AFFIDAMENTO DIRETTO D.R. E D.C. (16) DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Oggetto: CIG Z681B3D6FB - servizio di manutenzione emogasanalizzatore RADIOMETER ABL520 presso CDPR - Materiale sostituito a fronte visita manutentiva. DET.32449 Ditta: A.DE MORI
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, approvate con Determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.72 del 29 dicembre 2015 di definizione del “Nuovo Piano dei Conti Inail, allineato al Piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 e del DPR 4 ottobre 2013 n.132. Integrazione”;
VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;
Vista la determinazione 16 marzo 2017, n. 135, con la quale il Presidente ha approvato il documento
“Obiettivi delle Strutture centrali e territoriali, Preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;
Vista la determina n° 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore Generale ha deliberato
l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Dirigenti Centrali e Regionali in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi di cui alla citata DET PRES 135/2017;
CONSIDERATO che la ditta affidataria del servizio in oggetto, In occasione della visita manutentiva del 13-01-2017 presso il CDPR di Torino ha effettuato ricambi per un valore complessivo di €206,16 da considerare necessari per garantire la prosecuzione delle visite mediche già programmate;
ACCERTATO che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni Consip, definite ai sensi della Legge 488/99 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizio non superiore a €40.000, èammesso il ricorso alla procedura in economia di cui all’art. 17 del “Regolamento unico per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi”, come modificato dalla DETPRES n. 464 del 14 dicembre 2015;
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/funzione Approvvigionamenti del 5-07-2017;
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ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01 Missione e Programmi 2.1, 2.2 del Bilancio di Previsione 2017, verificata al relativo IV livello di riferimento;
DETERMINA Di autorizzare:
Il pagamento della fattura n. 1007 del 31/01/2017 emessa dalla ditta A. DE MORI SPA con importo di €168,98 oltre IVA pari a €37,18;
La registrazione dell’impegno di spesa per €206,16 IVA compresa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01, del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa, verificata al relativo IV livello di riferimento.
IL DIRETTORE REGIONALE Dott.ssa Alessandra LANZA
