Relazione Programma Annuale A.F. 2020

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Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale 2020 tenendo presente che lo stesso si configura come traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell’istituzione scolastica, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell’istituzione scolastica così come sono prefigurate all’interno del Piano dell’offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e di attuazione dei criteri di efficacia, efficienza, economicità.

Inoltre, lo stesso, si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all’adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spaziotemporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Detto Programma è inoltre mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e, quindi, si configura come uno strumento che presuppone un’azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria, modalità imprescindibile per il conseguimento dei risultati peculiari dell’Istituzione.

Per la stesura dello stesso si sono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO CODICE

MECCANOGRAFICO

AA

"DON A.

CASARTELLI"

ANNONE B.

VIA S.ANTONIO - 23841 ANNONE DI BRIANZA LC LCAA821017

AA "MASSIMO DE

VECCHI" ELLO VIA G.PASCOLI 1 - 23848 ELLO LC LCAA821028 EE "ARMANDO DIAZ"

OGGIONO VIA V. VENETO 5/7 - 23848 OGGIONO LC LCEE82101C

EE "MILITE IGNOTO"

ANNONE VIA S. ANTONIO 2 - 23841 ANNONE DI BRIANZA LC LCEE82102D

EE DOLZAGO VIA CORSICA, 14 - 23843 DOLZAGO LC LCEE82103E

EE "LUIGI CADORNA"

ELLO VIA CARDUCCI, 5 - 23848 ELLO LC LCEE82104G

EE

"SALVO D'ACQUISTO"

OGGIONO

VIA PESLAGO, 15 - 23848 OGGIONO/PESLAGO LC LCEE82105L

MM M.D'OGGIONO -

OGGIONO VIA VITTORIO VENETO 2 - 23848 - LC LCMM82101B

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Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1164 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA "DON A. CASARTELLI" ANNONE B. 3 63

AA "MASSIMO DE VECCHI" ELLO 2 38

EE "ARMANDO DIAZ" OGGIONO 10 236

EE "MILITE IGNOTO" ANNONE 6 113

EE DOLZAGO 6 117

EE "LUIGI CADORNA" ELLO 5 82

EE "SALVO D'ACQUISTO" OGGIONO 5 122

MM M.D'OGGIONO - OGGIONO 17 393

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 158 unità i cui:

N. 1 - Dirigente

●

N. 128 - Personale docente

●

N. 29 - Personale ATA

●

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione le seguenti note del MIUR:

- prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le istruzioni operative per le Istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema bilancio scuole SIDI;

- prot. n. 25674 del 20/12/2019 con la quale si rasmetteva il nuovo piano dei Conti ed i nuovi schemi di bilancio;

- prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale vengono comunicati i finanziamenti per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio 2020;

- prot. n 26158 del 18/11/2019 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (DI n. 129/2018)” che ha previsto la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni.

Si dichiara che l'Istituto Comprensivo di Oggiono ha predisposto il programma annuale utilizzando la proroga prevista per i seguenti motivi:

- Il 1° settembre 2019 è stato nominato il nuovo Dirigente Dott. Lorenzo Ciacco, vincitore di concorso proveniente dalla Regione Calabria. Lo stesso, in seguito ad un ricorso presentato in merito alla nomina fuori regione ha avuto una sentenza favorevole e pertanto ha sottoscritto un nuovo contratto nella Regione di provenienza. Questo ha comportato per l'Istituo comprensivo la nomina di un Dirigente Reggente, con decorrenza 29/11/2019, che però ha dovuto riesaminare tutta la documentazione prima di poter procedere all'elaborazione del programma annuale.

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2. Obiettivi PTOF

BEN-ESSERE CON SE STESSI Area progettuale del successo formativo, dell'inclusione, dell'orientamento e della continuità. I progetti afferenti questa area mirano al supporto, all'inclusione e al sostegno degli alunni, con particolare attenzione verso le tante situazioni di fragilità; in generale favoriscono comunque il benessere del singolo e del suo essere in comunità.

●

Nel corso del presente e del successivo anno scolastico un ulteriore obiettivo è rappresentato dall'ammodernamento degli ambienti e dall'arricchimento della strumentazione con particolare riferimento all'indirizzo musicale attivo presso la scuola secondaria di I grado. Questo è reso possibile dal consistente avanzo di amministrazione aumentato anche grazie al finanziamento Ministeriale per le sofferenze finanziarie degli anni precedenti.

●

BEN-ESSERE A SCUOLA Area progettuale relativa a curricolo. Si tratta quindi di progetti che intendono favorire l¿acquisizione, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze disciplinari curricolari, il cui successo è anche testimoniato dai buoni risultati ottenuti negli anni relativamente alle prove Invalsi.

●

BEN-ESSERE NEL TERRITORIO Area progettuale che riguarda l'ampliamento in genere dell'offerta formativa Progetti che favoriscono la conoscenza e l'integrazione con il territorio, la salvaguardia e l'utilizzo attivo e responsabile dei suoi beni ambientali, culturali e paesaggistici, in modo da stimolare l'esercizio effettivo della cittadinanza attiva e

democratica, oltre che il rispetto della legalità.

●

Vale la pena sottolineare come gli obiettivi sopra esposti acquistano senso in quanto contribuiscono, in modo specifico e/o integrato, all’acquisizione ed al potenziamento delle otto competenze chiave di cittadinanza attiva e responsabile deliberate dal Consiglio dell’Unione Europea.

1. Competenza nella madrelingua 2. Competenza nelle lingue straniere

3. Competenze in Matematica, Scienza e Tecnologia 4. Competenza digitale

5. Imparare a imparare

6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale

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3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 535.323,02

1.1 Non Vincolato 398.375,14

1.2 Vincolato 136.947,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Composizione avanzo di amministrazione vincolato (e cassa vincolata) , come di seguito indicato, di cui si dispone utilizzo:

DESCRIZIONE IMPORTO € MIUR ALUNNI D.A. 394,49 MIUR FONDI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE 875,65 MIUR FONDI PER L’ ORIENTAMENTO 2.274,19 MIUR LIBRI COMODATO D’USO 435,75 MIUR ANIMATORE DIGITALE E CONTRIBUTI VARI PNSD 3.000,00 GENITORI SCUOLA SECONDARIA PER GIOCHI MATEMATICI 318,00 GENITORI PER ASSICURAZIONE 2.613,10 GENITORI SCUOLA SECONDARIA 1.248,16 GENITORI SCUOLA INFANZIA DI ANNONE BRIANZA 735,00 GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI DOLZAGO LABORATORI 174,62 GENITORI SCUOLA PRIMARIA ANNONE BRIANZA LABORATORI 577,00 GENITORI PER VISITE GUIDATE 2.032,29 GENITORI SCUOLA SECONDARIA PER CAUZIONE STRUMENTI 1.300,00 GENITORI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 4.110,00 GENITORI PER SPETTACOLI/PROGETTI 99,00 PROVINCIA PER PROGETTO LECCORIENTA 2.0 43.798,53 PROVINCIA PER CONTRIBUTO ADOZIONE BORSA LAVORO 4.318,05 CPIA 788,65 SOCIETA’ ELLESE PER PROGETTO ALLA SCOPERTA DI ELLO 522,00 COMUNI SCUOLA SECONDARIA 12.351,82 COMUNE ANNONE SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA 3.081,48 COMUNE DOLZAGO SCUOLA PRIMARIA 8.432,39 COMUNE OGGIONO PRIMARIA 12.678,93 COMUNE OGGIONO – ARREDI SCUOLA SECONDARIA 643,93 COMUNE DI ELLO PER PROGETTI 1.247,40 COMUNE DI ELLO SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA 2.937,85 COMUNE DI OGGIONO PROGETTO VIAGGIO NELLE EMOZIONI 2.500,00 COMUNE DI OGGIONO PER PROGETTO SPORT E FAIR PLAY 34,00 LARIO RETI PER DIAZ (S. D’Acquisto 1.200,00) 1.200,00 PERSONALE PER ASSICURAZIONE 192,00 ALTRE ISTITUZIONI – PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 852,85 LONDON SCHOOL 650,00 SUMMER CAMP - COMPENSI AL PERSONALE 460,00 DITTA CAMEO PER SCUOLA PRIMARIA DI ELLO 280,80 PROGETTO ORIENTALECCO 5.560,35 PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-69 - Lab-ORIENTIAMO-CI 14.229,60 TOTALE € 136.947,88

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L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese

Importi

Totale Non

Vincolato Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.630,65 17.500,00 30.130,65

A.2 Funzionamento amministrativo 15.376,00 14.500,35 875,65

A.3 Didattica 94.276,77 66.894,25 27.382,52

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2.032,30 0,01 2.032,29

A.6 Attività di orientamento 2.274,19 0,00 2.274,19

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00 P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 60.798,13 5.748,25 55.049,88 P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 450,00 450,00 0,00 P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.000,00 10.000,00 0,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 318,00 0,00 318,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 233.156,04 115.092,86 118.063,18

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 302.166,98 283.282,28 18.884,70

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3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 18.239,99

1 Dotazione ordinaria 18.239,99

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 38.038,00

4 Comune vincolati 38.038,00

6 Contributi da privati 35.624,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 30.000,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.624,00

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il programma annuale e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell’anno.

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 535.323,02

Finanziamenti dallo Stato 18.239,99

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 38.038,00

Contributi da privati 35.624,00

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3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 72.950,65 €, Spese 72.950,65 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1 Funzionamento generale 7.000,00 7.000,00

A.1.2 Sito web "www.icsoggiono.edu.it" 1.500,00 1.500,00

A.1.3 Area sicurezza e privacy 14.000,00 14.000,00

A.1.4 Diritto allo studio Comune di Oggiono 22.698,93 22.698,93

A.1.5 Diritto allo studio Comune di Dolzago 12.432,39 12.432,39

A.1.6 Diritto allo studio Comune di Annone di Brianza 6.381,48 6.381,48

A.1.7 Diritto allo studio Comune di Ello 5.937,85 5.937,85

A.1.8 PNSD 3.000,00 3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 17.500,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 30.130,65

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.000,00

5.4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche Comune vincolati 20.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo

indeterminato 1.000,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 12.282,39

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 34.837,85

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 6.900,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 2.500,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.500,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 13.930,41

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.376,00 €, Spese 26.376,00 €

A.2.1 Funzionamento amministrativo generale 26.376,00 26.376,00

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1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 875,65

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 11.000,00

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.500,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 900,00

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 500,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.000,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 5.875,65

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 500,00

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 1.100,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 500,00

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.500,00

5.1 Altre spese Amministrative 1.500,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 700,00

7.1 Oneri straordinari e da contenzioso Oneri straordinari 500,00

99.1 Partite di giro Partite di giro 1.500,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le Segreterie scolastiche devono porre in essere.

A.3 - Didattica - Entrate 107.476,76 €, Spese 107.476,76 €

A.3.1 Funzionamento didattico generale 42.800,00 42.800,00

A.3.2 Alunni DA 2.740,00 2.740,00

A.3.3 Manutenzione e funzionamento dei laboratori 43.500,00 43.500,00

A.3.4 Supporto e integrazione del personale alle attività didattiche 18.436,76 18.436,76

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 739,99

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 250,00

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1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.655,50

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 13.781,26

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 500,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 3.500,00

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 3.000,00

4.4 Acquisto di beni d'investimento Manutenzione straordinaria 1.300,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.000,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.032,30 €, Spese 32.032,30 €

A.5.1 Visite e viaggi di istruzione 32.032,30 32.032,30

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 0,01

6.4 Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 30.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.400,00 3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 29.632,30

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.274,19 €, Spese 2.274,19 €

A.6.1 Attività di orientamento 2.274,19 2.274,19

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1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.800,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 474,19

Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 68.130,13 €, Spese 68.130,13 €

P.2.1 Area arte, musica, spettacolo, cultura 1.000,00 1.000,00

P.2.2 Area storico, geografica, linguistica, educazione civica 6.769,40 6.769,40

P.2.3 Area inclusione, integrazione, multiculturalità, continuità 2.000,00 2.000,00

P.2.4 Area benessere, salute, sicurezza 6.649,00 6.649,00

P.2.5 Area discipline arti motorie e ludiche 1.500,00 1.500,00

P.2.6 Istruzione domiciliare 852,85 852,85

P.2.7 Progetto "LECCORIENTA 2.1- MESTIERANDO" 43.798,53 43.798,53

P.2.8 Progetto "www.orientalecco.it" 5.560,35 5.560,35

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 1.824,00

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 852,85

1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo

indeterminato 43.798,53

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 1.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 377,55

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.155,00

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- arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica);

- benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso);

- cittadinanza e legalità (es. educazione civica);

- discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria);

- giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettivo e psicofisico);

- integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri);

- libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria);

- lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere);

- scienze umane e sociali (es. pedagogia);

- storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.600,00 €, Spese 3.600,00 €

P.3.1 Progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati 3.600,00 3.600,00

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 450,00

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 3.150,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di

certificazioni/attestati (es. certificaz. linguistica, certificaz. sportiva, certificaz. ECDL, ecc.).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale 10.000,00 10.000,00

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 1.000,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 7.500,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.500,00

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Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 718,00 €, Spese 718,00 €

P.5.1 Gare e concorsi 718,00 718,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 318,00

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 400,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 400,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.)

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 241.109,90

Progetti 82.448,13

Fondo di riserva 1.500,00

Disponibilità Finanziaria da programmare 302.166,98

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3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La discrasia tra l’esercizio finanziario e l’anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell’aggregato Z01, che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze.

Inoltre, nello stesso, vengono “posteggiati” i residui attivi nei confronti dello Stato, nel rispetto della normativa vigente (azzerati dall'Istituto Comprensivo di Oggiono nel corso dell'esercizio 2019).

1) Genitori per assicurazione € 2.613,10 2) Lario Reti (S. D’Acquisto) € 1.200,00 3)Personale per assicurazione € 192,00 4) Summer Camp € 650,00 5) Residuo attivo PON Orientamento € 14.229,60 TOTALE AGGREGATO Z € 18.884,70

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4. Conclusioni

Più in generale si vuole evidenziare:

· L’impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l’adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;

· L’impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l’utenza;

· L’impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica e nei singoli plessi per una innovazione didattica e tecnologica;

· L’impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l’aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il programma annuale verrà sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l’attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Oggiono Data: 17-12-2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Airoldi Carlo Cazzaniga