COMUNE DI ASTI
Gennaio 2019
PROGETTO PRELIMINARE
Fonti di Finanziamento e Bilancio Pluriennale
All.A9
preliminare_18.11.27.pln Legale rappresentante:
ai sensi D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO CON CAMPI POLIFUNZIONALI
Carbone Luca
PARCSTUDIO Arch. Matteo Placchi
corso dante n.59 14100 Asti T 0141 324655 F 0141 323101 E [email protected] www.parcstudio.it
progetto architettonico
Premessa
L’associazione sportiva Asti Padel ASD è nata con l’obiettivo di promuovere la disciplina sportiva del padel sul territorio, considerandolo un fenomeno sportivo in continua crescita sia a livello regionale sia nazionale.
La sfida che l’Asti Padel vorrebbe affrontare con la gestione dell’area sportiva comunale attualmente poco utilizzata di via Gerbi, è rappresentata dalla riqualificazione
complessiva degli spazi disponibili. L’obiettivo è quello di proporre una disciplina sportiva oggi non presente sul territorio, oltre ad assicurare lo svolgimento di altre attività sportive quali minibasket, mini-volley , street soccer e mini tennis.
Disporre di un’area sportiva comunale consente di dedicare tempo e risorse alla reazione di una nuova struttura sportiva rivolta al sociale, alla promozione dello sport nelle scuole, all’estate ragazzi, ai corsi propedeutici e alle varie discipline gratuite, offrendo un servizio professionale supportato da attrezzature e spazi adeguati.
La gestione dell’impianto sarà particolarmente sensibile alle esigenze degli abitanti del territorio e potrà assicurare sinergie con le altre strutture sportive già presenti nell’area sportiva comunale di via Gerbi.
Sarà cura dell’associazione sportiva Asti Padel garantire una continuità di servizio con orari adeguati e basati sulle esigenze dell’utente, dall’apertura del centro al mattino alla chiusura serale per garantire la possibilità di usufruire dei nuovi impianti a tutte le fasce di età e in tutte le fasce orarie.
Personale
Il personale che l’associazione Asti Padel metterà a disposizione degli sportivi che vorranno avvicinarsi alla nuova disciplina sarà altamente qualificato.
Investimenti Previsti
L’area sportiva di via Gerbi necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria prima di iniziare ad accogliere eventuali soci in impianti e strutture accoglienti e adeguate.
Dopo la pulizia dell’area e la rimozione delle attrezzature sportive oggi presenti, l’area destinata ai nuovi impianti verrà delimitata e chiusa con una recinzione metallica per tutto il suo perimetro.
Si procederà poi alla realizzazione di scavi e assistenze edili per consentire l’allacciamento dedicato ad Enel ed Italgas per poter gestire i servizi necessari alla struttura.
Verranno realizzati scavi e preparazione dei sottofondi per le piastre e cordoli in c.a. , atti ad ospitare l’ancoraggio della copertura in struttura metallica nel caso dei primi due campi, e l’ancoraggio delle sponde in vetro e maglie metalliche per il terzo e quarto campo.
La realizzazione dei campi polifunzionali verrà realizzata da imprese specializzate nella fornitura e posa di strutture ed attrezzature sportive con esperienza referenziata. E’
intenzione dell’Associazione Asti Padel mettere a disposizione l’utilizzo di strutture di alta qualità per poter promuovere attività dilettantistiche e professionistiche senza limitazioni . Condiderando il grosso impegno economico ( meglio evidenziato nel Computo Metrico di Massima allegato) che l’ASD conta di garantire per la riqualificazione dell’area e per l’offerta sportiva agli utenti, necessita di un tempo di ammortamento di almeno 15 anni.
Come si può dedurre dal Bilancio Pluriennale ipotetico, l’esposizione economica si riesce ad assorbire almeno in tale periodo. Si richiede quindi all’Amministrazione Comunale la gestione per almeno 15 anni.
Piano Finanziario
Entrate Previste annue
Sezione Padel
Affitto campo per 90 min 32 euro
Affitto campo per 90 min con luci 36 euro
Affitto campo per 90 min con luce e riscaldamento 40 euro
Prezzi calmierati e convenzionati per le scuole
Lezioni principianti per 60 min 40 euro
Lezione collettiva per 60 min ( 2 part.) 22 euro Lezione collettiva per 60 min (4 part) 12 euro
Sezione street soccer
Affitto campo per 60 min 80 euro
Affitto campo per 120 min 120 euro
Affitto campo per 60 min con luci e risc 90 euro Affitto campo per 120 min con luci e risc 130 euro
Sezione minivolley/minibasket
Affitto campo per 60 min 32 euro
Affitto campo per 60 min con luci 36 euro Affitto campo per 60 min con luce e riscaldamento 40 euro
Tesseramento ASD Asti Padel 50 euro
Analisi Entrate Ipotizzate
• utilizzo destinato a Padel di 3 ore/giorno per 6 giorni 18.000 euro
• utilizzo destinato a street soccer 1 ora/giorno per 4 giorni 7.000 euro
• utilizzo destinato a mini-volley mini-basket 4.000 euro
• Lezioni private 2.000 euro
• Eventi e Tornei 1.500 euro
• Tesseramenti ( 50 soci frequentatori) 2.500 euro
• Incassi vari ( bibite distributori automatici) 1.500 euro
• Sponsorizzazioni annue 2.500 euro
Totale Entrate annue previste 39.000 euro
Si ipotizza un incremento annuo meglio stimato nel bilancio Pluriennale allegato, dovuto all’entrata a regime dell’impianto sportivo. Le cifre indicative evidenziate nell’analisi entrate si riferiscono al primo anno di attività.
Uscite Previste annue
Utenze ( Enel-gas-acqua) per l’impianto sportivo 8.000 euro Manutenzioni impianti stimate annue 2.000 euro
Tasse Rifiuti annue 500 euro
Iva ( Stimata per difetto) 2.500 euro
(per le associazioni che aderiscono alla legge 398 l’iva non si detrae e quindi e’ un costo puro.)
Affiliazioni a federazioni ed enti sportivi 1.000 euro
Commercialista 1.500 euro
Acquisto materiale di consumo 1.500 euro
Ammortamento investimenti in progetto 15.911 euro
Spese per pulizie locali 2.400 euro
Imprevisti 3.000 euro
Totale Spese di gestione annua previste 38.311 euro
Conclusioni
Da quanto sopra riportato e’ evidente che la ristrutturazione e la gestione quotidiana dell’impianto sportivo e’ impresa impegnativa sia dal punto di vista economico che gestionale. I primi anni saranno cruciali sia per l’entita’ degli investimenti necessari sia per la conquista di quote di mercato partendo da un avviamento sportivo nullo.
Occorrerà una forte sinergia tra l’associazione Astitennis ed il Comune per attuare il progetto( nuovi spazi da dedicare , conversione di impianti esistenti in altri piu’ attuali, autorizzazioni tempestive spazi pubblicitari ecc). Il tempo stimato per ammortizzare gli investimenti e portare l’attività a regime sono i 15 anni di concessione richiesti, anche se è auspicabile un breve allungamento del contratto per favorire ulteriori investimenti per l’ammodernamento o lo sviluppo della struttura. Questo è l’impegno richiesto alla
Pubblica Amministrazione per permettere all’ASD ASTI PADEL di creare ulteriori opportunità per avvicinare giovani e non allo sport con un’organizzazione seria e dedicata.
Padel 18.000 € 19.000 € 20.000 € 20.000 € 20.500 € 20.500 € 21.000 € 21.000 € 21.500 € 21.500 € 22.000 € 22.000 € 23.000 € 23.000 € 23.500 € 316.500 €
Street soccer 7.000 € 8.000 € 9.000 € 9.000 € 9.500 € 9.500 € 10.000 € 10.000 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 147.500 € Mini-volley 4.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 67.000 € LEZIONI PRIVATE 2.000 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 53.500 € EVENTI E TORNEI 1.500 € 1.600 € 1.700 € 1.800 € 1.900 € 2.000 € 2.100 € 2.200 € 2.300 € 2.400 € 2.500 € 2.600 € 2.700 € 2.800 € 2.900 € 33.000 € SPONSORIZZAZIONI 2.500 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 5.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 66.500 € INCASSI VARI 1.500 € 1.600 € 1.700 € 1.800 € 1.900 € 2.000 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 29.400 € TOTALE RICAVI 39.000 € 43.700 € 47.400 € 49.100 € 50.800 € 52.000 € 54.200 € 54.800 € 56.400 € 56.500 € 57.100 € 58.700 € 60.800 € 60.900 € 61.500 € 802.900 € USCITE
UTENZE 8.000 € 8.000 € 8.500 € 8.500 € 9.000 € 9.000 € 9.500 € 9.500 € 10.000 € 10.000 € 10.500 € 10.500 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 145.000 € MANUTENZIONE 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 € 11.000 € 12.000 € 13.000 € 14.000 € 15.000 € 16.000 € 135.000 € TASSE E RIFIUTI 500 € 500 € 500 € 550 € 550 € 550 € 600 € 600 € 600 € 650 € 650 € 650 € 700 € 700 € 700 € 9.000 € IVA 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 4.000 € 4.000 € 4.500 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € 5.500 € 5.500 € 58.500 €
AFFILIAZIONI A
FEDERAZIONI ED ENTI 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 38.500 € CONTABILITA' 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 33.000 € PULIZIE 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.300 € 3.300 € 3.500 € 42.500 €
MATERIALE DI
CONSUMO 1.500 € 1.700 € 1.900 € 2.100 € 2.300 € 2.500 € 2.700 € 2.900 € 3.100 € 3.300 € 3.500 € 3.700 € 3.900 € 4.100 € 4.300 € 43.500 €
AMMORTAMENTO
INVESTIMENTI 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 15.911 € 238.662 € IMPREVISTI 3.000 € 3.100 € 3.200 € 3.300 € 3.400 € 3.500 € 3.600 € 3.700 € 3.800 € 3.900 € 4.000 € 4.100 € 4.200 € 4.300 € 4.400 € 55.500 € TOTALE USCITE 38.311 € 40.111 € 42.411 € 44.461 € 46.761 € 49.061 € 51.111 € 52.911 € 55.711 € 57.761 € 59.561 € 61.361 € 64.511 € 66.311 € 68.811 € 799.162 € DIFFERENZA 689 € 3.589 € 4.989 € 4.639 € 4.039 € 2.939 € 3.089 € 1.889 € 689 € - 1.261 € - 2.461 € - 2.661 € - 3.711 € - 5.411 € - 7.311 € 3.738 €
CAMPI
