COMUNE DI SANTADI
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS
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Riferimenti
Proposta Numero Generale
n. 757
del 29/12/2014
733
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
n. 266 del 29/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SARDA RETI GAS S.R.L. PER ACQUISTO G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI
COMUNALI.
Il Responsabile
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 25 del 04.03.2014, venivano assunti degli impegni di spesa a favore della Società Sarda Reti Gas S.r.l. di Ardea (RM), per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento degli edifici comunali;
Continua ….Determinazione n° 266 del 29/12/2014. Settore AREA TECNICA
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VISTE:
- la fattura n. 36066 del 31.12.2013 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola elementare per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, per un importo di € 2.009,11;
- la fattura n. 36067 del 31.12.2013 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola media per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, per un importo di € 3.057,78;
- la fattura n. 36068 del 31.12.2013 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura ex carcere per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, per un importo di € 80,87;
- la fattura n. 10821 del 30.04.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola elementare per il periodo dal 01.03.2014 al 30.04.2014, per un importo di € 1.935,07;
- la fattura n. 10822 del 30.04.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola media per il periodo dal 01.03.2014 al 30.04.2014, per un importo di € 2.989,85;
- la fattura n. 20133 del 30.06.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola elementare per il periodo dal 30.04.2014 al 30.06.2014, per un importo di € 65,39;
- la fattura n. 20134 del 30.06.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola media per il periodo dal 30.04.2014 al 30.06.2014, per un importo di € 65,39;
- la fattura n. 20135 del 30.06.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura ex carcere per il periodo dal 30.04.2014 al 30.06.2014, per un importo di € 341,19;
- la fattura n. 29793 del 30.09.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola elementare per il periodo dal 30.06.2014 al 30.09.2014, per un importo di € 95,04;
- la fattura n. 29794 del 30.09.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura scuola media per il periodo dal 30.06.2014 al 30.09.2014, per un importo di € 95,04;
- la fattura n. 29795 del 30.09.2014 presentata dalla suddetta Società per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento relativa ai consumi nella struttura ex carcere per il periodo dal 30.06.2014 al 30.09.2014, per un importo di € 72,28;
VERIFICATA la regolarità della fatture;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 13 del 27.06.2007;
ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC rilasciato dall’INPS;
DATO ATTO di aver effettuato la verifica telematica prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973;
DATO ATTO che la somma di € 7.129,28 I.V.A. inclusa, risulta già impegnata e che occorre impegnare la rimanente somma di € 3.677,73 per il pagamento di tutte le fatture su elencate;
RITENUTO pertanto di impegnare e liquidare a suo favore la somma complessiva di € 10.807,01 per il servizio di fornitura del gas per riscaldamento per gli edifici comunali;
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RESI i dovuti pareri preliminari:
Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n.
1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 757 del 29/12/2014 avente ad oggetto
"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SARDA RETI GAS S.R.L. PER ACQUISTO G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 757 del 29/12/2014 avente ad oggetto "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SARDA RETI GAS S.R.L. PER ACQUISTO G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:
Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp.
4.500,00 1300 467
500,00 1250 468
3.366,39 1250/2013 447/2013
3.000,00 1250 172
83,43 1300 173
456,87 1050/2013 5232/2013
221,59 1050 171
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca
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⇒ D E T E R M I N A ⇐ ⇐ ⇐ ⇐
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DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI DARE ATTO che la somma di € 7.129,28 I.V.A. inclusa, risulta già impegnata nel modo seguente:
• € 3.366,39 al Cap. 1250, Imp. n. 447 RR.PP./2013 del Bilancio Esercizio Corrente;
Continua ….Determinazione n° 266 del 29/12/2014. Settore AREA TECNICA
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• € 3.000,00 al Cap. 1250, Imp. n. 172 del Bilancio Esercizio Corrente;
• € 83,43 al Cap. 1300, Imp. n. 173 del Bilancio Esercizio Corrente;
• € 456,87 al Cap. 1050, Imp. n. 523 del Bilancio Esercizio Corrente, RR.PP./2013;
• € 221,59 al Cap. 1050, Imp. n. 171 del Bilancio Esercizio Corrente.
DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 per il pagamento di tutte le fatture.
DI IMPUTARE la somma di € 5.000,00 nel modo seguente:
- € 4.500,00 al Cap. 1300 del Bilancio Esercizio Corrente;
- € 500,00 al Cap. 1250 del Bilancio Esercizio Corrente.
DI LIQUIDARE la somma di € 10.807,01 I.V.A. inclusa a favore della Società di cui alla premessa.
DI DARE ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 i pagamenti ai gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti senza l’indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.).
DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.
33/2013.
f.to PE.MGarau
Il Responsabile
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano
Copia AREA TECNICA
Determinazione n. 266 del 29/12/2014
Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Santadi, lì 04/02/2015
Il Responsabile del Servizio Geom. Caddeo Cosimo Damiano
(documento elettronico firmato digitalmente)
