ISTITUTO COMPRENSIVO ST. M. NANNINI QUARRATA Via 4 Novembre, 164 - 51039 - Quarrata (PT)
C. F. 90026400474 Tel. e Fax: 0573 718412 E-mail: PTIC02700E@ISTRUZIONEi.it Cod. Mecc. PTIC82700E
PROGRAMMA ANNUALE 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ________________________
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Dirigente Scolastica : Stella Niccolai
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Concetto Nannini
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 e formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
• D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21
• Nota prot.n.13439 del 11 settembre 2015 del MIUR (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016). Il budget assegnato di €uro 16.438,65 è riferito al periodo gennaio-agosto 2016 (8/12), mentre la quota per il periodo settembre-dicembre 2016 (4/12) sarà comunicata con successiva integrazione, in considerazione di una ordinata gestione dei dimensionamenti.
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Il principale obiettivo di questo programma dunque è quello di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica e garantire lo svolgimento delle attività curricolari e progettuali, oltre a garantire il funzionamento amministrativo e didattico
L’elaborazione del programma annuale ha dovuto tener conto di alcuni elementi,di seguito riportati:
Dati di struttura
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.
L’Istituto comprende 3 ordini di scuola: infanzia primaria e secondaria di primo grado.
Nel corrente anno scolastico sono presenti n. 1.177 alunni distribuiti su n.8 plessi di cui quattro dell’Infanzia (n.328 alunni); tre di Scuola Primaria (n. 599 alunni) e una scuola secondaria di 1° gr. (n. 250 alunni).
Le classi, comprese le sezioni delle scuole dell’ Infanzia, sono complessivamente 48:
n.13 classi nella scuola sec. di 1° grado, n. 28 classi sc. Pr imaria,( di cui 9 a tempo prolungato nella scuola primaria di Vignole e 5 nella scuola primaria di Catena.) e 12 sezioni dell’infanzia.
IL PERSONALE SCOLASTICO
L’organico di fatto, del personale docente, di questo I.C.S., è costituito da n. 131 unità di cui: 38 docenti scuola sec. di 1° grado e 93 docenti del la Scuola Primaria e dell’ Infanzia.
Il personale A.T.A. è composto da 28 unità a tempo pieno e 1 collaboratore a metà orario e precisamente:
1 DSGA, n. 5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato, n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato n.19 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 1 a tempo determinato e 1 con 18 ore settimanali.
LA SITUAZIONE EDILIZIA
L’ICS “M. Nannini”è composto da n. 8 edifici di cui: uno della scuola sec. 1° grado, quattro scuole dell’Infanzia di Barba, Catena, Vignole e Valenzatico e tre Scuole primarie di Vignole, Valenzatico e Catena. Gli Uffici amministrativi e la direzione si trovano nell’edificio della scuola sec. di 1° grado di Vignole. Inoltre, nel corrente anno scolastico, 2 classi quinte della sc. Prim. di Vignole sono state trasferite nell’adiacente Plesso della sc. Sec. di 1° gr., in attesa che l’Ente locale termini i lavori di ampliamento del Plesso Prim. di Vignole.
Tutti gli edifici sono caratterizzati da ampi spazi sia interni che esterni; i plessi delle scuole primarie sono dotati di laboratorio informatico e LIM: questo sussidio è presente fra l’altro anche nelle scuole dell’infanzia. Il plesso di Valenzatico è dotato anche di palestra. Nella scuola secondaria di primo grado, oltre a palestra, laboratorio di tecnologia, musica, arte, scienze è presente un laboratorio informatico dotato di apparecchiature recenti.
L’ UTENZA
L’utenza dell’ICS “M. Nannini” proviene, essenzialmente, dal Comune di Quarrata, ma vengono ricevute iscrizioni anche dai Comuni limitrofi .
L’estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il rapporto scuola famiglia deve essere talvolta potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori mirano principalmente alla positiva conclusione dell’anno scolastico.
Tuttavia molte famiglie sono attente alle problematiche della scuola; sono pronte a collaborare e a sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla scuola.
In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di disagio e condiziona negativamente i processi di apprendimento.
E’ presente un’alta percentuale di alunni stranieri che necessitano talvolta di interventi individualizzati, in particolare per l’apprendimento della lingua italiana. Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare le iniziative riguardanti le varie educazioni afferenti alla “convivenza civile”, coinvolgendo in modo sempre più responsabile e propositivo le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio: Ente Locale, ASL, Associazioni culturali. A tal fine sono previsti, tra l’altro, progetti finanziati con appositi fondi relativi alle aree con forte processo immigratorio, dal PEZ. E’ sempre attivo un progetto denominato “Scuola aperta”
che coinvolge le suddette istituzioni e accoglie gli alunni che ne fanno richiesta proponendo varie attività dalle ore 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì.
SERVIZI COMUNALI
Il Comune fornisce il servizio mensa nelle scuole dell’ Infanzia e primarie . Il servizio mensa è gestito all’interno di alcune scuole da cooperative convenzionate col Comune.
Nel plesso della Scuola dell’inf. di Valenzatico e dell’ Inf. di Barba vengono svolte le
“Funzioni Miste“ attraverso le quali il servizio mensa è gestito dal personale della scuola, tramite apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dall’Amministrazione Comunale. Il “Servizio Trasporto” è di competenza del Comune e trasporta quasi tutti gli alunni che ne fanno richiesta.
ORGANIZZAZIONE
I Plessi di Scuole dell’Infanzia operano su un orario settimanale di n.40 ore dal lunedì al venerdì
I Plessi di Scuola Primaria attuano il tempo richiesto dalle famiglie ossia:
26 o 29 ore più il tempo mensa; il Tempo Pieno è stato attivato in 14 classi della sc.
primaria di Catena e di Vignole . In tutti i plessi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
Nella scuola secondaria di 1° grado le lezioni si svolgo no dal lunedì al sabato per complessive 30 ore settimanali.
RISORSE FINANAZIARIE
ENTRATE
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 128.337,36 e comprensiva di € 3.857,82 che la scuola gestisce per c/USP di Pistoia- uff. di ed. fisica, per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione non vincolato di € 44.528,62 e vincolato di € 37.487,19. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per complessivi € 46.321,55. Tale somma corrisponde a residui attivi che la scuola vanta nei confronti del Miur e, come da nota 18780 del 22-12-2014, dovranno essere radiati.
1) Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO
Descrizione sintetica Economia nel Mod. H Destinazione Importo
Att. Amm.va 13.194,94 A01 13.194,94
Att. Didattica 31.133,68 A02 31.133,68 Fondo di riserva 200,00 A04 200,00 Tot. AA NON vincolato da Mod. H 44.528,62
2) Avanzo di amministrazione VINCOLATO
Descrizione sintetica EconomiaMod. H Destinaz. Importo
Beni di investimento 4.340,85 A04 4.340,85
P01-AUTONOMIA-laboratori con esperti- 4.656,00 P01 4.656,00
P02 Formazione 6.481,71 P02 6.481,71
P03 PEGASO 7.984,72 P09 2.000,00
P02 2.384,72
P17 2.600,00
P16 1.000,00
P07 PEZ 104,17 P07 104,17
P08 MUSICANDO 2.904,59 P08 2.904,59
P09 SCUOLA APERTA -sportello di ascolto- 2.199,27 P09 2.199,27 P11 PREVENIRE DISPERSIONE 3.836,81 P11 3.836,81
P12 CORO 71,25 P13 71,25
P13 TEATRO 50,00 P13 50,00
P16 Me x Te 1.000,00 P16 1.000,00
G03 3.857,82 G03 3.857,82
Tot. AA vincolato da Mod. H 37.487,19
Av. Non vincolato 44.528,62 Av. Vincolato 37.487,19 Z01 46.321,55 Avanzo Totale 128.337,36
Altre entrate Aggr. 02 FINANZIAMENTI STATO
Con nota prot. 13439 del 11-09-2015 il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto che ammonta a € 16.438,65 per il periodo gennaio/agosto 2016; come sopra specificato la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.
Tale quota è riferita solamente al funzionamento amministrativo didattico della scuola Con nota prot. 1655 del 14/01/16 il MIUR ha comunicato il finanziamento del Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per un importo di € 18.500,00
ENTRATE AGGR. 02 Finanziamenti dallo Stato
02/01 Totale funzionamento amm.vo e didattico 16.438,65
02/04 PON Lan/WLan 18.500,00
ENTRATE AGGR. 04
Aggr. 04 Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni-
04/05 FF. Miste Comune di Quarrata 19.000,00
04/05 PEZ 2015/16 Comune di Quarrata 7.000,00
04/05 Prog. Scuola Aperta Comune di Quarrata 47.200,00
04/06 Lab. Musica Fond. Casse Risp. PT 6.500,00
Totale Aggr. 04 79.700,00
ENTRATE AGGR. 05
Aggr. 05 Contributi da privati
05/01 n.v. Att. Didattica e laboratori Genitori 6.000,00 05/02 v. Assicur. gite e progetti Genitori 11.680,00
05/04 Assic. Doc./ATA Personale
scuola
250,00 Totale Aggr. 05 17.930,00
La cifra di € 11.680,00 si riferisce oltre al premio assicurativo (€ 5.000,00) alle gite di istruzione (€ 6.000,00) e a contributi per integrazione o continuazione dei progetti musica nella scuola prim. e infanzia e ai progetti teatro, coro e musicando nella sc. Secondaria di 1° grado (€ 680,00). Mentre, per la parte non vincolati (€ 6.000,00) sono stati previsti introiti che si presume, con riferimento agli anni pregressi, verranno versati per contributi volontari, stimati in maniera prudenziale.
ENTRATE AGGR. 07 Aggr. 07 Altre entrate
07/01 Interessi attivi Banca e Poste 4,30
SPESE
Aggr. Voce SPESE importi
A Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale 19.687,89
A02 Funzionamento didattico generale 45.633,68
A03 Spese di personale 19.000,00
A04 Spese d'investimento 15.540,85
A05 Manutenzione edifici -
P Progetti
P01 P01-AUTONOMIA-laboratori con esperti- 8.796,00
P02 P02 Formazione 9.366,43
P03 P03 Pegaso -
P07 P07 PEZ 7.104,17
P08 P08 MUSICANDO 2.944,59
P09 P09 SCUOLA APERTA -sportello di ascolto- 53.399,27
P11 P11 PREVENIRE DISPERSIONE 3.836,81
P13 P13 TEATRO 621,25
P16 Me x Te – A scuola di emozioni 2.000,00
P17 Continuità Musicando 2.600,00
P18 Accoglienza scuola Infanzia (4 anni sc. Inf. Catena) 1.500,00
P19 PON – FESR (Reti Lan-WLan) 18.500,00
G Gestioni economiche
G03 G03 Attività c/USP PT 3.857,82
R Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva 200,00
Totale spese 214.588,76
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 46.321,55
Spese Aggr. A01 Funzionamento amministrativo generale
La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:
A01 2/1 Spese per materiale cartaceo e cancelleria 1.857,50 A01 2/3 Materiale specialistico,informatico e
igienico
5.210,23
A01 3/1 Consulenza informatica 3.695,00
A01 3/5 Software –dematerializzazione- 3.766,15
A01 3/6 Manutenzione macchinari ufficio 2.070,30
A01 3/11 Servizi tesoreria 500,00
A01 3/12 Assicurazione pers. Doc. e ATA 533,00
A01 4/1 Spese amministrative (postali e revisori) 2.055,71
Totale 19.687,89
Rientrano in questa attività le spese finalizzate al funzionamento delle attività amministrative e di gestione della scuola: le spese per acquisto di materiale tecnico specifico, informatico, software, sanitario, igienico, di cancelleria, oltre alle spese postali e tenuta conto della Banca Tesoriera, al contributo da erogare alla scuola capofila per rimborso spese ai revisori, all’aggiornamento e manutenzione delle strumentazioni in dotazione agli uffici e dei plessi, oltre alle spese di dematerializzazione con particolare riguardo all’adozione dei registri on line, alla comunicazione scuola famiglia in modalità digitale e costi dei servizi di connettività e assistenza. Sono stati utilizzati € 13.194,94 di avanzo non vincolato, € 6.238,65 dot. Ordinaria, , € 250,00 da privati (doc. e ATA per assicurazione) ed € 4,30 per interessi postali e bancari.
Spese Aggr. A02 Funzionamento didattico generale
La previsione di € 45.633,68 è giustificata dalle seguenti attività:
A02 2/1 Spesa per carta e cancelleria e stampati 1.605,00
A02 2/3 Materiale ed accessori. 28.650,28
A02 3/6 Manutenzione ordinaria 1.565,51
A02 3/7 Noleggi, locazione e leasing 1.500,00
A02 3/12 Assicurazione alunni 5.230,00
A02 3/13 Visite e viaggi di istruzione 6.202,39
A02 4/2 Partecipazione ad organizz./reti di scuole 880,50
Totale 45.633,68
Le spese di cui sopra sono finalizzate a garantire il funzionamento ordinario generale delle scuole primarie, dell’infanzia e secondaria di 1° grad o. Comprende, oltre all’assicurazione, tutte quelle spese riguardanti l’acquisto del materiale finalizzato alle attività curricolari ed extracurricolari, nonché l’acquisto del materiale necessario per il mantenimento e potenziamento dei laboratori didattici e il materiale o attrezzature occorrenti per l’integrazione degli alunni diversamente abili. Sono stati utilizzati € 31.133,68 di avanzo non vincolato, € 1.500,00 dot. ordinaria, inoltre, € 13.000,00 quali contributi dei genitori degli alunni per la copertura assicurativa, libretti delle giustificazioni, viste e viaggi di istruzione e materiale didattico.
Spese Aggr. A03 Spese di personale
La previsione complessiva di € 19.000,00 è composta dal contributo del Comune per le funzioni miste così suddivise nel dettaglio:
Netto Rit.
prev/ass.
Rit.
erariali
IRAP INPDAP
Stato
SPESA TOTALE 9.200,00 1.400,00 3.600,00 1.300,00 3.500,00 19.000,00
Spese Aggr. A04 Spese di investimento
A04 3/8 Materiale tecnico specialistico (Lab. Mus.) 10.000,00
A04 3/9 Materiale inform e softw. 5.540,85
Totale 15.540,85
Sono previste spese per € 15.540,85 di cui € 200,00 provenienti da avanzo non vincolato,
€ 4.340,85 da avanzo vincolato, € 4.500,00 da dotazione ordinaria, un finanziamento da parte della Fondazione delle Casse di Risparmio di Pistoia e Pescia di € 6.500,00.
L’aggregato identifica la necessità di rinnovo dei computer negli uffici della Direzione e l’acquisto di strumenti musicali per il “Laboratorio Musicale”.
Spese Aggr. P/… Spese per progetti
I progetti P/01 “Autonomia –Laboratori con esperti”, P/02 “Formazione”, P/07 “PEZ”, P/08
“Musicando”, P/09 “Scuola Aperta - Sportello di ascolto-”, P/11 “Prevenire la dispersione scolastica”, P/12 “Coro”, P/13 “Teatro”, P/16 “ME x TE”, P/17 “Continuità Musicando”, P/18
“Accoglienza Scuola Infanzia”, P/19 “PON – Lan/WLan”
sono finalizzati rispettivamente:
P/ 01 “Autonomia – Lab.con esperti esterni”
compensi ad esperti esterni che attuano attività di supporto ai progetti rivolti agli alunni quali:
Prog. “Musica e poi” Inf. Catena sez. B, Prog. “L’ora di Musica” Prim. Vignole cl. 1^ e 3^C, Prog. di “Musicoterapia” per alunni disabili, Prog. “Alla scoperta dell’antico Egitto”
Sc. Prim Valenzatico 4^A, per una spesa complessiva di € 8.796,00 di cui € 4.656,00 provenienti da avanzo vincolato, € 4.040,00 quale contributo dei genitori degli alunni e
€ 100,00 quale contributo per la realizzazione del Prog. Musica 2^B Prim. Vignole.
P/02 “Formazione”,
progetto finalizzato alla formazione specialistica con la partecipazione di professionisti esterni per attività e aggiornamenti inerenti la sicurezza, e Ricerca-Azione di Matematica per complessivi € 9.366,43, provenienti da avanzo di amministrazione vincolato
€ 6.481,71, inoltre € 2.384,72 da avanzo P/03 ed €. 500,00 in c/competenza Stato.
P/07 “PEZ
Il Comune di Quarrata in collaborazione con la Regione Toscana ha comunicato il proseguimento del Progetto Educativo Zonale finalizzato a promuovere l’inserimento degli alunni disabili, con diversità di lingua e cultura e per la prevenzione del disagio, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. La previsione complessiva è di € 7.104,17 di cui € 104,178 provenienti da avanzo vincolato e € 7.000,00 da Ente Locale e così distribuito:
Netto 1-5-1
Rit.
prev/ass.
1/5/2
Rit.Erariali 1/5/3
IRAP 1/11/1
INPDAP Stato 1/11/2
Consulenti 3/1/5
SPESA TOTALE
3.500,00 450,00 1.300,00 450,00 1.100,00 304,17 7.104,17
P/08 “Musicando”
Questo progetto, realizzato per il quarto anno consecutivo, già iniziato e finanziato dai genitori e dalla Fondazione Casse Risp. Pistoia e Pescia, permette ai ragazzi di imparare a suonare strumenti ed è finalizzato alla realizzazione della banda scolastica:
l’importo previsto è di € 2.944,59 di cui € 2.904,59 da avanzo vincolato, da contributo genitori € 40,00.
P/09 “Scuola Aperta”
Questo progetto in collaborazione con l’Ente Locale e i servizi sociali prevede attività pomeridiane e uno sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni e ai genitori che ne fanno richiesta. L’importo complessivo di € 53.399,27 deriva da € 2.199,27 avanzo vincolato, € 47.200,00 contributo del Comune come da convenzione n. 52/2015 del 5/10/2015 e finalizzati al pagamento della Cooperativa individuata per lo svolgimento delle attività pomeridiane, € 2.000,00 da assegnazione Miur nota 13439 del 11/09/2015 dotazione ordinaria (2/1), €. 2.000,00 da avanzo P/3 .
P/11 “Prevenire la dispersione scolastica”
Questo progetto è stato realizzato in rete con l’ICS “B. da Montemagno” (scuola capofila) ed è finanziato dal MIUR con decr. 46/2014 e finalizzato a contrastare la dispersione scolastica per € 3.836,81 quale avanzo vincolato. Con questi fondi viene liquidato il personale impegnato nel progetto, a consulenti esterni.
P/13 “Teatro”
E’ attività pomeridiana che, col progetto “Musicando” integrano le attività proposte nel progetto “Scuola Aperta”. I progetti sono svolti da personale specialistico e sono finanziati col contributo dei genitori:
da P12: € 71,25 avanzo vincolato, da P13: € 50,00 avanzo vincolato € 500,00 quale contributo dei genitori Per un totale di € 621,25
P/16 “Me x Te”
Progetto indirizzato agli alunni dell’Istituto e finanziato da:
da P/03: €. 1.000,00 avanzo da P/16 €. 1.000,00 avanzo per un totale di €. 2.000,00 P/17 Continuità Musicando
Progetto rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola Primaria, realizzato totalmente con l’avanzo derivato dal P/03 di €. 2.600,00 e finalizzato al primo approccio con strumenti musicali nella scuola Primaria per proseguire l’approfondimento nella scuola Sec. di 1° gr.
P/19 PON LAN/WLan
Progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/WLan, al quale la scuola ha aderito e finanziato con nota prot. AOODGEFID/1655 del 14/01/2016
Per un totale di € 18.500,00 G/3 “Attività per conto terzi”
Dal dicembre 2009 questo Istituto è la scuola polo per i fondi dell’Ufficio Educazione Fisica dell’USP di Pistoia e continua ad esserlo anche dopo il dimensionamento, pertanto saranno gestiti, per tale ufficio €. 3.857,82 provenienti da avanzo vincolato. La movimentazione di tali fondi, quindi, avviene previa presentazione di documentazione da parte dell’USP di Pistoia appositamente convalidata dal responsabile del suddetto ufficio.
Fondo di riserva: € 200,00
Aggr. Z Disponibilità finanziaria da programmare Tale fondo è pari ad € 46.321,55
Viene definito in € 400,00 l’importo del fondo minute spese al DSGA Quarrata, 26/01/2016
La D.S. Niccolai Stella Il DSGA Concetto Nannini
