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comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI
OGGETTO: CIG Z4A20279B9 – ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER I RICREATORI.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ECO SPORT ITALIA SRL. - SPESA COMPLESSIVA EURO 5.432,66.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20°
7/1/93/21-2017 (3891)
Allegati:
Determinazione Dirigenziale N. 2806 / 2017
adottata il 30/10/2017 11:16:53 esecutiva il 07/11/2017 15:20:46
ufficio proponente: PO ACQUISTI
Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/11/2017 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/11/2017.
Addì 14/11/2017
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considerato che, in risposta alla RDO n. . ;/1 , l'unica ditta a presentare offerta valida è stata la ditta #%& $ &" !' ! $"' con sede in via Avisio 24 – 38121 TRENTO (TN), con un importo di Euro 4.453,00 per l'imponibile, più Euro 979,66 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 5.432,66.-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta #%& $ &" !' ! $"' con sede in via Avisio 24 – 38121 TRENTO (TN) - C.F. 01780570220;
accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 5.432,66- I.V.A. al 22% compresa;
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dato atto che ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno soalre 2017;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
dato atto che la spesa è finanziata con urbanizzazioni;
dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 5.432,66;
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vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;
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7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall’impresa a fornitura eseguita,
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
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Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 30/10/2017 11:16:52
IMPRONTA: 0339A8DCF099BD043B0A019253987BB537AA0A285BA6A30B234182023ECD89A5 37AA0A285BA6A30B234182023ECD89A58E1704B42B3050F13EBA5E7445E4CD2F 8E1704B42B3050F13EBA5E7445E4CD2FF6AAF25ACCF855B83872478E51A0761A F6AAF25ACCF855B83872478E51A0761AA6A6397BF9ED81CD4D8FA1D3AA01DEF3
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Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T DATA FIRMA: 07/11/2017 15:19:57
IMPRONTA: 491FB883C81CF272DC924A9BAC5EE559820FF00FBBA4A9F59DDDBBF3AB18ABFF 820FF00FBBA4A9F59DDDBBF3AB18ABFF2C09BE1C24FAAD38F226AE6897A61DDC 2C09BE1C24FAAD38F226AE6897A61DDC13206E58A21A3FB0C7E8E532E5B43F1C 13206E58A21A3FB0C7E8E532E5B43F1CC9A4CE1B16A853FAFA27321BA0F8AA91
