Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto: Determina di impegno - 1100000824 - ricambistica sostituit a fronte visita manutentiva sterilizzatrici mocom
CIG: Z1C291296F
Il Direttore Regionale
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 292/2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il contratto 1100000365 di manutenzione preventiva delle sterilizzatrici Mocom in uso presso le Sedi di Novara e Vercelli per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2021 con la Ditta Medical Service Srl ;
VISTA la relazione illustrativa dell’Ufficio Attività Strumentali associata alla presente, che costituisce parte integrante del presente atto ed in cui sono state analiticamente ed esaustivamente rappresentate le motivazioni della spesa in oggetto;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari ad euro 89,20 + IVA corrispondenti ad euro 108,82 IVA compresa è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.05.003, MP 21, dell’esercizio 2021;
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.01.05.003 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
DETERMINA di autorizzare
-la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Medical Service per complessivi euro 108,82 alla voce contabile U.1.03.01.05.003 MP 21, nell’ambito del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE Responsabile Direzione Regionale GIOVANNI ASARO
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06 agosto 2021
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TORINO,03/08/2021 RELAZIONE
Oggetto: 1100000824 - ricambistica sostituit a fronte visita manutentiva sterilizzatrici mocom CIG: Z1C291296F
Visto il contratto 1100000365 di manutenzione preventiva delle sterilizzatrici Mocom in uso presso le Sedi di Novara e Vercelli per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2021 con la Ditta Medical Service Srl, che prevede la fatturazione a consuntivo della piccola ricambistica sostituita a fronte delle visite manutentive programmate;
Visti i rapporti di intervento del 9/07/2021 debitamente firmati dal personale INAIL e rilasciati in occasione delle visite programmate presso le suddette Sedi;
Visto il relativo consuntivo del 14/07/2021 n.C60/21 di €. 89,20 oltre IVA;
Si chiede l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno di €.108,82 IVA compresa sul capitolo U.1.03.01.05.003, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, al fine del pagamento dei consuntivi alla ditta MEDICAL SERVICE SRL .
Responsabile Struttura Dirigenziale PAOLO ALDERA
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