 2021.

12.018,28 540,07 SI ^11.478,21 ^85462436D3 ²⁰²¹ ³⁶¹⁹ 12/04/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. 00501611206 00311310379 13/04/2021 1077 05/05/2021 12/05/2021 07/05/2021 -5 11.478,21 -57.391,05 NO

2021 349 12/04/2021 2000626679 31/03/2021 Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica delle scuole.

integrazione costo pasto marzo 2021per covid

688,71 26,49 SI 662,22 2021 3623 12/04/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. 00501611206 00311310379 13/04/2021 1095 06/05/2021 12/05/2021 07/05/2021 -5 662,22 -3.311,10 NO

2021 350 12/04/2021 BTO000043/2021 31/03/2021 AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI AL CAPOLUOGO DELLA CITTA' DI SUSA, NELLE GIORNATE DI MARTEDI' PER GLI ANNI 2021 E 2022, ALLA DITTA ____________

CIG: Z2E2

553,63 50,33 SI 503,30 2021 3568 09/04/2021 Arriva Italia s.r.l. 05950660968 05950660968 13/04/2021 1078 05/05/2021 12/05/2021 07/05/2021 -5 503,30 -2.516,50 NO

502,00 0,00 NO 502,00 2021 3618 12/04/2021 SPESA INTELLIGENTE SPA 02416840235 12/04/2021 1066 04/05/2021 12/05/2021 12/05/2021 0 502,00 0,00 NO

2021 352 13/04/2021 312 31/03/2021Ft Split Payment ex

art.17-ter DPR 633/72 4.392,00 792,00 SI 3.600,00 Z0030373E6 2021 3354 02/04/2021 PREVIFORMA s.r.l. 10421430017 10421430017 13/04/2021 1070 04/05/2021 13/05/2021 04/05/2021 -9 3.600,00 -32.400,00 NO

2021 353 14/04/2021 FPR 282/21 30/03/2021 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.

1.714,75 309,22 SI 1.405,53 Z683124DC1 2021 3261 31/03/2021 PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece 10591990014 VCEGRL80H23L049Y 27/04/2021 1091 05/05/2021 14/05/2021 07/05/2021 -7 1.405,53 -9.838,71 NO

(9)

2021 354 14/04/2021 FPR 14/21 14/04/2021 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.

-22,69 -4,09 SI ^-18,60 ^Z683124DC1 ²⁰²¹ ³⁷¹³ 14/04/2021 PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece 10591990014 VCEGRL80H23L049Y 27/04/2021 1091 05/05/2021 14/05/2021 07/05/2021 -7 -18,60 130,20 NO

2021 355 15/04/2021 413/A 08/04/2021

PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA".

IMPEGNO DI SPESA.

90,00 0,00 NO 90,00 2021 3591 09/04/2021 SOFIS DI MICHELE MAJETTA 04994851212 MJTMHL70L22F839B 18/05/2021 1300 26/05/2021 15/05/2021 26/05/2021 11 90,00 990,00 NO

2021 356 16/04/2021 FV 202100000529 14/04/2021

INDIGENTI SAST DIC.

2020-PROT.

33415/2021

36,15 0,00 NO ^36,15 ²⁰²¹ ³⁷⁵⁸ 15/04/2021 A.S.L. TO 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE 09735650013 09735650013 16/04/2021 1079 05/05/2021 16/05/2021 07/05/2021 -9 36,15 -325,35 NO

2021 357 19/04/2021 012140015392 15/04/2021

II.PP. VARIE - marzo

2021 3.999,35 721,02 SI 3.278,33 2021 3853 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1116 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 3.278,33 -39.339,96 NO

2021 358 19/04/2021 012140015393 15/04/2021 MANIFESTAZIONI -

marzo 2021 363,29 65,51 SI 297,78 2021 3844 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1114 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 297,78 -3.573,36 NO

2021 359 19/04/2021 012140015394 15/04/2021

CORSO STATI UNITI 3 (N.I.2091739) - Locali

ferrovia - marzo 2021 106,21 19,15 SI 87,06 2021 3868 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1120 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 87,06 -1.044,72 NO

2021 360 19/04/2021 012140015395 15/04/2021 AREA VERDE CORSO FRANCIA SN (N.I.2091740) - marzo 2021

2021 361 19/04/2021 012140015396 15/04/2021 PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091744) - marzo 2021

2021 362 19/04/2021 012140015397 15/04/2021

VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA 3 RGT ALPINI SN (N.I.2092203) - marzo 2021

2021 363 19/04/2021 012140015398 15/04/2021 MAGAZZINO VIA DEGLI ALPINI 11 (N.I.2091756) - marzo 2021

320,16 57,73 SI ^262,43 ²⁰²¹ ³⁸⁴⁸ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1103 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 262,43 -3.149,16 NO

2021 364 19/04/2021 012140015399 15/04/2021 AREA VERDE GIARDINO VIA BERENFELS 29 (N.I.2091757) - marzo 2021

67,98 12,26 SI ^55,72 ²⁰²¹ ³⁸⁷⁷ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1118 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 55,72 -668,64 NO

2021 365 19/04/2021 012140015400 15/04/2021

ALLOGGIO VIA DORA RIPARIA 15 - marzo

2021 30,83 5,56 SI 25,27 2021 3870 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1117 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 25,27 -303,24 NO

2021 366 19/04/2021 012140015401 15/04/2021 CIMITERO (N.I.2091761) - marzo

2021 236,66 42,67 SI ^193,99 ²⁰²¹ ³⁸⁵⁵ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1121 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 193,99 -2.327,88 NO

2021 367 19/04/2021 012140015402 15/04/2021 SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI 27 (N.I.2091762) - marzo 2021

379,53 68,43 SI ^311,10 ²⁰²¹ ³⁸⁶⁴ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1107 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 311,10 -3.733,20 NO

2021 368 19/04/2021 012140015403 15/04/2021 ALLOGGIO VIA FRANCESCO ROLANDO 22/6 (N.I.2091837) - marzo 2021

22,06 3,98 SI ^18,08 ²⁰²¹ ³⁸⁷⁴ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1105 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 18,08 -216,96 NO

2021 369 19/04/2021 012140015404 15/04/2021 PALAZZO MUNICIPALE VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (N.I.2091839) - marzo 2021

2021 370 19/04/2021 012140015405 15/04/2021

CASA DELLA CULTURA - PALAZZO EX PRETURA (N.I.2091838) - marzo 2021

2021 371 19/04/2021 012140015406 15/04/2021

AREA CAMPER CORSO LUCIANO COUVERT SN (S.N.2091763) - marzo 2021

203,86 36,76 SI ^167,10 ²⁰²¹ ³⁸⁵¹ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1113 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 167,10 -2.005,20 NO

(10)

2021 372 19/04/2021 012140015407 15/04/2021 MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - marzo 2021

2021 373 19/04/2021 012140015408 15/04/2021 PALAZZO COUVERT:

SERVIZI VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091846) - marzo 2021

51,41 9,27 SI ^42,14 ²⁰²¹ ³⁸⁵⁹ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1100 06/05/2021 19/05/2021 07/05/2021 -12 42,14 -505,68 NO

2021 374 19/04/2021 012140015409 15/04/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.P.M. VIA PALAZZO DI CITTA' 10 (N.I.2091847) - marzo 2021

2021 375 19/04/2021 012140015410 15/04/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.TECNICO VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091848) - marzo 2021

2021 376 19/04/2021 012140015411 15/04/2021 PALAZZO COUVERT:

UFF.ELETTORALE VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091849) - marzo 2021

2021 377 19/04/2021 012140015412 15/04/2021 OROLOGIO PIAZZA ENRICO DE' BARTOLOMEI 1 (N.I.

2091844) - marzo 2021

2021 378 20/04/2021 012140015413 15/04/2021 SCUOLA SEC. 1°

GRADO PIAZZA SAVOIA 21 (I.N.2091772) - marzo 2021

2021 379 20/04/2021 012140015414 15/04/2021 SEDE ASSOCIAZIONI LOCALITA' TRADUERIVI SN (N.I.2091773) - marzo 2021

2021 380 20/04/2021 012140015415 15/04/2021 SEDE ASSOCIAZIONI CORSO UNIONE SOVIETICA 8 (N.I.2091850) - marzo 2021

2021 381 20/04/2021 012140015416 15/04/2021 PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091774) - marzo 2021

2021 382 20/04/2021 012140015417 15/04/2021 AREA MERCATALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA CORSO COUVERT SN (N.I.2091775) - marzo 2021

2021 383 20/04/2021 012140015418 15/04/2021 SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT 24 (N.I. 2091776) marzo 2021

2021 384 20/04/2021 012140015419 15/04/2021 SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 22 (N.I.2091777) - marzo 2021

2021 385 20/04/2021 012140015420 15/04/2021 UFFICI ATL CORSO INGHILTERRA 39 (N.I.2091778) - marzo 2021

2021 386 20/04/2021 012140015421 15/04/2021 (MAGAZZINO) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 45 SUSA - marzo 2021

2021 387 20/04/2021 012140015422 15/04/2021

(PISCINA) LOCALITA' PRIORALE SN SUSA

TO - marzo 2021 15,92 2,87 SI 13,05 2021 3866 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1116 06/05/2021 20/05/2021 07/05/2021 -13 13,05 -169,65 NO

2021 388 20/04/2021 012140015423 15/04/2021

(VIDEOSORVEGLIANZ A) PIAZZA TRENTO SN

SUSA TO - marzo 2021 12,36 2,23 SI ^10,13 ²⁰²¹ ³⁸⁶³ 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1116 06/05/2021 20/05/2021 07/05/2021 -13 10,13 -131,69 NO

(11)

2021 389 20/04/2021 012140015424 15/04/2021

PUNTO DI CONSEGNA I.P. SN (N.I. 2092204)

marzo 2021 7.886,64 1.422,18 SI 6.464,46 2021 3842 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1116 06/05/2021 20/05/2021 07/05/2021 -13 6.464,46 -84.037,98 NO

2021 390 20/04/2021 012140015425 15/04/2021 ASILO CORSO LUCIANO COUVERT

29 - marzo 2021 153,34 27,65 SI 125,69 2021 3847 19/04/2021 IREN MERCATO SPA 01178580997 01178580997 20/04/2021 1119 06/05/2021 20/05/2021 07/05/2021 -13 125,69 -1.633,97 NO

2021 391 20/04/2021 012140015529 15/04/2021 SEMAFORI VARI -

2021 392 20/04/2021 012140015530 15/04/2021

MONUMENTI VARI -

2021 393 21/04/2021 363 19/04/2021Ft Split Payment ex

art.17-ter DPR 633/72 146,40 26,40 SI ^120,00 ^Z9D30B7441 ²⁰²¹ ³⁹⁴³ 20/04/2021 PREVIFORMA s.r.l. 10421430017 10421430017 27/04/2021 1092 05/05/2021 21/05/2021 07/05/2021 -14 120,00 -1.680,00 NO

2021 394 21/04/2021 FV 202100000535 15/04/2021

INDIGENTI DIS. SUSA FEB. 2021-PROT.

28862/2021

15,90 0,00 NO 15,90 2021 3791 16/04/2021 A.S.L. TO 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE 09735650013 09735650013 21/04/2021 1084 05/05/2021 21/05/2021 07/05/2021 -14 15,90 -222,60 NO

2021 395 23/04/2021 475 PA 05/04/2021

ACCONTO SMALTIMENTO MARZO 2021.

17.777,63 1.616,15 SI 16.161,48 2021 3789 16/04/2021 ACSEL SPA 08876820013 27/05/2021 1312 28/05/2021 23/05/2021 31/05/2021 8 16.161,48 129.291,84 NO

2021 397 23/04/2021 000257 21/04/2021

Noli di mezzi meccanici e fornitura di materiali per fondazione e pavimentazione stradale (F.F. OO.UU.) Lavori di miglioramento viabilità impianti sportivi

7.320,00 1.320,00 SI 6.000,00 Z2F1E881BB 2021 4051 22/04/2021 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC06379100016 26/04/2021 1088 05/05/2021 23/05/2021 07/05/2021 -16 6.000,00 -96.000,00 NO

2021 398 23/04/2021 FATTPA 6_21 21/04/2021 FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.

50/2016

344,90 62,20 SI ^282,70 ^Z632FF1951 ²⁰²¹ ⁴⁰⁵⁰ 22/04/2021 FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME 09924020010 26/04/2021 1085 05/05/2021 23/05/2021 07/05/2021 -16 282,70 -4.523,20 NO

2021 399 23/04/2021 V8-271 15/04/2021

50/2016

181,24 32,68 SI 148,56 Z7A2FF4AA8 2021 4057 22/04/2021 IDROCENTRO SPA 00539530048 00539530048 26/04/2021 1086 05/05/2021 23/05/2021 07/05/2021 -16 148,56 -2.376,96 NO

2021 400 23/04/2021 V8-272 15/04/2021

50/2016

75,46 13,61 SI 61,85 Z7A2FF4AA8 2021 4052 22/04/2021 IDROCENTRO SPA 00539530048 00539530048 26/04/2021 1087 05/05/2021 23/05/2021 07/05/2021 -16 61,85 -989,60 NO

2021 401 26/04/2021 001870 01/04/2021 184,69 33,31 SI ^151,38 ²⁰²¹ ³⁶²⁰ 12/04/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 27/04/2021 1140 11/05/2021 26/05/2021 12/05/2021 -14 151,38 -2.119,32 NO

2021 401 26/04/2021 001870 01/04/2021 98,82 17,82 SI 81,00 2021 3620 12/04/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 27/04/2021 1143 11/05/2021 26/05/2021 12/05/2021 -14 81,00 -1.134,00 NO

2021 401 26/04/2021 001870 01/04/2021 1.108,20 199,84 SI 908,36 2021 3620 12/04/2021 Fibering Spa 09204570015 09204570015 27/04/2021 1139 11/05/2021 26/05/2021 12/05/2021 -14 908,36 -12.717,04 NO

2021 403 27/04/2021 21VPR-00703 18/03/2021

Affidamento incarico al Caf Coldiretti per i servizi di ISEE, Bonus Energia, Gas, Idrico e di edilizia sociale a favore dei cittadini residenti anno 2020

1.043,83 188,23 SI 855,60 Z252B4A300 2021 3053 25/03/2021 IMPRESA VERDE TORINO SRL 07900230017 27/04/2021 1090 05/05/2021 27/05/2021 12/05/2021 -15 855,60 -12.834,00 NO

2021 404 27/04/2021 21VPR-00890 15/04/2021

-1.043,83 -188,23 SI -855,60 Z252B4A300 2021 4217 27/04/2021 IMPRESA VERDE TORINO SRL 07900230017 27/04/2021 1090 05/05/2021 27/05/2021 12/05/2021 -15 -855,60 12.834,00 NO

(12)

2021 405 27/04/2021 21VPR-00891 15/04/2021

1.043,83 188,23 SI 855,60 Z252B4A300 2021 4225 27/04/2021 IMPRESA VERDE TORINO SRL 07900230017 27/04/2021 1090 05/05/2021 27/05/2021 12/05/2021 -15 855,60 -12.834,00 NO

2021 406 27/04/2021 FPA 4/21 27/04/2021

ACQUISIZIONE DI DUE CORONE D'ALLORO E DI MAZZI DI FIORI PER LA COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2021.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.MI.

352,00 32,00 SI 320,00 Z52313632E 2021 4258 27/04/2021 IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA 10187180012 GGLPLA76M59L013B 25/05/2021 1326 03/06/2021 27/05/2021 07/06/2021 11 320,00 3.520,00 NO

2021 407 27/04/2021 000073/C 21/04/2021

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 2 LETTERA A DEL D.LGS N.

50/2016, PER GLI ANNI 2021-2023.

3.129,30 564,30 SI 2.565,00 ZE33049D60 2021 4058 22/04/2021 SCARATO MAURO SRL 09910030015 09910030015 25/05/2021 1327 03/06/2021 27/05/2021 07/06/2021 11 2.565,00 28.215,00 NO

2021 408 28/04/2021 FATTPA 2_21 27/04/2021 Interventi fontana piazza della Repubblica

300,00 54,10 SI 245,90 Z872B5E38E 2021 4198 27/04/2021 L.D. DI LAMBERT DARIO 10881410012 LMBDRA87B19L013R 28/04/2021 1094 05/05/2021 28/05/2021 07/05/2021 -21 245,90 -5.163,90 NO

2021 409 28/04/2021 FATTPA 3_21 27/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO

1.999,99 360,65 SI 1.639,34 Z9E2FF1D74 2021 4197 27/04/2021 L.D. DI LAMBERT DARIO 10881410012 LMBDRA87B19L013R 28/04/2021 1093 05/05/2021 28/05/2021 07/05/2021 -21 1.639,34 -34.426,14 NO

2021 410 28/04/2021 52/E 26/04/2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTI- SFONDELLAMENTO

"A SECCO"

CERTIFICATO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (F.F.

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)

54.821,80 4.983,80 SI 49.838,00 8685007680 2021 4207 27/04/2021 SICURTECTO Srl 06383510960 28/04/2021 1123 06/05/2021 28/05/2021 07/05/2021 -21 49.838,00 -1.046.598,00 NO

2021 411 29/04/2021 211901002872 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Palazzo di Città 39 (00881400990790) Uffici Palazzo Municipale - MARZO 2021

2021 412 29/04/2021 211901002873 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Palazzo di Città 8 (00881400989354) Uffici Palazzo nc. 8 - MARZO 2021

1.226,78 221,14 SI ^1.005,64 ²⁰²¹ ⁴²⁰² 27/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 29/04/2021 1126 07/05/2021 29/05/2021 07/05/2021 -22 1.005,64 -22.124,08 NO

2021 413 29/04/2021 211901002874 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso trieste 15 (00881400984439) Palazzo di Corso Trieste - MARZO 2021

2021 414 29/04/2021 211901002875 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Couvert 24 (00881400972442) Scuola Couvert - MARZO 2021

2021 415 29/04/2021 211901002876 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Rocchetta snc (00880000737797) - MARZO 2021

2021 416 29/04/2021 211901002877 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Couvert 29 (00881400976674) Asilo - MARZO 2021

537,37 96,83 SI ^440,54 ²⁰²¹ ⁴²⁰¹ 27/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 29/04/2021 1134 07/05/2021 29/05/2021 07/05/2021 -22 440,54 -9.691,88 NO

(13)

2021 417 29/04/2021 211901002878 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Piazza Italia 21 (00881400985022) Scuola Secondaria - MARZO 2021

4.349,29 783,67 SI ^3.565,62 ²⁰²¹ ⁴²²⁶ 27/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 29/04/2021 1131 07/05/2021 29/05/2021 07/05/2021 -22 3.565,62 -78.443,64 NO

2021 418 29/04/2021 211901002879 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Al Castello 16 (00881208216339) Museo-Castello - MARZO 2021

46,38 8,36 SI 38,02 2021 4227 27/04/2021 ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 29/04/2021 1132 07/05/2021 29/05/2021 07/05/2021 -22 38,02 -836,44 NO

2021 419 29/04/2021 211901004906 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Via Degli Alpini 11 (00881405396182) Magazzino - MARZO 2021

2021 420 29/04/2021 211901004907 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Inghilterra 39 (000885100516441) ATL - MARZO 2021

2021 421 29/04/2021 211901004908 26/04/2021 Fornitura Gas Naturale - Corso Stati Uniti 5 (00881208525459) locali stazione - MARZO 2021

2021 422 29/04/2021 30/E 27/04/2021

625,00 0,00 NO ^625,00 ²⁰²¹ ⁴³¹² 28/04/2021 FARMACIA MONCENISIO O2613870043 06/05/2021 1136 07/05/2021 29/05/2021 12/05/2021 -17 625,00 -10.625,00 NO

2021 423 30/04/2021 10217 22/04/2021 430,42 77,62 SI ^352,80 ^Z563140027 ²⁰²¹ ⁴³⁴⁷ 29/04/2021 CANTELLO S.R.L. 04610760011 25/05/2021 1325 03/06/2021 30/05/2021 07/06/2021 8 352,80 2.822,40 NO

2021 423 30/04/2021 10217 22/04/2021 468,16 84,42 SI 383,74 Z563140027 2021 4347 29/04/2021 CANTELLO S.R.L. 04610760011 25/05/2021 1324 03/06/2021 30/05/2021 07/06/2021 8 383,74 3.069,92 NO

2021 424 03/05/2021 SF00012251 30/04/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M Contratto n.

0075005274 Periodo di

fatturazione 01/04/2021- 30/04/2021

3.644,43 657,19 SI 2.987,24 2021 4438 03/05/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 05/05/2021 1155 11/05/2021 02/06/2021 12/05/2021 -21 2.987,24 -62.732,04 NO

2021 425 03/05/2021 SF00012605 30/04/2021 Public Lighting Efficient Solutions O and M Contratto n.

0055000727 Periodo di

fatturazione 01/04/2021- 30/04/2021

1.299,30 234,30 SI 1.065,00 2021 4439 03/05/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO05999811002 02322600541 05/05/2021 1156 11/05/2021 02/06/2021 12/05/2021 -21 1.065,00 -22.365,00 NO

2021 426 04/05/2021 2/2021 12/04/2021

FORNITURA N. 1 CORNICE IN NOCE PER LITOGRAFIA DI ANNA BRANCIARI.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I..

91,50 16,50 SI 75,00 2021 3659 13/04/2021 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO11907120015 FVRPNG65B27L013M 25/05/2021 1320 03/06/2021 03/06/2021 07/06/2021 4 75,00 300,00 NO

2021 427 04/05/2021 3PA 12/04/2021

FORNITURA CORNICI IN NOCE PER PALIO TORNEO STORICO BORGHI DI SUSA E FOTOGRAFIE CITTADINI ONARARI DI SUSA.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I..

109,80 19,80 SI 90,00 ZB72FBA310 2021 3663 13/04/2021 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO11907120015 FVRPNG65B27L013M 25/05/2021 1321 03/06/2021 03/06/2021 07/06/2021 4 90,00 360,00 NO

2021 428 05/05/2021 PJ03858679 30/04/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5290073 - SUPER SENZA PB E GASOLIO PERIODO 01/04/2021 - 29/04/2021

1.121,57 202,25 SI 919,32 2021 4531 05/05/2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 05/05/2021 1154 11/05/2021 04/06/2021 12/05/2021 -23 919,32 -21.144,36 NO

2021 429 05/05/2021 93/Q 04/05/2021

FATTURA ELETTRONICA BELLANDO

8.724,60 793,15 SI 7.931,45 Z512FC0AF4 2021 4530 05/05/2021 BELLANDO TOURS SRL 01803090016 25/05/2021 1330 03/06/2021 04/06/2021 07/06/2021 3 7.931,45 23.794,35 NO

2021 430 06/05/2021 4/- 23/02/2021

900,00 0,00 NO ^900,00 ²⁰²¹ ²⁰²⁴ 24/02/2021 MA.GA DI SILVANO ANDREA 11141830015 SLVNDR81S19L219G 06/05/2021 1138 07/05/2021 05/06/2021 12/05/2021 -24 900,00 -21.600,00 NO

2021 431 06/05/2021 00034 30/04/2021

152,00 0,00 NO ^152,00 ²⁰²¹ ⁴⁵³² 05/05/2021 G.N.A. SAS di FAVRO DAVIDE & C. 05070980015 05070980015 06/05/2021 1137 07/05/2021 05/06/2021 12/05/2021 -24 152,00 -3.648,00 NO

2021 432 07/05/2021 513 PA 28/04/2021CANONE RACCOLTA

APRILE 2021. 62.532,37 5.684,76 SI 56.847,61 2021 4346 29/04/2021 ACSEL SPA 08876820013 27/05/2021 1312 28/05/2021 06/06/2021 31/05/2021 -6 56.847,61 -341.085,66 NO