COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
DETERMINA N° 412 DEL 13/11/22012 .
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.35/12 EMESSA DALLA COOP.VA SOCIALE
“SOLARE” DI CASTELLANA SICULA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2012.
Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all’approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all’oggetto per le motivazione di seguito indicate:
PREMESSO :
- CHE con determina n.35 del 31/01/2012 del Responsabile del Settore Amministrativo è stata indetta procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per la durata un anno, da esperirsi ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett.B) e comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, in correlazione con gli artt.5 e 6 del regolamento comunale per le forniture e servizi in economia, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- CHE con la succitata determinazione è stata contestualmente prenotata ed impegnata la complessiva somma di €.48.946,80 occorrente per la copertura finanziaria al servizio da appaltarsi;
- CHE la suddetta somma è stata imputata sul bilancio dell’Ente, al Cap.33841 voce di spesa
“Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona - Prestazioni di servizi” Cod.
intervento 1.10.04.03, nel seguente modo:
- quanto ad €.40.789,00 , occorrente per il periodo Marzo/Dicembre 2012 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
- quanto ad €.8.157,80, occorrente per il periodo Gennaio/Febbraio 2013, da impegnarsi sul bilancio pluriennale - esercizio 2013;
- CHE la gara di cottimo fiduciario è stata esperita in data 22 febbraio 2012, risultando aggiudicataria della stessa la “Solare” Coop.va Sociale di Castellana Sicula per l’importo complessivo di contrattuale di €.48.791,07, IVA inclusa al 4%, di cui €.42.785,64 per oneri per il personale, €.4.128,85 per oneri organizzativi e di gestione, al netto del ribasso del 3,50% ed €.
1.876,58 per I.V.A. al 4%;
- CHE con determina n. 86 del 29/02/2012 del Responsabile del Settore Amm.vo è stato approvato il verbale di gara di cui sopra con affidamento definitivo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani in favore della Ditta “SOLARE” Cooperativa Sociale con sede in Castellana, Via Genova, 10, per la durata di un anno, ovverossia sino al mese di Febbraio 2013;
- CHE, in ragione di quanto sopra ed a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione di rito, il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 12/03/2012, recante il Rep. N.02/2012, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Petralia Sottana il 29/03/2012 al n.102 Serie I;
- PRESO ATTO che il nuovo appalto del servizio ha avuto decorrenza dal 1° marzo 2012;
- CHE ai fini della liquidazione del servizio di assistenza domiciliare prestato nel mese di ottobre in favore di n.48 anziani, la “Solare” Coop.va Sociale, affidataria del servizio, con nota del 05/11/2012, acquisita al prot. N.15595 del 07/11/2012, ha trasmesso propria fattura n.35 del 31/10/2012 dell’importo complessivo di €. 3.944,90, I.V.A. al 4% inclusa;
- DATO ATTO che la succitata fattura risulta corredata dei documenti contrattualmente richiesti e cioè: relazione sull’andamento del servizio rese dall’Assistente Sociale della Coop.va, schede delle prestazioni effettuate e autocertificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi previdenziali e contrattuali;
- CHE la superiore fatturazione tiene conto, altresì, del ribasso del 3,50% offerto dalla ditta sugli oneri di organizzazione e di gestione del servizio;
- PRESO ATTO, inoltre, che la suindicata ditta Solare Coop.va Sociale, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, ha acceso proprio conto corrente bancario dedicato al servizio erogato e su cui effettuare i relativi pagamenti;
- CHE la ditta “Solare” Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Genova n. 10 - Castellana Sicula, è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione acquisita agli atti;
- RITENUTO, per quanto sopra, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra esposta, ammontante a complessivi € 3.994,90;
- DATO ATTO che con deliberazione C.C n.37 del 07/09/2012 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione revisionale e programmatica;
- VISTA la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazione n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto “Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo”, assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;
- VISTI :
- La Legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché la L. R. n. 23/98 di recepimento in Sicilia;
- L’art. 184 del D. Leg.vo 267/2000 che regola le procedure di liquidazione della spesa ; - Il D. Leg.vo 165/2001;
- La L.R. 30/2000;
- Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
- L’art.163 D.Lgs.vo 267/2000;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
Tutto ciò premesso,
P R O P O N E
- Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di
€.3.994,90 (euro tremilanovecentonovantaquattro/90) a favore della ditta “Solare” Cooperativa Sociale”, con sede legale in Castellana Sicula - Via Genova, n.10, a saldo della fattura emessa N.35/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare anziani erogato nel mese di OTTOBRE 2012, mediante bonifico sul C/C bancario indicato in fattura;
- Dare atto che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:
COD. CIG : N. Z4B037A2E5;
- Dare atto che la suddetta spesa di € 3.994,90 viene fatta gravare sull’intervento 1.10.04.03 (Cap.
PEG n. 33841) “Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona – Prestazione di servizi” a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con la determinazione n.35 del 31/01/2012 in premessa citata;
- Dare atto che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;
- Di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per l’esecuzione;
- Dare atto,infine,che la presente determinazione:
* va pubblicata all’Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
* va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.
Il Responsabile del Procedimento f.to ( Sig. Luciano Onorato)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
- VISTA la su estesa proposta di determinazione concernente la liquidazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani prestato dalla “Solare” Società Cooperativa, con sede in Via Genova, 10 - Castellana Sicula, erogato nel mese di OTTOBRE 2012, che assume a motivazione per l’emissione del presente provvedimento;
- RITENUTO di doverla approvare così come formulata;
- VISTI :
• Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
• Il D.Leg.vo 267/2000;
• La L.R. n.30/2000;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 07/09/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione revisionale e programmatica;
• Il vigente regolamento comunale di contabilità;
• Lo Statuto comunale di questo Ente;
- VISTO l’art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- ATTESA la propria competenza per l’adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;
Tutto ciò premesso,
D E T E R M I NA
- Liquidare e pagare la complessiva somma di €.3.994,90 (euro tremilanovecentonovantaquattro/90) a favore della ditta “Solare” Cooperativa Sociale”, con sede legale in Castellana Sicula - Via Genova, n.10, a titolo di saldo della fattura emessa N.35/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare anziani erogato nel mese di OTTOBRE 2012 , mediante bonifico sul C/C bancario indicato in fattura;
- Dare atto che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:
COD. CIG : N. Z4B037A2E5;
- Dare atto, inoltre, che la suddetta spesa di € 3.994,90 viene fatta gravare sull’intervento 1.10.04.03 (Cap. PEG n. 33841) “Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona – Prestazione di servizi” a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con la determinazione n.35 del 31/01/2012 in premessa citata;
- Dare atto, infine, che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specificare disposizione contrattuale;
- Trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per l’esecuzione;
- Dare atto, infine,che la presente determinazione va pubblicata all’Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.
Il Responsabile del Settore Amm.vo
f.to (Dott.Vincenzo Scelfo ) _______________________________
Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l’emissione del mandato di pagamento.
Addì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)
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Capitolo 33841 Prenotazione Impegno n. _____ €. 3.994,90
