DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 829 del 09/03/2020 Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi
Oggetto: Affidamento fornitura urgente di alimenti dietetici a fini medici speciali per
pazienti affetti da fibrosi cistica, mediante procedura negoziata ai sensi dellart.36 c.2 lett.a) e dellart.63 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016. TD MEPA. CIG Z5F2C45BC5.
Il Responsabile UO con la sottoscrizione della proposta di determina di pari oggetto num.
Provv. 3669
a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella sostanza.
Hash .pdf (SHA256):
e9a28953219e3411974f09ffd10ed7f441ac63b0daf015da977e2b1da78f3e91 Hash .p7m (SHA256):
37aba5f17aa6739da0bcb533739d5afe1d8fe32173240860d861322a246650a2 Firme digitali apposte sulla proposta:
Emanuela Bacioccola
Il Dirigente UO:
Fabio Pagliaccia
OGGETTO: Affidamento fornitura urgente di alimenti dietetici a fini medici speciali per pazienti affetti da fibrosi cistica, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) e dell’art.63 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016. TD MEPA. CIG Z5F2C45BC5.
PREMESSO che il Sostituto Direttore della U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale, con lettera protocollo n. 40950 del 27.02.2020, acquisita agli atti dell’ufficio, ha richiesto di espletare le procedure necessarie all’acquisizione degli alimenti dietetici a fini medici speciali da utilizzare per pazienti affetti da fibrosi cistica, commercializzati in privativa industriale dalla Neupharma Srl, per i quantitativi annui di seguito indicati in tabella:
PRODOTTO RICHIESTO CODICE PRODOTTO Quantitativo Annuo
DKX 45 CAPSULE 922319138 N. 18.000 CAPSULE
DKX PLUS EMULSIONE FLACONE 100 ML. M1003 N. 50 FLACONI
WADI 1 G. 30 COMPRESSE 977548167 N. 4.500 COMPRESSE
YOXA 52 G. SOSPENSIONE ORALE 926264944 N. 120 BUSTINE
VERIFICATO, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in argomento non risulta inserita nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto, a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art.17 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014.
VERIFICATO che i prodotti in oggetto non sono ricompresi nella categoria di beni e servizi di cui al DPCM 11.7.2018 (pubbl. G.U.R.I. serie generale n. 189 del 16.8.2018) di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla n. 89/2014) che individua le categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.
VERIFICATO, ai sensi della vigente normativa, mediante consultazione del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione all’indirizzo www.acquistinretepa.it :
- che non esistono convenzioni CONSIP attive, ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i. per forniture comparabili e sovrapponibili a quelle in oggetto;
- che nel Catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è presente il bando “Beni-Forniture Specifiche per la Sanità” ivi inclusi i prodotti richiesti.
- che la ditta Neupharma Srl risulta abilitata nella piattaforma del MEPA.
CONSIDERATO che in base alle quotazioni ultime a noi praticate, si è pervenuti ad individuare i prezzi complessivi annui da mettere a base d’asta per la fornitura in oggetto, per i quantitativi stimati annui sopra indicati, in € 27.500,00 + iva.
VISTO il “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni , servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50”, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016.
VISTA la Delibera del Direttore Generale di questa Azienda USL UMBRIA n. 39 del 16/01/2020 avente ad oggetto “Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Programmazione ed autorizzazione a contrarre per l’anno 2020”.
50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna delle procedure derivanti dall’atto medesimo, è individuato nel Responsabile della Posizione Organizzativa di riferimento della procedura rispetto alle categorie assegnate per la Funzione.
CHE pertanto per la fornitura urgente in oggetto, di valore inferiore ad € 40.000,00, è stata attivata una procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, interpellando la Neupharma Srl tramite la piattaforma del MEPA con Trattativa Diretta n. 1232277 del 02/03/2020, richiedendo di formulare offerta alle condizioni tutte richiamate nel documento “condizioni particolari di fornitura” (allegato A), e cioè con il criterio del prezzo pari o inferiore al valore della fornitura indicata di € 27.500,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
CHE la Neupharma Srl ha dato riscontro formulando offerta più dettaglio (allegato B) per i prodotti nei formati richiesti, per i quantitativi stimati annui richiesti, per un corrispondente valore complessivo di € 26.922,00 + iva, inferiore alla base d’asta.
CONSIDERATO che la spesa stimata annua relativa ai prodotti in oggetto, ammonta a stimati € 29.614,20 iva al 10% inclusa da rilevare al mastro 240 conto 10 - 60 del budget 2020, nella misura corrispondente alla frazione di annualità a decorrere dalla data di avvio della fornitura, per la successiva annualità si dovrà tenere conto di tale importo al momento della predisposizione del budget di competenza.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.
VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012.
VISTA la Legge n. 135 del 07/08/2012.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE P.O. Acquisizione Beni Fabrizio Risini Farmaceutici e Dispositivi in Vitro D.ssa Emanuela Bacioccola
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’ U.O.C.
ATTIVITÀ TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI
Vista la Delibera D.G. n. 25 del 11.01.2018 con la quale viene attributo l'incarico di Dirigente della “U.O.C. Attività tecniche - Acquisti Beni e Servizi” al Dott. Ing. Fabio Pagliaccia e successiva Delibera del DG n. 187 del 6.2.2019 di rinnovo incarico Dirigenziale
DETERMINA
1) DARE ATTO che si è proceduto autonomamente all’espletamento della procedura negoziale per l’affidamento della fornitura di prodotti per fibrosi cistica, nei formati richiesti, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) e dell’art.63 c.2 lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e smi, dalla ditta Neu- pharma Srl poiché:
a) il prodotto in oggetto non è ricompreso nella categoria di beni e servizi di cui al DPCM 11.7.2018 (pubbl. G.U.R.I. serie generale n. 189 del 16.8.2018);
c) trattasi di alimenti dietetici a fini medici speciali per pazienti affetti da fibrosi cistica e come tali rientrano nelle categorie merceologiche di cui alla Delibera D.G. n. 39/2020 che ha valore di autorizzazione a contrattare per le acquisizioni di valore inferiore ad € 40.000,00 incluse nelle categorie merceologiche ivi indicate.
2) AFFIDARE alla ditta Neupharma Srl (P.I. e C.F. 11846301007) la fornitura degli alimenti dietetici a fini medici speciali per pazienti affetti da fibrosi cistica:
a. a decorrere dalla data del primo ordinativo di fornitura e per la durata di 12 mesi;
b. con le modalità e alle condizioni tutte risultanti nelle “Condizioni particolari di fornitura”
(Allegato A di n. 5 pagine) e dall’offerta più dettaglio presentata da Neupharma Srl (al- legato B di n. 7 pagine), che prevedono fra l’altro la facoltà di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva di prodotti analoghi;
c. per un valore annuo di complessivi stimati € 26.922,00 + iva al 10%;
3) DARE ATTO che la spesa complessiva stimata annua per la fornitura in oggetto, ammonta a stimati € 29.614,20 iva al 10% inclusa da rilevare al mastro 240 conto 10 - 60 del budget 2020,nella misura corrispondente alla frazione di annualità a decorrere dalla data di avvio della fornitura, per la successiva annualità si dovrà tenere conto di tale importo al momento della predisposizione del budget di competenza.
4) DARE ATTO che Responsabile del procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n.50/2016, come previsto dalla Delibera del Direttore Generale n. 39/2020, è la Dr.ssa Ema- nuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
5) DARE ATTO che Direttore dell’ Esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n.50/2016 ed in conformità a quanto disposto dall’art.10 c.2 del citato Regolamento approvato con Delibera D.G. n. 813/2016, è la Dr.ssa Giovanna Garinei della U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale che dovrà curare tutti gli adempimenti relativi alla esecuzione del contratto in oggetto ed alla contabilità delle relative forniture, compresa la verifica di con- formità per l’accertamento della regolare esecuzione e l’adozione dei provvedimenti di liqui- dazione e che si avvarrà della collaborazione della Dr.ssa Elsa Di Domenico, farmacista del Servizio Farmaceutico Aziendale, per tutte le attività attinenti l’esecuzione del contratto.
6) TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore della U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per il seguito di rispettiva competenza.
7) DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.
IL DIRIGENTE U.O.C.
Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Dr. Ing. Fabio Pagliaccia
ALLEGATO “A”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA – CIG Z5F2C45BC5
La presente procedura, relativa all’acquisizione della fornitura URGENTE di prodotti per Fibrosi Cistica, viene espletata con le modalità previste:
dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. c).
dal “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acqui- sizione di beni , servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50”, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016;
dalla Delibera adottata dal Direttore Generale di questa Azienda n. 39 del 16.01.2020 avente ad oggetto “Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dellart.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Programmazione ed autorizzazione a contrarre per l’anno 2020.”;
dalle prescrizioni tutte indicate nel presente documento.
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta
del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative all’ini- ziativa BSS Beni Specifici per la Sanità.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE
Oggetto della presente Trattativa Diretta è la fornitura di prodotti per Fibrosi Cistica, aventi le caratteristiche sotto indicate, con indicazione del quantitativo aziendale stimato annuo occorrente:
PRODOTTO RICHIESTO CODICE PRODOTTO Quantitativo Annuo
DKX 45 CAPSULE 922319138 N. 18.000 CAPSULE
DKX PLUS EMULSIONE FLACONE 100 ML. M1003 N. 50 FLACONI
WADI 1 G. 30 COMPRESSE 977548167 N. 4.500 COMPRESSE
YOXA 52 G. SOSPENSIONE ORALE 926264944 N. 120 BUSTINE
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto per la fornitura dei prodotti di cui al punto 1 avrà una durata ANNUA a decorrere dal primo ordinativo di fornitura.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’aggiudicazione, avverrà, previa verifica dell’idoneità, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e cioè con il criterio del prezzo pari o inferiore al valore ANNUO della fornitura di € 27.500,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. AUMENTO e/o DIMINUIZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO
Le quantità indicate al punto 1, sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia.
L’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.106 c.12 del D.Lgs. n.50/2016 avrà la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi dei prodotti conseguentemente richiesti, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del valore stimato della fornitura, senza che il fornitore, nell’ambito del quinto d’obbligo, possa per tale motivo richiedere la modifica dei prezzi contrattuali offerti ovvero la risoluzione del contratto. Nell’ambito del quinto d’obbligo, nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà procedere fin d’ora all'assolvi- mento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta pari ad € 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.
d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria/capogruppo e in caso di sogget- ti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: USL Umbria 1, Via Guerra 17/21 – Perugia, C.F. 03301860544;
- codice ufficio o ente (campo 6: T3H );
- codice tributo (campo 11: 456T);
- descrizione del pagamento (campo 12: “indicare n. Cig o codice ID della gara);
- Importo (campo 13 : € 16,00)
La ricevuta di pagamento (F23) dovrà essere allegata all’offerta inserendola nell’apposito campo; ove ciò non fosse possibile entro tempi congrui con l’urgenza della presente procedu- ra, l’attestazione potrà essere trasmessa alla PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it
All’offerta economica generata da sistema dovrà essere allegato il dettaglio economico, contenente ::
- codice e nome commerciale;
- tipo di confezione e principali caratteristiche dei prodotti offerti;
- prezzo unitario offerto, iva esclusa, espresso in euro, con un massimo di cinque cifre de- cimali, oltre che in cifre anche in lettere (ove vi fosse discordanza, l'amministrazione considererà quella ad essa più favorevole);
- prezzo a confezione, iva esclusa;
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U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Via R. Gallenga, 2 - PERUGIA
tel. 075 8354268 – PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it
- prezzo complessivo annuo, iva esclusa, che dovrà essere inferiore all’importo indicato a base d’asta;
- aliquota iva;
- termini di validità dell’offerta che non dovranno essere inferiori a 180 giorni dal termine ultimo indicato per l’invio dell’offerta.
L’aggiudicazione, avverrà, previa verifica dell’idoneità, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e cioè con il criterio del prezzo pari o inferiore al valore della fornitura sopra indicato + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura dal momento della stipula a sistema MEPA e per 6 mesi.
Questo Punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI
La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a carico della ditta fornitrice, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, in seguito ad appositi ordinativi emessi dal Servizio Farmaceutico di questa Azienda, entro 7 giorni, presso il Magazzino Farmaceutico o altro presidio dell’Azienda USL UMBRIA N.1 indicato nell’ordine.
In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente l’Azienda Sanitaria, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; in tale caso l’Azienda Sanitaria avrà comunque facoltà, fino alla comunicazione scritta del fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, senza alcuna formalità, di approvvigionarsi presso altre ditte.
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.
L’accettazione della merce da parte del magazzino farmaceutico e/o servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Servizio di Farmacia dell’Azienda Sanitaria che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali che abbiano comportato contestazioni formali ha facoltà di risolvere il contratto senza che il Fornitore possa vantare diritto alcuno.
8. RECESSO
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione al fornitore, con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo raccomandata A.R.:
per motivi di pubblico interesse;
a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al successivo art.9;
a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sull’Osservatorio dei contratti pubblici (www.anticorruzione.it) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
in caso di rifiuto del fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella corrispondente al prezzo massimo di cessione al SSN del generico di nuova immissione nel mercato con prezzo al pubblico più basso;
in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura;
in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva di prodotti analoghi a quelli inclusi nel presente capitolato.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle forniture regolarmente effettuate, secondo i corrispettivi e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi sono quelli indicati nell’offerta economica e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.
Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc..).
Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.
Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).
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U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Via R. Gallenga, 2 - PERUGIA
tel. 075 8354268 – PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it
Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali.
Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL.
In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art.
5 del dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
10. NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente DOCUMENTO, SI RINVIA ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ECC) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Bacioccola, della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi, come da Delibera adottata dal Commissario Straordinario di questa Azienda n. 39 del 16.01.2020.
11. FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Per informazioni potrà contattare il n. telefonico 075 8354268, oppure inviare la richiesta all’indirizzo emanuela.bacioccola@uslumbria1.it .
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SEDE OPERATIVA: VIAALDROVANDI,6-40026IMOLA (BO) TEL.0542/26.540- FAX 0542/48.20.04
EMAIL :gare@neupharma.it SITO WEB : www.neupharma.it
C. C. I. A. A. R M/1 331 772 – C od . Fi sc . e P art . IV A: 11 8463 01 007 Imola, 03/03/2020
Prot.N. 0122_2020/off (da citare nella risposta) Rif. Vs. protocollo 1232277 del 02/03/2020
Spett.le
AZIENDA UNIT· SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 VIA G.GUERRA 17/21
06127 PERUGIA - PG
OGGETTO: TD MEPA N 1232277 - FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI PER FIBROSI CISTICA
Il sottoscritto dr. Davide Fiumi nato a Imola il 22/10/1965 e residente a Imola (BO) in via Bergullo 43/A, Codice Fiscale FMIDVD65R22E289D – nella sua qualità di Rappresentante legale della società Neupharma S.r.l., con sede a Imola, Via Aldrovandi- 6, tel 0542 26540 fax 0542 482004, email: gare@neupharma.it , C.F. e P.IVA 11846301007, con la presente sottopone alla Vostra cortese attenzione la migliore offerta, valida fino al 31/03/2021
DKX®
Alimento a fini medici speciali indicato per i soggetti affetti da fibrosi cistica notificato al Ministero della Salute
Codice EAN: 8051406560010
CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: M0009 CODICE BASE 10/FARMADATI : 922319138 Confezione: 45 capsule
Prezzo offerto a confezione senza IVA € 50,00 (cinquanta,zerozero) Prezzo offerto unitario senza IVA € 1,111 (uno,centoundici)
Prezzo speciale offerto per acquisto minimo di 4 confezioni in un'unica soluzione, scorporato da iva:
€ 42,50/conf - (quarantadue,cinquanta/confezione)
€ 0,944/capsula - (zero,novecentoquarantaquattro/capsula)
PREZZO SPECIALE OFFERTO PER ACQUISTO MINIMO DI 25 CONFEZIONI IN UN'UNICA SOLUZIONE, SCORPORATO DA IVA:
€ 37,00/conf - (trentasette,zerozero/confezione)
€ 0,822 /capsula - (zero,ottocentoventidue/capsula) IVA: 10%
NEUPHARMA S.R.L.
SEDE LEGALE:VIA LORENZO RESPIGHI, 7-00197ROMA
SEDE OPERATIVA: VIAALDROVANDI,6-40026IMOLA (BO) TEL.0542/26.540- FAX 0542/48.20.04
EMAIL :gare@neupharma.it SITO WEB : www.neupharma.it
C. C. I. A. A. R M/1 331 772 – C od . Fi sc . e P art . IV A: 11 8463 01 007
2/4 DKX® PLUS
Alimento a fini medici speciali indicato per i soggetti affetti da fibrosi cistica notificato al Ministero della Salute
CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: M0013 CODICE BASE 10/FARMADATI : 924023536 Confezione: Flacone contenente 100 ml
Prezzo di vendita riservato alle ASL per singola confezione scorporato da IVA:
€ 45,00/conf. – (quarantacinque/00)/confezione
Prezzo speciale offerto per acquisto minimo di 4 confezioni scorporato da iva:
€ 39,00/conf. - (trentanove/00)/confezione
PREZZO SPECIALE OFFERTO PER ACQUISTO MINIMO DI 25 CONFEZIONI SCORPORATO DA IVA:
€ 35,00/conf. - (trentacinque/00)/confezione IVA: 10%
WADI
®Compresse 1 g NaCl + Mg
Alimento a fini medici speciali indicato per il trattamento dietetico dei soggetti affetti da fibrosi cistica notificato al Ministero della Salute.
Codice prodotto come iscritto nel Registro Nazionale AFMS: 127 Codice EAN: 8051406560096
CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: M0194 CODICE BASE 10/FARMADATI: 977548167
Confezione: 30 compresse da 1 g di SODIO CLORURO + 23,6 mg di MAGNESIO
Prezzo di vendita riservato alle ASL per singola confezione scorporato da IVA:
€ 30 / confezione – (trenta/00)/confezione
€ 1,00/ compressa – (uno /00)/ compressa
Prezzo speciale offerto per acquisto minimo di 4 confezioni in un’unica soluzione, scorporato da iva:
€ 27,00/ confezione - (ventisette/00)/confezione
€ 0,90 / compressa – (zero/90)/ compressa
SEDE OPERATIVA: VIAALDROVANDI,6-40026IMOLA (BO) TEL.0542/26.540- FAX 0542/48.20.04
EMAIL :gare@neupharma.it SITO WEB : www.neupharma.it
C. C. I. A. A. R M/1 331 772 – C od . Fi sc . e P art . IV A: 11 8463 01 007
PREZZO SPECIALE OFFERTO PER ACQUISTO MINIMO DI 25 CONFEZIONI IN UN’UNICA SOLUZIONE, SCORPORATO DA IVA:
€ 24,00/ confezione - (ventiquattro/00)/confezione
€ 0,80 / compressa – (zero /80)/ compressa
IVA: 10%
YOXA® - Granulato per sospensione orale
Integratore alimentare di fermenti lattici vivi formulato esclusivamente per soggetti affetti da fibrosi cistica notificato al Ministero della Salute
CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE: M0165 Confezione: 20 bustine 2,6G
Prezzo di vendita riservato alle ASL per singola confezione, IVA esclusa:
€ 29,00 / confezione – (ventinove/00) / confezione
€ 1,45 / bustina – (uno/45) / bustina
Prezzo speciale offerto, IVA esclusa, per acquisto minimo di 4 confezioni in un’unica soluzione:
€ 27,00 / confezione - (ventisette/00) / confezione
€ 1,35 / bustina – (uno/35) / bustina
PREZZO SPECIALE OFFERTO, IVA ESCLUSA, PER ACQUISTO MINIMO DI 25 CONFEZIONI IN UN’UNICA SOLUZIONE:
€ 23,50 / confezione - (ventitré/50) / confezione
€ 1,175 / bustina – (uno/175) / bustina IVA: 10%
I prezzi si intendono per:
· merce resa franco di porto ed imballo sino a domicilio
· Consegna: 4-5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine
· Si dichiara che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa nell’anno 2019 sono pari ad € 2500,00
NEUPHARMA S.R.L.
SEDE LEGALE:VIA LORENZO RESPIGHI, 7-00197ROMA
SEDE OPERATIVA: VIAALDROVANDI,6-40026IMOLA (BO) TEL.0542/26.540- FAX 0542/48.20.04
EMAIL :gare@neupharma.it SITO WEB : www.neupharma.it
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4/4 Segnaliamo che il deposito è:
XPO LOGISTICS - XPO Supply Chain Pharma Italy Spa Via Buozzi, 5
20090 CALEPPIO DI SETTALA (MI) Tel +39 02 952461
Gli ordini devono essere trasmessi a Neupharma S.r.l. alla mail amministrazione@neupharma.it tramite sistema NSO.
- I.V.A. a carico dell'acquirente
- pagamento mediante bonifico bancario a 60 giorni f.m. dalla data della fattura.
Appoggio bancario:
Banca di Imola Agenzia “A” Imola
Intestato a Neupharma s.r.l. – Via Aldrovandi, 6 – 40026 Imola (BO) IBAN IT 55 S 05080 21006 CC0060627722
Inoltre si precisa che parte dei prodotti Neupharma S.r.l. sono presenti sul Mercato Elelttronico di Consip;
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Neupharma S.r.l.
Dr. Davide Fiumi Rappresentante Legale
