Comune di Novara
Determina Mobilità/0000071 del 31/07/2014
Nuovo Affare Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Cat. _______ Classe ______ Art. ______
Prot. N. _____ del __________
Area / Servizio Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)
Proposta Istruttoria Unità Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) Proponente
Cat. _______ Classe _______ Art. ______
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE LUNGO LE STRADE ED I GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL’ASSA S.P.A. DI NOVARA
Allegati: SI NO n° _______
IL DIRIGENTE
Premesso che andamento stagionale particolarmente piovoso di quest’anno, rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane lungo le strade, le piazze ed i vialetti dei giardini comunali mediante interventi sistematici, su specifica richiesta in caso di intasamenti o ristagni, sia presso i pozzetti delle caditoie stesse che presso i relativi condotti di scarico alla pubblica fognatura, e mediante interventi a cadenza annua presso le vasche di sollevamento dei sottopassi stradali al fine di evitare l’accumulo delle acque sul fondo degli stessi;
A tale scopo, si è stabilito, analogamente agli anni scorsi, di affidare lo stesso alla Società A.S.S.A. S.p.A. di Novara configurando la prestazione in house sulla base della normativa in materia vigente allo stato attuale;
Vista la nota ns. prot. n° 8373 del 30/07/2014 con la quale la Società A.S.S.A.
S.p.A., ha comunicato la propria disponibilità a prestare il servizio di manutenzione di che trattasi con le stesse modalità ed agli stessi prezzi dell’ultimo affidamento;
Visto lo schema di disciplinare d’incarico all’uopo redatto, con il quale il Comune di Novara affida ad ASSA S.p.A. l’esecuzione del servizio in questione per l’importo complessivo di €10.000,00 Iva 10% compresa, di cui €. 500,00 Iva 10% compresa per costi specifici della sicurezza connessi con l’attività svolta, stabilendo che il termine per l’ultimazione dello stesso è di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento;
Vista la richiesta di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativa alla Società in questione, ai sensi della L. n° 266 /02 e del D.lgs. n° 276/2003 e s.m.i.
(Riforma Biagi);
Ritenuto pertanto, in considerazione di tali motivi, di procedere all’affidamento del servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane in oggetto, alla suddetta Società per un importo di € 10.000,00 Iva 10% compresa;
Vista altresì la deliberazione di C.C. n° 11 del 07 /03/2012 di approvazione del Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia;
Visto l’art. 29 commi 3° e 4° del vigente Regolamen to Comunale di disciplina dei contratti;
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 107 comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/ 8/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali;
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;
Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all’art. 328 del Dpr 207/2010;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’
DETERMINA
1. di affidare, per tutti i motivi citati in premessa ed in conformità all’allegato schema di disciplinare di affidamento incarico, il servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane lungo le strade, le piazze ed i vialetti dei giardini comunali, alla Società ASSA S.p.A., strada Mirabella 6/8 – 28100 Novara P.I. 01638760031- C.F.: 94020500032, per l’importo di € 10.000,00 Iva 10% compresa;
2. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà stipulato in osservanza dell’art. 29 commi 3° e 4° del vigente r egolamento comunale di disciplina dei Contratti;
3. di stabilire che le spese di contratto sono a completo carico della Società affidataria ASSA S.p.A.;
4. di imputare la spesa di € 10.000,00 Iva 10% compresa derivante dal presente provvedimento al Centro di Costo n. 35 Intervento 1080103 Capitolo 770130/2 del Bilancio 2014;
5. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’
(Ing. Marcello Monfrinoli)
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale n.
Mobilità/0000071 del 31/07/2014
SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO)
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Novara, 31.07.2014
IL DIRIGENTE SERVIZIO
Ing. Marcello Monfrinoli
SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta della determinazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere ………
………..
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Novara, IL DIRIGENTE
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile
Data ______________
Il Dirigente _____________________
Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria al Attività – Azione
Nessuna Attività Nessuna Azione
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N.
Spesa - 2014 - 035 - 1080103 - 770130 - 2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e rende esecutiva la determinazione.
Data
______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________
