AREA ECONOMIA E TERRITORIO
Servizi Edilizia Scolastica
Servizio di manutenzione
degli edifici scolastici ed assimilabili
(GLOBAL SERVICE)
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Il Direttore
Servizio Edilizia Scolastica
dott. arch. Antonia Merizzi
Il Direttore del
Servizio Lavori Pubblici
dott. arch. Carlo Nicotra
Visto: Il Direttore dell’
Area Economia e Territorio
dott. Edgardo Bussani
Attività Descrizione attività spese 2012 2013 2014 2015 2016 Totale attività di gestione e programmazione a
forfait (servizi ):
proposta di programmazione degli
interventi c/cap € 82.000,00 € 82.000,00 € 82.000,00 € 82.000,00 € 82.000,00 € 410.000,00 servizio di reperibilità e gestione chiamate c/cap € 164.000,00 € 164.000,00 € 164.000,00 € 164.000,00 € 164.000,00 € 820.000,00
attività documentale a forfait, gestione del database informatico e dell'archivio tecnico (servizi):
c/cap € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 330.000,00
evidenza informatizzata dello stato manutentivo
aggiornamento archivio tecnico su sistema gestionale
aggiornamento annuale destinazione d'uso ambienti
aggiornamento annuale piano dei rischi da incendio, emergenza, evacuazione
attività di manutenzione ordinaria riparativa a forfait,
attività di manutenzione programmata a forfait (lavori):
1.246.000,00
€ € 1.246.000,00 € 1.246.000,00 € 1.246.000,00 € 1.246.000,00 € 6.230.000,00
C manutenzione ordinaria riparativa a
chiamata edile ed affine c/corrente € 306.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 € 1.530.000,00
D manutenzione ordinaria programmata
edile ed affine c/cap € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 3.500.000,00
E manutenzione ordinaria riparativa a
chiamata degli impianti speciali c/corrente € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 600.000,00
F manutenzione ordinaria programmata degli
impianti speciali c/cap € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 600.000,00 oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a
ribasso su C e E c/corrente € 8.520,00 € 8.520,00 € 8.520,00 € 8.520,00 € 8.520,00 € 42.600,00 oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a
ribasso su D e F c/cap € 16.400,00 € 16.400,00 € 16.400,00 € 16.400,00 € 16.400,00 € 82.000,00
ELENCO ATTIVITA' E
QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE
Appalto Global Service Scuole 2012 - 2016A
B
Manutenzioni migliorative a misura, soggette a progetto preventivo nonché ad autorizzazione (lavori):
manutenzioni migliorative c/cap € 296.000,00 € 296.000,00 € 296.000,00 € 296.000,00 € 296.000,00 € 1.480.000,00
oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a
ribasso su G c/cap € 5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 € 5.920,00 € 29.600,00
spesa annua attività dell'appalto € 1.884.840,00 € 1.884.840,00 € 1.884.840,00 € 1.884.840,00 € 1.884.840,00 € 9.424.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 20% su attività A c/cap € 49.200,00 € 49.200,00 € 49.200,00 € 49.200,00 € 49.200,00 € 246.000,00
IVA 20% su attività B c/cap € 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 66.000,00
IVA 20% su attività C ed E
(inclusi oneri sicurezza) c/corrente € 86.904,00 € 86.904,00 € 86.904,00 € 86.904,00 € 86.904,00 € 434.520,00 IVA 20% su attività D ed F
(inclusi oneri sicurezza) c/cap € 167.280,00 € 167.280,00 € 167.280,00 € 167.280,00 € 167.280,00 € 836.400,00 IVA 20% su attività G
(inclusi oneri sic.) c/cap € 60.384,00 € 60.384,00 € 60.384,00 € 60.384,00 € 60.384,00 € 301.920,00
incentivo 1,5% su attività G c/cap € 4.528,80 € 4.528,80 € 4.528,80 € 4.528,80 € 4.528,80 € 22.644,00
spese tecniche (IVA inclusa) c/cap € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 330.000,00
imprevisti in conto capitale c/cap € 94.000,00 € 94.000,00 € 94.000,00 € 94.000,00 € 94.000,00 € 470.000,00
imprevisti in parte corrente c/corrente € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00
spesa annua somme a disposizione € 561.496,80 € 561.496,80 € 561.496,80 € 561.496,80 € 561.496,80 € 2.807.484,00
TOTALE ATTIVITA' E SOMME A DISP. € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 12.231.684,00 G
2012 2013 2014 2015 2016 totale
spesa corrente annua € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 2.707.120,00 spesa capitale annua € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 9.524.564,00
totale complessivo € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 2.446.336,80 € 12.231.684,00
Spesa c/capitale 2012 2013 2014 2015 2016 totale 5 anni
cap. 13509 - Nido iva rilevante € 73.720,13 € 73.720,13 € 73.720,13 € 73.720,13 € 73.720,13 € 368.600,63 cap. 11116 - Materne iva non rilevante € 322.120,75 € 322.120,75 € 322.120,75 € 322.120,75 € 322.120,75 € 1.610.603,77
cap. 11214 - Elementari iva non rilevante € 784.252,60 € 784.252,60 € 784.252,60 € 784.252,60 € 784.252,60 € 3.921.263,00 cap. 11309 - Medie iva non rilevante € 646.146,42 € 646.146,42 € 646.146,42 € 646.146,42 € 646.146,42 € 3.230.732,11 cap. 13564 - Ricreatori iva rilevante € 78.672,90 € 78.672,90 € 78.672,90 € 78.672,90 € 78.672,90 € 393.364,49
TOTALE c/capitale € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 1.904.912,80 € 9.524.564,00
Spesa c/corrente 2012 2013 2014 2015 2016 totale 5 anni
cap. 2507 - Nido iva rilevante € 20.953,11 € 20.953,11 € 20.953,11 € 20.953,11 € 20.953,11 € 104.765,54 cap. 1211 - Materne iva non rilevante € 91.554,80 € 91.554,80 € 91.554,80 € 91.554,80 € 91.554,80 € 457.773,99 cap. 1254 - Elementari iva non rilevante € 222.904,26 € 222.904,26 € 222.904,26 € 222.904,26 € 222.904,26 € 1.114.521,30 cap. 1296 - Medie iva non rilevante € 183.651,02 € 183.651,02 € 183.651,02 € 183.651,02 € 183.651,02 € 918.255,10 cap. 2496 - Ricreatori iva rilevante € 22.360,81 € 22.360,81 € 22.360,81 € 22.360,81 € 22.360,81 € 111.804,06
TOTALE c/corrente € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 541.424,00 € 2.707.120,00
Global service Scuole 2012-2016: suddivisione della spesa in parte corrente e capitale (annua e totale):
Global service Scuole 2012-2016: suddivisione della spesa per capitoli in conto capitale e in parte corrente (annua e totale):
