A) La popolazione scolastica e personale:

(1)

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO GALILEI”

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio Emilia

E-mail: icgalilei.re@gmail.com - reic82400e@istruzione.it P.E.C. reic82400e@pec.istruzione.it Sito: http://www.icgalilei-re.gov.it

Tel. 0522585731 – Fax 0522585733 C.F. 80014110359

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

RELAZIONE

al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Dirigente Scolastico: Mariagrazia Culzoni coadiuvato dal Direttore dei serv. gen. e amministrativi : Gabriele Taddia predispone la seguente relazione che viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al PROGRAMMA ANNUALE come da istruzioni D.I. 16/11/2018 N. 129, del D.M. n. 21 del 1/3/2007, della nota Ministeriale n. 1971 del 11/10/2007, della Circolare Ministeriale n. 151 del 14/03/2007, della C.M. prot. 3338 del 25/11/2008, nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018, nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi predisposti dal DSGA:

A) La popolazione scolastica e personale:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero classi funziona

nti con 24 ore

(a)

Numero classi funzion

anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)

Numero classi funziona

nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)

Totale classi (d=a+b

+c)

Alunni iscritti al 1°settem bre (e)

Alunn i freque

ntanti classi funzio nanti

con 24 ore (f)

Alunni frequent

anti classi funziona

nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequent

anti classi funziona

nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni frequen

tanti (i=f+g

+h) Di cui divers ament

e abili

Differe nza tra alunni iscritti al 1°

settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i)

Media alunni per classe

(i/d)

Prime 3 3 6 129 62 68 130 2 1 21,7

Seconde 4 3 7 159 87 73 160 5 1 22,8

Terze 4 3 7 149 82 68 150 6 1 21,4

Quarte 5 3 8 164 102 62 164 9 20,5

Quinte 4 3 7 144 82 63 145 7 1 20,7

Pluriclassi

Totale 20 15 35 745 415 334 749 29 4 21,4

Prime 6 6 126 129 129 5 ³ 21,5

Seconde 7 7 136 138 138 9 2 19,71

(2)

Terze 6 6 120 123 123 6 ³ 20,5 Pluriclassi

Totale 19 19 382 390 390 20 8 20,53

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 81

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 129

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

(3)

TOTALE PERSONALE ATA 27

B) Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo:

 Scuola Secondaria di Primo grado “G.Galilei” sede centrale di Via Cassala, 10;

 Scuola Secondaria di Primo grado “G.Galilei” succursale di Via Beethoven 48/1:

 Scuola Primaria “Collodi” di Via Veneri, 57;

 Scuola Primaria “Gavassa” di Via Degli Azzarri, 7;

 Scuola Primaria “Balletti” di Via Cavallotti, 56;

 Scuola Primaria “M.T. Calcutta” di Via Beethoven, 131;

 Scuola Primaria “Malaguzzi” di Via Cassala, 1

C) Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali:

Il quartiere di S. Croce per molti residenti è' stato un primo approdo in città sia per l'immigrazione interna sia per l'immigrazione dall'estero. Si è creata col tempo una realtà sociale di crescente complessità, che ha interessato l'Istituto Comprensivo nel quale sono confluiti alunni di molteplici etnie, anche molto diverse le une delle altre. I plessi scolastici di Massenzatico (scuola primaria e scuola secondaria), assorbono un numero considerevole di alunni di cultura sinta. In questo contesto la scuola offre un fertile terreno per educare alla cittadinanza tanti giovani che scoprono, attraverso relazioni significative, gli aspetti positivi che ogni cultura porta con se'. La forte presenza di etnie diverse favorisce la tolleranza e cerca di realizzare la "costruzione" di una cultura dell'accoglienza dei cittadini di domani. Ognuno si sente considerato come persona e non come straniero e le classi diventano necessariamente laboratori sociali in cui si costruiscono gli italiani di domani. Per facilitare l'integrazione di alunni così diversi, sono state proposte dalla scuola iniziative che hanno coinvolto anche centri culturali del quartiere e delle frazioni, oltre all'oratorio "Don Bosco", che rappresenta una risorsa educativa importante per molti ragazzi stranieri e non.

Il territorio su cui insiste l'Istituto possiede una forte tradizione di aggregazione sociale; sono presenti strutture educative di stampo oratoriale e di aggregazione sociale (circoli, associazioni, enti benefici), numerose associazioni sportive, scuole musicali e sedi di centri culturali per creare occasioni di incontro e aggregazione.

L' Amministrazione comunale ha inoltre scelto di dislocare nel centro del quartiere S.Croce una biblioteca e il Centro Internazionale per l'Infanzia "Loris Malaguzzi", che ospita una scuola primaria sperimentale appartenente al nostro Istituto.

Da anni la collaborazione con l'EELL consente di attivare molteplici percorsi curricolari ed extracurricolari per cercare di dare una risposta adeguata ad un'utenza così eterogenea: l 'amministrazione comunale sostiene con contributi e personale l'integrazione degli alunni diversamente abili, i laboratori di prima alfabetizzazione per alunni stranieri e sinti e proposte in coprogettazione con Officina educativa, ma il fabbisogno educativo e' talmente alto che, allo stato attuale, non si è ancora del tutto in grado di fornire piena risposta alle molteplici e diverse richieste del territorio. L'offerta formativa dell'Istituto contempla pertanto proposte altamente inclusive, sia per il costante recupero e consolidamento degli apprendimenti di base che per la valorizzazione delle eccellenze.

D) Analisi delle Entrate

Si procede pertanto all'esame delle singole aggregazioni di entrate:

Previsione delle Entrate

Aggr. parziali totali

Voce

01 Avanzo di amministrazione al 31.12.18 75.896,54

01 Non vincolato 18.477,41

Aggregato Z 2018 12.861,79

Fondo di riserva 2018 366,00

Radiazioni Residui Attivi e Passivi 2018 -541,52

Economie A05 3.100,50

Economie progetto terminato P09 549,10

Economie progetto terminato P10 1.916,38

(4)

02 Vincolato: 57.419,13

Economie A01 29.421,31

Economie A02 6.217,46

Economie P01 1.186,29

Economie P02 2.711,08

Economie P03 5.548,22

Economie P04 3.436,96

Economie P05 3.795,01

Economie P06 300,28

Economie P07 400,00

Economie P08 1.550,52

Economie P14 2.852,00

FINANZIAMENTI E.F. 2019 03 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria 46.832,53

1 Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico 17.268,00

2 Appalto pulizie 29.564,53

Dotazione perequativa

Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati 0,00

USRER assegnazione LIM Malaguzzi

05 Finanziamenti da EE LL o altre istituzioni pubbliche 19.844,07 01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

1 Contributi Istituzionali L.23/96 a.s. 2018/19 12.676,51 2 Coprogettazione Officina Educativa 2018/19 6.567,56

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

1 Progetto "A caccia di Mostrischio" 600,00

06 Contributi da privati 15.900,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

1 Contributi per visite, viaggi in Italia 15.000,00 12 Contributi da Istituzioni Sociali private vincolati

1 Fondazione Manodori 900,00

12 Altre entrate 0,02

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

08 Mutui

Totale entrate 158.473,16

E) Analisi delle Spese

La previsione di spesa è formulata come segue:

ATTIVITA’

(5)

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE (€ 56.065,81)

Si sono previste le spese generali di funzionamento e decoro dell'Istituto Scolastico tenendo anche conto dello storico, utilizzando le risorse assegnate dal MIUR e risorse confluite in avanzo di amministrazione.

Inoltre, per la puntuale attuazione della legge 81/2008, si sono previste spese per incarichi alle squadre di primo soccorso, la nomina del collaboratore esterno per l'incarico di rspp, la formazione del personale addetto alle squadre previste dalla legge 81/2008, l'acquisto di materiale sanitario per le cassette di primo soccorso.

Infine si prevedono le spese per l’incarico al DPO secondo quanto disposto dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.



A01.1 – Funzionamento generale e decoro (€ 48.517,59)

COSTO CONTO

Previsione Carta per fotocopiatrici e stampanti 2/1/1 2.500,00 Materiale per la pulizia degli edifici 2/3/8 6.500,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3/6/2 2.453,06

Noleggio fotocopiatrici 3/7/1 7.500,00

Appalto di pulizia dei locali scolastici 3/10/6 29.564,53

Si propone la costituzione del fondo minute spese alle partite di giro di questo Aggregato, per la consistenza massima di € 1.500,00 compresi gli eventuali reintegri. Sarà facoltà del DSGA quantificare gli importi dei vari prelievi e reintegri.

 A01.2 – Sicurezza e Privacy nelle scuole (€ 7.548,22)

ATTIVITA' Costo Conto Previsione

Incarico RSPP Esperto esterno 3/2/9 1.900,00

Formazione personale sulla sicurezza Esperto esterno 3/2/9 2.414,00 Materiale cassette primo soccorso Materiale sanitario 2/3/10 1.648,22

Incarico DPO Esperto esterno 3/2/9 1.586,00

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (€ 22.728,19)

Si sono previste le spese per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto Scolastico tenendo anche conto dello storico, utilizzando le risorse assegnate dal MIUR e risorse confluite in avanzo di amministrazione.



A02.1 – Funzionamento amministrativo (€ 22.728,19)

(6)

COSTO CONTO Previsione

Cancelleria per uffici 2/1/2 2.000,00

Giornali e riviste specializzate 2/2/1 1.000,00 Materiale informatico e software 2/3/9 2.000,00 Assistenza tecnico-informatica 3/2/5 2.500,00 Licenze d'uso di software e base dati 3/7/6 2.000,00 Servizio di cassa Istituto Bancario 3/13/1 840,00

Software 4/1/1 1.500,00

Arredo per uffici 4/3/7 4.000,00

Hardware per uffici (Periferiche) 4/3/14 3.500,00

Spese postali 5/1/1 888,19

A03 – DIDATTICA (€ 9.217,46)

Si sono previste le spese per dare supporto all’attività didattica di tutti i plessi con l’acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici anche in quota alle spese di investimento.



A03.1 – Funzionamento didattico generale (€ 9.217,46)

COSTO CONTO Previsione

Materiale didattico 2/3/8 6.217,46

Attrezzature didattiche/scientifiche 4/3/12 3.000,00

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO (€ 16.186,29)

Si sono previste le spese la realizzazione di visite ed uscite didattiche durante il 2019 attraverso i contributi dei genitori, quantificati in base allo storico.



A05.1 – Gite e Uscite didattiche in Italia (€ 16.186,29)

PROGETTI

La scuola si attiverà per consolidare le positive azioni già avviate e per intraprenderne di nuove al fine di:

- realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, per valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ciascuno, anche tramite linguaggi espressivi diversi (arte, musica, storia dell’arte…);

- promuovere una personalizzazione dei curricoli, volta sia al supporto degli alunni in difficoltà, tramite il recupero delle abilità di base, sia allo sviluppo delle potenzialità e alla valorizzazione delle eccellenze (Attività laboratoriali);

COSTO CONTO Previsione

Spese per visite e viaggi di istruzione 3/12/1 16.186,29

(7)

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

-educare alla convivenza civile, all'assunzione di responsabilità, al rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente;

-migliorare l'ambiente di apprendimento anche tramite una didattica inclusiva;

-attivare percorsi educativo-didattici di ampliamento dell'Offerta formativa in sinergia col territorio (Amministrazione comunale ed enti locali, associazioni culturali, parrocchie, società sportive...);

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (italiano e lingue europee), anche come alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (€ 32.796,61)

Si prevede il finanziamento di progetti del PTOF, in particolare le attività finanziate dall'Ente Locale per

“Coprogettazione con officina educativa”, e di garantire l'intervento di personale esterno specializzato a supporto dei docenti coinvolti nella gestione di alunni particolarmente problematici non certificati presenti nei plessi di questo Istituto.



P02.2 – Prevenzione e cura delle forme di disagio (€ 9.735,60)

PROGETTO PLESSO Tipo di costo Conto Previsione

Workshop Amici di Gancio Oiginale Sec. Galilei Centrale Esperti esterni 3/2/9 800,00 Percorso di avvicinamento ai codici

(Copr.) Primaria Collodi Ore prog.ne docenti 1/3/8 185,76

Workshop Amici di Gancio Oiginale Primaria Collodi Esperti esterni 3/2/9 800,00

Didattica digitale mobile Primaia Gavassa Hardware 4/3/17 900,00

A scuola oltre la scuola Sec. Centrale e Massenzatico esperti esterni 3/2/9 3.200,00 Per una integrazione sostenibile Tutti i plessi esperti esterni 3/2/9 3.849,84



P02.3 – Convivenza civile e competenza sociale (€ 5.602,54)

Arte della Cittadinanza Sec. Galilei Centrale Materiale di consumo 2/3/8 366,00 Atelier pomeridiano (Copr.) Primaria Collodi Ore ins.to docenti 1/3/8 1.393,50 Atelier pomeridiano (Copr.) Primaria Collodi Ore di prog.ne docenti 1/3/8 139,32 Atelier pomeridiano (Copr.) Primaria Collodi Materiale di consumo 2/3/8 300,00

A caccia di Mostrischio Primaria Calcutta Materiale di consumo 2/3/8 600,00

Narrare Diritti (Copr.) Primaria Balletti Ore di prog.ne docenti 1/3/8 139,32 Il valore del cibo (Copr.) Primaria Balletti Ore ins.to docenti 1/3/8 464,40 Il valore del cibo (Copr.) Primaria Balletti Materiale di consumo 2/3/8 200,00 Si selfie chi può - Social Network Sec. Galilei Centrale Esperto di social network 3/2/9 2.000,00



P02.4 – Attività espressive (€ 9.471,36)

(8)

PROGETTO PLESSO Tipo di costo Conto Previsione Sience Lab..Laboratorio di scienze Primaria Calcutta materiale didattico 2/3/8 300,00 Dalla creta alla ceramica Sec. Galilei Centrale materiale didattico 2/3/8 244,00

Corso di fumetto Sec. Galilei Centrale ore non ins.to docenti 1/3/8 603,72

Corso di fumetto Sec. Galilei Centrale materiale didattico 2/3/8 200,00

Storie di vita (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico ore non ins.to docenti 1/3/8 603,72 Storie di vita (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico ore ins.to docenti 1/3/8 557,40 Storie di vita (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 200,00 Atelier Teatro "La Bellezza" (Copr.-

ne) Sec. Galilei Centrale ore non ins.to docenti 1/3/8 232,20

Atelier Teatro "La Bellezza" (Copr.-

ne) Sec. Galilei Centrale ore ins.to docenti 1/3/8 1.393,50

Atelier Teatro "La Bellezza" (Copr.-

ne) Sec. Galilei Centrale materiale didattico 2/3/8 300,00

Verso un Polo delle arti (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico ore non ins.to docenti 1/3/8 835,92 Verso un Polo delle arti (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico ore ins.to docenti 1/3/8 464,50 Verso un Polo delle arti (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 100,00 Di Forma…informa (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico ore non ins.to docenti 1/3/8 371,52 Di Forma…informa (Copr.ne) Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 400,00 L'Arte in Gioco (Copr.ne) Primaria Balletti ore non ins.to docenti 1/3/8 325,08 Osservare gli oggetti (Copr.ne) Primaria Collodi ore non ins.to docenti 1/3/8 928,80 Osservare gli oggetti (Copr.ne) Primaria Collodi materiale didattico 2/3/8 100,00 Di Forma….in Forma (Copr.ne) Primaria Calcutta ore non ins.to docenti 1/3/8 1.161,00 Di Forma….in Forma (Copr.ne) Primaria Calcutta materiale didattico 2/3/8 150,00



P02.5 – Educazione motoria (€ 400,00)

Giochi studenteschi - Pratica sporti-

va Sc.Sec. Centrale e Massen-

zatico materiale didattico 2/3/8 400,00



P02.6 – Integrazione alunni diversamente abili (€ 4.735,11)

Informatica Sec. Galilei Centrale ore non ins.to docen-

ti 1/3/8 46,46

Informatica Sec. Galilei Centrale ore ins.to docenti 1/3/8 371,60

Diritti di cittadinanza e inclusione Primaria Balletti materiale didattico 2/3/8 320,00

Aromi in tavola Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 80,00

Cucine d'Europa Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 180,00

Riqualificazione ambienti scolastici Sec. Galilei Massenzatico materiale didattico 2/3/8 180,00

Il corpo per esplorare Primaria Malaguzzi materiale didattico 2/3/8 300,00

Laboratorio di cucina Primaria Collodi materiale didattico 2/3/8 40,00

Dare parole alle emozioni Primaria Collodi Esperti esterni 3/2/9 340,00

Sorie di Burattini Primaria Calcutta

ore non ins.to docen-

ti 1/3/8 185,84

Sorie di Burattini Primaria Calcutta materiale didattico 2/3/8 200,00

Le Cucine di Calcutta Primaria Calcutta materiale didattico 2/3/8 100,00

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Il Nostro Orto Primaria Calcutta materiale didattico 2/3/8 200,00 Ludoteca-imparo e mi diverto Primaria Gavassa materiale didattico 2/3/8 300,00

Scoprire, fare, imparare Tutti i plessi materiale didattico 2/3/8 1.891,21

 P02.10 – Agenda 2030 Progetto in rete Istituti Comprensivi Comune di Reggio Emilia (€ 2.852,00)

Agenda 2030 Sec. Galilei Centrale e Massenzatico Ore prog.ne docenti 1/3/8 255,53 Agenda 2030 Sec. Galilei Centrale e Massenzatico Ore attività ata 1/3/8 145,00 Agenda 2030 Sec. Galilei Centrale e Massenzatico Materiale didattico 2/3/8 316,47 Agenda 2030 Sec. Galilei Centrale e Massenzatico Esperti esterni 3/2/9 2.135,00

P04 - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (€ 4.587,14)



P04.1 – Formazione e aggiornamento (€ 4.587,14)

Si prevede la realizzazione di un piano di formazione per tutto il personale sia per acquisire nuove competenze che migliorare quelle già acquisite in relazione ai cambiamenti in essere del servizio scolastico in generale ed in particolare dell'attività didattica ed amministrativa.

PROGETTO Tipo di costo Costo Previsione

Dall'autovalutazione al PDM (docenti) esperti esterni 3/2/9 900,00 Valutazione degli alunni (docenti) esperti esterni 3/2/9 1.000,00 Valutazione degli alunni (docenti) materiale di consumo 2/3/8 187,14

Curricolo verticale (docenti) esperti esterni 3/2/9 1.000,00

Nella scuola per collaborare (coll.scol.) esperti esterni 3/2/9 900,00 Far funzionare la scuola con le risorse disponibili esperti esterni 3/2/9 600,00

R/R98 Fondo di riserva

E’ stata prevista una somma di € 500,00 per fondo di riserva, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni, che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

F) Coerenza del Programma Annuale con Il PTOF

Il nostro Istituto ha una progettazione vasta ed articolata, suddivisa in cinque macro-aree:

1. Prevenzione del disagio e promozione dell’integrazione 2. Educazione alla convivenza civile e alla competenza sociale 3. Promozione delle attività espressive

4. Educazione motoria e ludico-sportiva 5. Integrazione alunni diversamente abili

Ogni plesso partecipa alla definizione di progetti, alcuni coinvolgono tutte le sedi mentre altri più specifici sono e adattati alla realtà socio-culturale del territorio/frazione in cui è inserito il plesso stesso.

I diversi progetti prevedono, come finanziamento da parte del nostro Istituto, la maggiorazione di ore che ogni docente referente o partecipante al progetto svolge, in parte per la progettazione dell’intervento, in parte per lo

(10)

svolgimento del progetto stesso. Il finanziamento delle ore aggiuntive avviene, in parte, tramite Fondo d’Istituto, in parte da finanziamenti regionali o comunali erogati su progetti specifici, in parte da fondi messi a disposizione dall’istituto stesso.

Le figure degli esperti esterni, presenti in alcune progettazioni, risultano talora a “costo zero” , in quanto i relativi contratti e finanziamenti vengono fatti da enti esterni alla scuola che “offrono” l’intervento, mentre altri invece, vengono finanziati ed individuati dalla scuola usufruendo, a volte, del contributo dell’ Amministrazione Comunale che ha provveduto, tramite un bando, a finanziare i progetti presentati dagli istituti scolastici, a volte del contributo della nostra scuola. Tali finanziamenti prevedono il pagamento sia dei diversi esperti che del personale docente ed ata che, con attività aggiuntive al proprio orario di servizio, si sono offerti di concorrere alla realizzazione del progetto stesso.

Alcune aree progettuali, riferite soprattutto alla prevenzione del disagio e all’integrazione, verranno incrementate nel corso dell’anno con finanziamenti sia della nostra scuola che dell’Amministrazione Comunale o dell’USR Emilia Romagna. Le iniziative progettuali attinenti in particolare all’educazione motoria, all’attività espressiva e alla convivenza civile sono ricche ed articolate, per esse tuttavia vengono impegnati parte dei fondi attualmente presenti nel bilancio, ma si auspicano si possa usufruire anche di appositi finanziamenti sia dal Miur che da altri enti di promozione culturale .

Particolare attenzione viene data anche quest’anno anche alla formazione del personale, sia docente che Ata, che deve contribuire alla realizzazione progettuale e allo sviluppo didattico anche tramite le nuove tecnologie.

Ai linguaggi informatici utilizzati sia dagli operatori della scuola che in ambito didattico è dedicata parte della formazione. La digitalizzazione della segreteria, l’uso del registro elettronico e la partecipazione a bandi specifici che possono implementare l’attività didattica con i diversi linguaggi, sono obiettivi che impegnano parte delle forze scolastiche.

Il personale partecipa ai corsi organizzati a livello di ambito territoriale

G) Sintesi dei risultati della gestione in corso (e.f. 2018)

ENTRATE

Aggr.

Progr.ne Somme Somme Somme ri-

maste da % acc./

progr.

Voce defintiva accertate riscosse riscuotere

a b c d=b-c e=b/a

01

Avanzo di amministrazione utilizza- to

01 Non vincolato 22.176,43

02 Vincolato 49.245,19

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria 77.703,59 77.703,59 77.703,59 100,00%

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 750,31 750,31 750,31 100,00%

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti territoriali o

da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

05 Comune vincolati 21.243,38 21.243,38 16.979,21 4.264,17 100,00%

06 Altre Istituzioni 5.502,00 5.502,00 5.502,00 100,00%

(11)

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 48.344,10 48.344,10 48.344,10 100,00%

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,00%

06 Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate 0,25 0,25 0,25 100,00%

08 Mutui

Totale entrate 228.065,25 156.643,63 152.379,46 4.264,17

SPESE

Aggr.

Programma-

zione Somme Somme Somme ri-

maste da % imp/

prog

Voce defintiva impegnate pagate pagare

a b c d=b-c e=b/a

A Attività

A01 Funzionamento amministrativo gene-

rale 113.396,00 83.974,69 76.501,80 7.472,89 74,05%

A02 Funzionamento didattico generale 18.066,00 11.732,04 11.592,34 139,70 64,94%

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento 3.100,50 0,00%

P Progetti

P01 Progetto "Uscite didattiche e viaggi di

istruzione" 20.068,29 18.882,00 18.207,00 675,00 94,09%

P02

Progetto "Formazione e aggiornamen-

to" 7.750,55 5.039,47 2.115,07 2.924,40 65,02%

P03 Progetto "Sicurezza nelle scuola" 8.821,69 3.273,47 1.406,87 1.866,60 37,11%

P04 Progetto "Prevenzione e cura delle for-

me di disagio" 9.513,74 6.076,78 900,38 5.176,40 63,87%

P05

Progetto "Convivenza civile e compe-

tenza sociale" 9.706,49 5.911,48 5.691,72 219,76 60,90%

P06 Progetto "Attività espressive" 6.325,11 6.024,83 6.024,83 95,25%

P07 Progetto "Educazione motoria" 400,00 0,00%

P08 Progetto "Integrazione alunni divers.

abili" 4.621,30 3.070,78 2.059,83 1.010,95 66,45%

P09 Progetto " "PNSD - Atelier creativi" 549,10 0,00%

P10

Progetto "PON-FESR-Az. 10,8,1 A3

Ambienti digitali" 2.408,04 491,66 491,66 20,42%

P11 Progetto "PNSD Azione 28 animatore

digitale" 2.300,00 2.274,60 999,00 1.275,60 98,90%

P12 Progetto "PNSD Azione 3 canone di

connettività" 1.200,00 1.002,84 183,00 819,84 83,57%

P13 Progetto "PNSD Azione 24 biblioteche

scolastiche" 158,65 156,05 156,05 98,36%

P14

Progetto "Agenda 2030 in rete IC Reg-

gio Emilia" 6.452,00 3.600,00 3.600,00 55,80%

Totale spese 214.837,46 151.115,69 126.329,55 25.181,14 70,52%

H) Sintesi dei risultati della gestione anno precedente (e.f. 2017)

(12)

ENTRATE

Aggr.

maste da % acc./progr.

Voce defintiva accertate riscosse riscuotere

a b c d=b-c e=b/a

01 Avanzo di amministrazione utilizzato

01 Non vincolato 14426,92

02 Vincolato 51910,91

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria 81119,64 81119,64 81119,64 100,00%

04 Altri finanziamenti vincolati 18669,96 18669,96 8169,96 10500 100,00%

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da

altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea 25976 25976 25976 100,00%

02 Provincia non vincolati

05 Comune vincolati 4064,96 4064,96 4064,96 100,00%

06 Altre Istituzioni 1900 1900 1900 100,00%

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 39484,8 39484,8 39355,8 129 100,00%

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati 1960 1960 1960 100,00%

06 Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate 854,93 854,93 854,93 100,00%

08 Mutui

Totale entrate 240368,12 174030,29 137425,29 36605

SPESE

Aggr.

maste da % imp/prog

Voce defintiva impegnate pagate pagare

a b c d=b-c e=b/a

A Attività

A01

Funzionamento amministrativo genera-

le 103677,96 77434,5 64734,32 12700,18 74,69%

A02 Funzionamento didattico generale 9333,61 5840,7 5584,32 256,38 62,58%

(13)

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento 5072 4971,5 4971,5 98,02%

P Progetti

P01 Progetto "Uscite didattiche e viaggi di

istruzione" 19338,29 17277 16603,91 673,09 89,34%

P02 Progetto "Formazione e aggiornamen-

to" 3954,39 1153,84 1153,84 29,18%

P03 Progetto "Sicurezza nelle scuola" 7450 5128,31 3201,09 1927,22 68,84%

P04 Progetto "Prevenzione e cura delle for-

me di disagio" 12981,84 9816,55 7393,69 2422,86 75,62%

P05 Progetto "Convivenza civile e compe-

tenza sociale" 12050,16 8840,27 8840,27 73,36%

P06 Progetto "Attività espressive" 4635,38 2197,23 2197,23 47,40%

P07 Progetto "Educazione motoria"

P08

Progetto "Integrazione alunni divers.

abili" 4192,91 3738,59 2746,4 992,19 89,16%

P09 Progetto " "PNSD - Atelier creativi" 15000 14450,9 14450,9 96,34%

P10 Progetto "PON-FESR-Az. 10,8,1 A3

Ambienti digitali" 25976 23567,96 23567,96 90,73%

Totale spese 223.662,54 174.417,35 117.426,57 56.990,78 77,98%

Reggio Emilia,

IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE DELLA G. E.

DIRETTORE S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO

(Gabriele Taddia) (Mariagrazia Culzoni)