DET. N. 336 DEL 22/06/2017 SIMEA N. 32190
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
Oggetto: CIG ZF61EABA1D - FORNITURA DI N. 04 CARRELLI SANITARI PER LE EMERGENZE PER LE SEDI TERRITORIALI INAIL DI LANCIANO, PESCARA, SULMONA E TERAMO. € 3.855,20
IL DIRIGENTE
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori, beni e servizi di cui alla determinazione del Presidente n. 11 del 16/01/2013 modificata con determina del Presidente n. 464 del 14/12/2015;
Vista la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il CIV ha approvato il bilancio di previsione 2017;
Vista la determinazione n. 135 del16/03/2017 con la quale il Presidente ha approvato il documento
“obiettivi delle strutture centrali e territoriali, preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 16/03/2017, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2017;
Vista la propria determinazione n. 151 del 16/03/2017 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle Direzioni Territoriali per l’esercizio 2017;
Viste le richieste di acquisto pervenute;
Accertato che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni ative consip, definite ai sensi della legge 488/99 e smi;
Visto l'art. 11 del DPR 101/2002 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi del Mercato Elettronico per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
Visto l’art. 85 commi 5 e 6 delle “norme sull’ordinamento amministrativo –contabile”;
Visti gli articoli 36 comma 1 e 2 lettera a), 30 comma 1, 32 comma 14, 35, 37 comma 1, 80 del D.Lgs. n.50/2016;
Vista la relazione del Dirigente dell'Ufficio POAS del 22/06/2017;
Considerato che si è proceduto ad emettere sul Mercato elettronico una richiesta di offerta con scadenza 07/06/2017;
Considerato che è pervenuta una sola offerta dalla ditta SA.NI. MEDICAL SAS è risultata conforme alle caratteristiche tecniche richieste;
Considerato che la spesa di cui trattasi pari complessivamente ad € 3.855,20, è imputabile al codice voce livello IV U.2.02.01.05, livello V U.2.02.01.05.002, livello VI U.2.02.01.05.002.01, Missione e Programmi 2.1 , 2.2 , 2.3 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa per l’anno 2017.
DETERMINA
Di autorizzare:
- l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta SA.NI. MEDICAL SAS, per un importo pari ad
€ 3.855,20 IVA inclusa;
- La registrazione dell’impegno di spesa a favore di SA.NI. MEDICAL SAS di € 3.855,20 IVA inclusa, è imputabile al codice voce livello IV U.2.02.01.05, livello V U.2.02.01.05.002, livello VI
U.2.02.01.05.002.01, Missione e Programmi 2.1 , 2.2 , 2.3 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa per l’anno 2017;
- la conferma la nomina del RUP del funzionario Marco MAURIZIO.
L’Aquila li 22/06/2017
Il DIRETTORE REGIONALE Dott. Nicola NEGRI
