PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 120 del 05/03/2012
Oggetto:. Servizi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali. Liquida- zione.
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 152 del 01/07/2011, veniva impegnata a favore della Società “SI SERVIZI s.r.l. ” con sede in Via Mazzini, 39 – 09013 in Carbonia (CI), P. IVA n°03167550924 la somma di € 200.000.00, oltre IVA, per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali
Dato Atto che la Società “SI SERVIZI s.r.l.”, ha effettuato i lavori di cui all’oggetto
Vista la fattura n. 02/12 del 24/02/2012 (Prot. n° 5838 del 28/02/2012 dell’importo di € 186.340,00 compresa IVA), e la fattura n° 03/12 del 24/02/2012 (prot. n° 5839 del 28/02/2012) dell’importo di € 36.300,00 compresa I.V.A. presentate dalla stessa
Tenuto Conto della Determina n° 89 del 21/02/2012, con cui si attribuiva l’incarico della Verifica Amministrativa al Geom. Stefano Cuccu quale Responsabile del Procedimento
Vista la Certificazione di Verifica Amministrativa del 01/03/2012 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 29/02/2012
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della Società “SI SERVIZI s.r.l.” con sede in Via Mazzini, 39 – 09013 in Carbonia (CI), P.IVA n°03167550924 la somma di € 222.640,00, compresa IVA (duecentoventiduemilaseicentoquaranta/00), per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali, a saldo delle fatture citate in premessa, con accredito sul c.c.
Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa di € 186.340,00 sul cap. 777 del Bilancio 2010, a valere sull’impegno n. 904. e la spesa di € 36.300,00 sul cap. 706 del Bilancio 2007, a valere sull’impegno n. 1171
Centro di costo n° 15 e Conto Economico n° 51.3.4.6.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 02/12 del 24/02/2012 fattura n. 03/12 del 24/02/2012 certificato di regolare esecuzione certificazione di verifica amministrativa
