Dati sui pagamenti II trimestre 2017

(1)

SIOPE descrizione Siope

Num.

mandato Data

mandato ImportoLor

do Beneficiario Descrizione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 720 03-apr-17 494,21

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 753 04-apr-17 3.344,00

UNIONCAMERE CAMERE DI

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 753 04-apr-17 15.200,00 UNIONCAMERE CAMERE DI

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 307,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 131,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 773 06-apr-17 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 788 06-apr-17 15,00 MINUTE SPESE

REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 788 06-apr-17 36,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 788 06-apr-17 9,80 MINUTE SPESE

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 858 19-apr-17 18,46 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 858 19-apr-17 3,78 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 858 19-apr-17 112,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 858 19-apr-17 7,69 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA

INFOCAMERE -

SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017

INFOCAMERE -

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017

INFOCAMERE -

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 924 21-apr-17 898,56 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1027 08-mag-17 30,00

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1027 08-mag-17 6,60

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1028 08-mag-17 1.750,00

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1036 10-mag-17 7,00 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA TIMBRO PRINTER 50

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1042 10-mag-17 417,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FOTOCONDUTTORI LEXMARK E360 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1073 15-mag-17 1.222,72 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1130 23-mag-17 40,00 ALLSYSTEM SPA FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA PER TRASPORTO VALORI - ALLSYSTEM S.P.A.

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1182 30-mag-17 19.634,77 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 1,10 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 6,83 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 110,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 -1,10 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 18,50 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 37,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1290 15-giu-17 5,70 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 2,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

II trimestre 2017 Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

(2)

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 8,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 1,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 19,60 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 4,90 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1308 15-giu-17 4,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1320 20-giu-17 14,75 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA DI TIMBRO MANUALE MODELLO 1 E CUSCINETTI COLOP E/55 BLU

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1340 20-giu-17 487,19

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto720 03-apr-17 282,75 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto788 06-apr-17 8,00 MINUTE SPESE

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto788 06-apr-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto859 19-apr-17 46,56

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 17/01/2017 AL 14/02/20

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto859 19-apr-17 126,23

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 17/01/2017 AL 14/02/20

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto860 19-apr-17 7,23 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto860 19-apr-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto860 19-apr-17 4,65 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto860 19-apr-17 32,54 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto925 21-apr-17 555,95 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MARZO 2017 - CODICE CLIENTE 0

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto925 21-apr-17 86,85 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MARZO 2017 - CODICE CLIENTE 0

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1073 15-mag-17 183,16 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1081 16-mag-17 249,00 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO SU VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA FA881JW

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1088 16-mag-17 7,23 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBR

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1088 16-mag-17 1,03 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBR

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1089 16-mag-17 57,05

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 15/02/2017 AL 15/03/2017

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1089 16-mag-17 134,18 AUTOSTRADE PER L'ITALIA

S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 15/02/2017 AL 15/03/2017

(3)

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1144 29-mag-17 346,82 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - CODICE CLIENTE

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1144 29-mag-17 141,09 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - CODICE CLIENTE

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1182 30-mag-17 181,24 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1297 15-giu-17 55,66

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/03/2017 AL 14/04/2017

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1297 15-giu-17 210,73

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/03/2017 AL 14/04/2017

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1298 15-giu-17 7,23 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 20

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1298 15-giu-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 20

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 6,95 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1308 15-giu-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1340 20-giu-17 151,23 AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1357 23-giu-17 102,53 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2017 - CODICE CLIENTE

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto1357 23-giu-17 568,41 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2017 - CODICE CLIENTE

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 720 03-apr-17 14,08

AGENZIA DELLE ENTRATE -

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 809 07-apr-17 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO E MARZO 2017 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 872 20-apr-17 257,55

EBSCO INFORMATION SERVICES

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNI 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 874 20-apr-17 338,35

EBSCO INFORMATION SERVICES

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNI 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 883 20-apr-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE -MESE DI MARZO 2017 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 883 20-apr-17 575,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE -MESE DI MARZO 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 886 20-apr-17 2.469,00 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1073 15-mag-17 24,85 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1159 29-mag-17 523,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI APRILE 2017 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1159 29-mag-17 32,00

EDICOLA DI DE VIRGILIS

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI APRILE 2017 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1182 30-mag-17 560,52

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1311 15-giu-17 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1340 20-giu-17 7,04

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6

2104 Altri materiali di consumo 788 06-apr-17 250,00 MINUTE SPESE

2104 Altri materiali di consumo 788 06-apr-17 1,80 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO

(4)

2104 Altri materiali di consumo 922 21-apr-17 897,46 YESSS ELECTRICAL SRL FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI PER PALAZZO BIRAGO 2104 Altri materiali di consumo 923 21-apr-17 98,30 YESSS ELECTRICAL SRL

FORNITURA TERMOCONVETTORE PENSILE E MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI PER PALAZZO B

2104 Altri materiali di consumo 1073 15-mag-17 55,00

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04

2104 Altri materiali di consumo 1182 30-mag-17 219,07 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2104 Altri materiali di consumo 1308 15-giu-17 1,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2104 Altri materiali di consumo 1308 15-giu-17 7,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2104 Altri materiali di consumo 1308 15-giu-17 3,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2104 Altri materiali di consumo 1308 15-giu-17 45,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2104 Altri materiali di consumo 1308 15-giu-17 10,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017 2104 Altri materiali di consumo 1311 15-giu-17 238,92 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017

2104 Altri materiali di consumo 1311 15-giu-17 55,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 2104 Altri materiali di consumo 1311 15-giu-17 48,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 787 06-apr-17 300,00

PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE

DELLA CCIAA DI MILANO PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL ''CORSO EXECUTIVE BUSINESS IN USA'' 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 832 13-apr-17 430,00 MAGGIOLI S.P.A.

PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''IL NUOVO SISTEMA DELLA TRASPARENZA

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 870 20-apr-17 660,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ''LINEA IL TESTO UNICO IN MATERIA DI

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 887 20-apr-17 430,00 MAGGIOLI S.P.A. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL ''CORSO DI FORMAZIONE BASE SULL' AFFIDAMENT

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 968 03-mag-17 750,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO ''LEAN STARTUP, CUSTOMER DEVELOPMENT &

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1003 05-mag-17 330,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL

PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''TECNICHE PER LA CORRETTA REDAZIONE

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1004 05-mag-17 1.050,00 ITA S.R.L.

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO ''I RAPPORTI TRA COMMITTENTE, IMPRESA

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1017 08-mag-17 200,00 PUBLIKA SRL PARTECIPAZIONE AL CORSO ''CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO'' 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1076 15-mag-17 300,00

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI IN MODALITÀ WEBCONFERENCE AI CORSI:

"PIANIFIC 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1157 29-mag-17 79,00 MAGGIOLI S.P.A.

PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA SU "IL DECRET

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1160 29-mag-17 220,00 FORMAPER

PARTECIPAZIONE AL CORSO ''SOCIAL MEDIA MARKETING: COMUNICARE EFFICACEMENTE ATTRA

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1202 05-giu-17 1.450,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''RILEVAZIONE PRESENZE E ASSENZE NEL

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1303 15-giu-17 357,60 THE ACS SRL ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2017 - PARTE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1304 15-giu-17 2,00 THE ACS SRL ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2016 - PARTE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1304 15-giu-17 1.132,40 THE ACS SRL ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2016 - PARTE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1305 15-giu-17 300,00 ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE ACCONTO 50% PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI " LINEA

(5)

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1331 20-giu-17 2.430,00 ITA S.R.L.

PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTEI AL CORSO ''ATTIVITA' DI VERBALIZZAZIONE NELLE

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1332 20-giu-17 550,00 SOI SPA PARTECIPAZIONE AL CORSO "OIV E INDICATORI DI PERFORMANCE NELLE P.A."

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1333 20-giu-17 330,00

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "LE PROCEDURE D'UFFICIO;

SEQUESTRI GI

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1334 20-giu-17 500,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ''SICUREZZA DELLE RETI WIRELESS'' - 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1335 20-giu-17 230,00 MAGGIOLI S.P.A. PARTECIPAZIONE DI N. DIPENDENTE AL CORSO ''LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZI E

FOR 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 720 03-apr-17 704,00 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 995 05-mag-17 3.600,00 ECOCERVED SCARL FORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - GIORNATE DEL 11.10.2016 E 29-30.11.2016 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1030 08-mag-17 1.350,00

TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1030 08-mag-17 297,00

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 720 03-apr-17 19.757,69

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 885 20-apr-17 6.147,54 DETTAGLI DI LAURA DE PALMA

ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO A

"UNA MOLE 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1002 05-mag-17 180,00

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO WELCOME DAY - TORINO, 20/3/2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1005 05-mag-17 4.380,00

TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI

TORINO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. ANNO 2017 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1007 05-mag-17 750,00

TORINO ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1007 05-mag-17 450,00

ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE

TORINO PIANO OPERATIVO 2017 - PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZ

TORINO SERVIZIO HOSTESS E SICUREZZA RELATIVO AL SEMINARIO IN MATERIA DI DEPOSITO BILANC

TORINO SCALE UP ALPS - ORGANIZZAZIONE KICK-OFF MEETING - TORINO, 30/31 GENNAIO 2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1026 08-mag-17 -477,00

ORGANIZZAZIONE FORUM TIEF TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM - TORINO, 06/07 MARZO 201

ROSE & COSE SNC DI RAIMONDI

E CAREGGIO FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA CONVENTION ANNUALE 2015 DEI DIPENDENTI

(6)

TORINO SPESE DI OSPITALITA' E HOSTESS PER IL CONVEGNO FARNESINA 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1090 16-mag-17 -823,00

TORINO SPESE DI OSPITALITA' E HOSTESS PER IL CONVEGNO FARNESINA 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1123 22-mag-17 180,00

TORINO SERVIZI HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SCALE UP:

CRESCIT 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1163 29-mag-17 4.918,03

CONSOLATA PRALORMO DESIGN S.A.S. DI SOLERI MARIA

CONSOLATA ALLESTIMENTO SPAZI E ASSISTENZA FORNITA ALLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO PARTECIP

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1182 30-mag-17 1.352,46 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1205 05-giu-17 1.769,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO GROUP ICT MEETING- TORINO

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1311 15-giu-17 45,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1311 15-giu-17 112,50 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1340 20-giu-17 10.694,75 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2112 Spese per pubblicità 720 03-apr-17 587,25

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 720 03-apr-17 21.293,78

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 769 06-apr-17 4.524,34 CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI FEBBRAIO 2017

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 770 06-apr-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 774 06-apr-17 624,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN

FRANCESCO LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 3^ RATA 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 776 06-apr-17 2.688,80

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 776 06-apr-17 7,08

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 909 21-apr-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 910 21-apr-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 911 21-apr-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 912 21-apr-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 912 21-apr-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 913 21-apr-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 914 21-apr-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 914 21-apr-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 915 21-apr-17 111,74 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 917 21-apr-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 962 03-mag-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI MARZO 2017

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 962 03-mag-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1040 10-mag-17 519,04 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE DI LAVORO 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1073 15-mag-17 8.839,51

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1083 16-mag-17 4.524,34 CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1084 16-mag-17 -499,89 MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1084 16-mag-17 1.525,14

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1085 16-mag-17 -24,40

MANUTENCOOP FACILITY

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1085 16-mag-17 24,40 MANUTENCOOP FACILITY

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1085 16-mag-17 88,24

(7)

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1085 16-mag-17 -18,14 MANUTENCOOP FACILITY

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1114 22-mag-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1115 22-mag-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1116 22-mag-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1117 22-mag-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1117 22-mag-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1118 22-mag-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1119 22-mag-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1119 22-mag-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1120 22-mag-17 111,74 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1145 29-mag-17 1.726,97 PALAZZINA UFFICI - MERIGO

AMMINISTRAZIONI SRL SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1214 05-giu-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1214 05-giu-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI APRILE 2017

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1215 05-giu-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1224 05-giu-17 805,00

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE

STABILI GAMBERA LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1225 05-giu-17 805,00

CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE

STABILI GAMBERA LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1267 08-giu-17 624,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN

FRANCESCO LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI 4^ RATA 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1269 08-giu-17 2.285,48 CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1269 08-giu-17 49,53

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1270 08-giu-17 4.555,11

CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI APRILE 2017 E ADE

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1340 20-giu-17 9.799,18

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1353 22-giu-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1353 22-giu-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1354 22-giu-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1355 22-giu-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1355 22-giu-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1356 22-giu-17 111,74 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1365 23-giu-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1366 23-giu-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2017 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1367 23-giu-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2017 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 720 03-apr-17 880,99

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1045 11-mag-17 27.206,10 QUI! GROUP SPA

FATT. 17-205866-205867 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEM

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1045 11-mag-17 102,60 QUI! GROUP SPA FATT. 17-205866-205867 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEM

(8)

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1073 15-mag-17 1.984,75

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1281 12-giu-17 21.739,80 QUI! GROUP SPA FAT. 17-207943 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMI

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1340 20-giu-17 1.092,34 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 720 03-apr-17 838,52

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 750 04-apr-17 100,00

INFOCAMERE -

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 775 06-apr-17 179,75 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 775 06-apr-17 2,00 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 775 06-apr-17 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 955 03-mag-17 1.131,15 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICA BORSELLINO

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1073 15-mag-17 1.685,23

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1122 22-mag-17 400,00

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1122/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1122 22-mag-17 800,00

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1122/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1161 29-mag-17 1.897,78 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO FONIA CANONI MAGGIO-GIUGNO E CONSUMI MARZO-APRILE 2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1182 30-mag-17 61,54 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1291 15-giu-17 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1291 15-giu-17 190,07 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1291 15-giu-17 73,98 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1292 15-giu-17 180,00

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017

INFOCAMERE -

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1292 15-giu-17 1.200,00

INFOCAMERE -

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1292 15-giu-17 -84,00

INFOCAMERE -

(9)

INFOCAMERE -

P.A. 111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1340 20-giu-17 930,36 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 720 03-apr-17 4.366,42

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 795 06-apr-17 472,73

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - IV TRIMESTRE

SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - IV TRIMESTRE

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 797 06-apr-17 2.612,80 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - IV TRIMESTRE

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 798 06-apr-17 3.961,25 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - IV TRIMESTRE

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 801 07-apr-17 5,28 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 802 07-apr-17 7,97 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT.

N.001013554920 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 802 07-apr-17 0,80 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT.

N.001013554920 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 803 07-apr-17 5,28

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT.

N.001013554920 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 803 07-apr-17 0,53

N.001013554920

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 23,51 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO,AFFARI, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 -0,33 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO,AFFARI, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 122,08 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO,AFFARI, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 -2,36 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO,AFFARI, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 3.428,90 NOVA AEG S.P.A.

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 804 07-apr-17 15.802,65 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO,AFFARI, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 805 07-apr-17 100,06 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - PARTE COMMERCIALE -

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 805 07-apr-17 22,02 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - PARTE COMMERCIALE -

N.6170017449A 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 806 07-apr-17 4,84 NOVA AEG S.P.A.

N.6170017449A

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 807 07-apr-17 406,57 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 807 07-apr-17 89,45 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017446 D

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 808 07-apr-17 -0,05 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017446 D

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 944 27-apr-17 0,26 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO

(10)

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.

6170025645

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 945 27-apr-17 69,95 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.

6170025645

6170025645 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 946 27-apr-17 97,40 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.

6170025369

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 948 27-apr-17 15.066,74 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 948 27-apr-17 3.016,70 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 948 27-apr-17 118,82 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 948 27-apr-17 2,17 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1073 15-mag-17 5.080,35

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1132 26-mag-17 99,08 NOVA AEG S.P.A.

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1132 26-mag-17 21,80 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1133 26-mag-17 21,80 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031744 DEL 1

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1133 26-mag-17 4,79 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031744 DEL 1

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1134 26-mag-17 18.126,24 NOVA AEG S.P.A.

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1134 26-mag-17 2.968,30 NOVA AEG S.P.A.

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1134 26-mag-17 13,80 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1135 26-mag-17 386,12 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 20

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 20

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031375 DEL 1

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1182 30-mag-17 4.007,46 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1186 01-giu-17 191,78 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - I TRIMESTR

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1186 01-giu-17 182,22

GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - I TRIMESTR

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1324 20-giu-17 257,35 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1325 20-giu-17 56,61 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041643 D

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1325 20-giu-17 12,46 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041643 D

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1326 20-giu-17 14.417,10 NOVA AEG S.P.A.

(11)

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1326 20-giu-17 2.365,07 NOVA AEG S.P.A.

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1326 20-giu-17 13,59 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1327 20-giu-17 85,55 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041969 D

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1340 20-giu-17 4.752,72 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1347 22-giu-17 1.604,38 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - I

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1347 22-giu-17 7.309,27

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - I

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - I TRIMESTRE

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1349 22-giu-17 14,45 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.

001013554920 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1349 22-giu-17 1,44 SOCIETA' METROPOLITANA

ACQUE TORINO S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.

001013554920 2117 Utenze e canoni per altri servizi 963 03-mag-17 30.000,00 EUROMONITOR INTERNATIONAL

Ltd ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT

2117 Utenze e canoni per altri servizi 963 03-mag-17 -6.600,00

EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT

2117 Utenze e canoni per altri servizi 963 03-mag-17 6.600,00

EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT

2118 Riscaldamento e condizionamento 721 03-apr-17 6.407,39 AGENZIA DELLE ENTRATE -

2118 Riscaldamento e condizionamento 774 06-apr-17 302,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN

FRANCESCO LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 3^ RATA 2118 Riscaldamento e condizionamento 854 19-apr-17 9.334,06

MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER

AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME

2118 Riscaldamento e condizionamento 855 19-apr-17 88,97

MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN

2118 Riscaldamento e condizionamento 931 26-apr-17 9.657,53

LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA

AZIONI LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA