OBIETTIVI RESPONSABILI DI SERVIZIO (P.O.) - ANNO 2016
SERVIZIO OBIETTIVO PESO RISORSE RISORSE ECONOMICHE
ASSEGNATE Affari
Generali
- Predisposizione bozza nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE entro settembre 2016;
- effettuazione gara unica per Unione e per tutti i Comuni aderenti dell’Unione per affidamento servizio brokeraggio entro settembre 2016;
- predisposizione piano diritto allo studio entro novembre 2016;
- predisposizione gara mensa scolastica per Comuni Unione entro luglio 2016;
- implementazione pubblicazione dati mancanti sul sito dell’Unione in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
25%
20%
20%
20%
15%
n. 1 D3 full-time in comando
n. 1 C1 part-time 30 ore n. 1 C5 full-time
n. 1 C5 full-time
n. 1 C2 full-time in comando
n. 1 B4 full-time
n. 1 D1 assistente sociale – part-time 20 ore
n. 2 assistenti sociali part- time in comando
n. 1 categoria protetta part-time 24 ore in convenzione
n. 1 C5 bibliotecario n. 1 C2 bibliotecario part- time 18 ore
n. 1 C2 bibliotecario part- time 24 ore
CONTRIB. ORDINARIO
REGIONE Importo Previsto € 100.000,00 CONTRIB. DELLO
STATO SERVIZIO CIVILE Importo previsto: € 0,00
PROVENTI DELLE
BIBLIOTECHE Importo previsto: € 0,00
PROVENTI PER ATTIVITA’
TURISTICO CULT.
Importo previsto: € 10.000,00 TRASF.COMUNI PER SERVIZI SOCIALI Importo previsto: € 383.500,00
QUOTA COMUNI PER
POSIZIONI SOCIALE ARRETR.
Importo previsto: € 0,00 RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI Importo previsto: € 14.000,00 RIMBORSI DA
PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI Importo previsto: €
220.000,00 TRASF.
REGIONALI PER SPORTELLO
AFFITTI Importo previsto: € 10.000,00 INTROITI PER SERVIZI RICREATIVI
Importo previsto € 37.000,00 Tributi - Attività di accertamento svolta internamente dal
Servizio Tributi con riferimento alla contribuzione di IMU e TASI per le annualità 2012-2013-2014 entro ottobre 2016;
- Conclusione definitiva delle procedure popolamento banche dati IMU e TASI entro ottobre 2016;
- Implementazione pubblicazione dati mancanti sul sito dell’Unione e dei Comuni in riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza con particolare riferimento all’aggiornamento della modulistica relativa al servizio tributi entro 2016;
- Supporto agli utenti nel calcolo dei tributi IMU e TASI per l’annualità 2016
40%
25%
10%
25%
n. D1 full-time n. C1 part-time 8 ore
TASSA PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Importo previsto: € 45.000,00
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Importo previsto € 0,00 QUOTA COMUNI PER SGRAVI Importo previsto € 30.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA’
Importo previsto € 20.894,00
Ragioneria - calcolo fondi per contrattazione decentrata entro il 30/6/2016
- predisposizione bozza nuovo Regolamento di contabilità entro ottobre 2016
- conclusione procedura assunzione n. 1 istruttore contabile cat. C1 entro luglio 2016
- predisposizione di n. 2 report periodici (semestrali) per il monitoraggio del pareggio di bilancio – anno 2016.
- implementazione pubblicazione dati mancanti sul sito dell’Unione e dei Comuni in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
15%
25%
30%
15%
15%
n. 1 C5 full-time n. 1 C4 full-time n. 1 C3 full-time
n. 1 C1 part-time 30 ore
CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO Importo previsto: € 232.000,00 CONTRIBUTI STATO PER SERVIZIO ANAGRAFE Importo previsto: € 32.000,00 CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZIO ANAGRAFE € 0,00
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER SERVIZI SOCIALI € 0,00
CONTRIB.COMUNI PER
CANILE Importo previsto € 3.000,00 CONTRIB.COMUNI
PER FIERA S.GIUSEPPE Importo previsto € 4.500,00
CONTRIB.COMUNI FONDO SOLIDARIETA’
Importo previsto € 0,00 CONTRIB.COMUNI PER SPESE GESTIONE Importo previsto € 1.894.296,00
CONTRIB.COMUNI
GIORNATA VERDE PULITO Importo previsto € 0,00
CONTRIB.COMUNI DIRITTO
ALLO STUDIO Importo previsto € 200.000,00
CONTRIB.COMUNI FONDO Importo previsto € 44.700,00 CONTRIB. COMUNI PER ADEMP. 626 Importo previsto
€ 3.500,00
CONTRIB.COMUNI PER
STIPENDI Importo previsto € 00,00 CONTRIB. COMUNI
ILLUMINAZ. PUBBLICA Importo previsto € 450.000,00
CONTRIB. COMUNI PER ICI
Importo previsto € 20.000,00
RIMBORSO SP.
CONVENZIONE BIBLIOTECA Importo previsto € 10.100,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Importo previsto € 5.300,00 INTERESSI A. SU DEPOSITI BANCARI Importo previsto € 500,00 RIMBORSO COMUNI PER PERSONALE SERVIZIO DISSESTO Importo previsto € 0,00 RIMBORSO COMUNI PER PERSONALE UF.TECNICO Importo previsto € 26.200,00 RIMBORSO COMUNI PER
PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO Importo previsto € 0,00
QUOTA COMUNI PER SERVIZI IDRICO € 0,00
RECUPERO CREDITI € 0,00 Cimiteri –
sistemi informativi
- Realizzazione monitoraggio relativo a sicurezza da attacchi informatici esterni tramite malware di ultima generazione con redazione di n. 2 report periodici (semestrali) entro dicembre 2016;
- monitoraggio software e hardware con predisposizione e consegna di n. 2 report di monitoraggio con cadenza semestrale entro
40%
30%
n. 1 C4 – in comando part- time 27 ore
dicembre 2016;
- monitoraggio sul lavoro svolto dai manutentori esterni nell’ambito dei servizi cimiteriali e informatici, al fine di verificare corretto espletamento delle opere richieste con redazione di n. 2 report periodici (semestrali) entro dicembre 2016
30%
Polizia Locale - Predisposizione e realizzazione progetto fiera S.
Giuseppe
- predisposizione report mensile da consegnare all’ufficio valutazione e performance entro il 10 di ciascun mese (dati riferiti a quello precedente) indicante: n. verbali contestati direttamente al conducente , n. verbali redatti con utilizzo etilometro e autovelox, , incidenti stradali rilevati, n. controlli c/o cantieri edili e attività commerciali - predisposizione bozza Regolamento Spettacoli
viaggianti entro dicembre 2016
- riqualificazione ed adeguamento alle nuove disposizioni normative del sistema dei posteggi riservati ad invalidi sul territorio dell’Unione.
Adeguamento al 100% dei posteggi riservati entro il 31.12.2016, con relazione finale
- Gestione e aggiornamento normativo e contenutistico del sito web della polizia locale dell’Unione Comuni Terre di Frontiera
30%
15%
20%
20%
15%
n. 2 C3 full-time
n. 3 C1 full-time di cui 1 a t.d. (stagionale 5 mesi)
SANZIONI AMMINISTRATIVE Importo previsto: € 65.000,00 SANZIONI PER REGOLAMENTI Importo previsto: € 5.000,00 RECUPERO SP. CUSTODIA VEICOLI Importo previsto: €
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Area Tecnica - implementazione gestione in via esclusivamente telematica delle gare relative ad appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 entro luglio 2016 - predisposizione documentazione completa di gara
per affidamento dell’appalto unico per manutenzione immobili comunali per conto dei 4 Comuni dell’Unione entro settembre 2016
- predisposizione documentazione completa di gara
20%
25%
n. 1 D in comando part- time 12 ore
n. 2 C 5 di cui 1 part-time 30 ore
n. 2 C1 di cui 1 a t.d.
n. 1 C1 a 18 ore
n. 2 B4 di cui 1 in comando
per affidamento dell’appalto unico per manutenzione strade comunali per conto dei 4 Comuni dell’Unione entro settembre 2016
- predisposizione documentazione completa di gara per affidamento dell’appalto unico per manutenzione verde comunale per conto dei 4 Comuni dell’Unione entro settembre 2016
- implementazione pubblicazione dati mancanti sul sito dell’Unione e dei Comuni in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
25%
15%
15%
Area
Demografici
- Attivazione procedure per l’espressione della volontà o del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta di identità entro settembre 2016;
- sostituzione dipendenti anagrafe per assenze e carenze in organico per l’anno 2016;
- validazione codici fiscali non allineati con Agenzia delle Entrate e correzione anomalie dati anagrafici, ai fini dell’avvio banca dati ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) entro luglio 2016;
- Implementazione pubblicazione dati mancanti sul sito dell’Unione e dei Comuni in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
30%
30%
25%
15%
n. 1 D3 full-time in comando
n. 1 D2 full-time n. 1 C2 full-time
n. 1 B1 full-time in comando
