TORINO,23/07/2020 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura gas naturale Sede INAIL di VERCELLI anno 2020.
CIG: Z3A2DB5088
La Sede INAIL di VERCELLI è rifornita di gas naturale tramite il mercato di tutela con fornitore la ditta ATENA TRADING (contratto contraddistinto da codice cliente 8698 – PdC/REMI 34238000).
La fattispecie in questione non rientra tra le Convenzioni Attive definite da CONSIP spa ai sensi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.
Come riportato in fattura, risulta attualmente attivo il PDR 03640000068093 matr. misuratore 1108014568, il quale verrà mantenuto in essere anche per l’anno 2020.
Dal mese di luglio 2017, in concomitanza con l’introduzione del meccanismo di split payment e del nuovo regime IVA per le fatture emesse nei confronti della P.A., del quale si dava opportuna informativa al fornitore con nota del 21.06.2017, i sistemi della nostra Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale hanno rilevato il respingimento automatico delle successive fatture riguardanti il servizio in oggetto, cosicchè con note dello scrivente ufficio del 13.11.2018 e del 11.05.2018 veniva raccomandata alla ditta la corretta compilazione delle stesse, ponendo l’attenzione in particolare alla coerenza della valorizzazione e tipologia dei dati da inserire nei campi relativi all’IVA (da ultimo nostra nota dell’Uff. Attività Strumentali del 01.04.2020).
La suddetta ditta fornitrice, con mail del 27.03 u.s. ha fatto pervenire il dettaglio cartaceo della fattura 2020/50007, ad oggi ancora non ricevuta in formato elettronico, contenente il conguaglio del periodo pregresso 31.05.2017 – 31.12.2019 per un ammontare imponibile di euro 4.141,90 oltre IVA per euro 1.075,56.
Per la copertura di spesa di detto periodo si attingerà al consistente residuo di euro 26.229,00 + IVA dell’anno 2018 (rif. determina n. 516 del 30.11.2018) e di euro 19.324,00 + IVA dell’anno 2017 (rif.
determina 30377/2017). Dette determine consideravano altresì la quota per erogazione di acqua, ora fornita da diversa ditta (ASM VERCELLI SPA).
Nel quantificare l’impegno di spesa necessario a consentire il pagamento delle bollette del corrente anno, pur riscontrando dal dettaglio del suddetto conguaglio 2017-2019 una evidente diminuzione dei consumi rispetto ai dati degli anni pregressi, si propone cautelativamente di mantenere la cifra rapportata al periodo di
fatturazione dell’anno 2016 per complessive euro 30.000,00 + IVA ripartite tra:
• spesa per i consumi, trasporto e gestione quantificata presuntivamente in euro 29.000,00 + IVA (pari ad euro 6.380,00 calcolata al 22%)
• quota per oneri di sistema e imposte quantificata presuntivamente in euro 1.000,00 + IVA (pari ad euro 100,00 calcolata al 10%)
L’ importo totale risultante pari ad euro 36.480,00 IVA compresa rientra nei limiti della assegnazione di budget prevista per tale fornitura e graverà sulla voce contabile U.1.03.02.05.006 livello V (utenze e canoni) livello VI 01 (gas) dell’esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa verificata al IV livello di riferimento.
Responsabile Struttura Dirigenziale PAOLO ALDERA
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