Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2017 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016TITOLO/TipologiaVariazione ai residui previsti

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TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 51.464.862,90

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -326.864,74

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -16.700,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -1.105.849,61

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 246.428,46 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 22.833,11

30300 Tipologia 300: Interessi attivi -66.229,53

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.887.892,22

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -38.854.308,98

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 39.680,82

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale -250.806,75

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

^99.938,59

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -24.069.542,71

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 289.201,73

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -99.985,00

TOTALE

-1.631.748.308,63

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Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -1.589.832,38

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -2.422.528,71

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -63.123,08

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 1.763.375,18

Programma 10 Risorse umane -4.436.935,43

Programma 11 Altri servizi generali 1.420.263,90

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 294.815,32

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.546.187,67

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 298.157,09

Programma 3 Edilizia scolastica -7.012,52

Programma 4 Istruzione universitaria 1.964.080,37

Programma 7 Diritto allo studio -4.002.095,69

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -4.688.368,36

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.402.251,94

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero 2.541.519,05

Programma 2 Giovani 6.711,29

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -5.241.946,05

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -7.377.359,32

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -43.350.824,60 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -11.957.171,96

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -1.306.277,59

Programma 3 Rifiuti -168.571,26

Programma 4 Servizio idrico integrato -6.619.887,12

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -4.070.953,79

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -703.160,05

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -3.695.897,40

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -3.579.622,82

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -12.386.729,31

Programma 2 Trasporto pubblico locale -13.018.133,93

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua -3.443.505,11

Programma 4 Altre modalità di trasporto -1.098.982,04

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -9.589.701,56

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile -6.677.827,30

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -1.765.803,94

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.388.568,01

Programma 2 Interventi per la disabilità -10.141.103,85

Programma 3 Interventi per gli anziani 30.310.219,44

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 6.199.776,31

Programma 5 Interventi per le famiglie 1.061.631,67

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa -2.200.000,00

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2.132.028,16

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -554.291,85

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 77.551.050,04 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 140.054.658,52 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente -17.170,26 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 4.000.000,00

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -1.730.469,96

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN -107.045.430,55

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 14.343.879,03

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

(16)

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -6.074.818,34

Programma 2 Caccia e pesca 134.695,79

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche -5.699.233,96

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 8.924.655,48

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -553.454,65

Programma 2 Cooperazione territoriale -940.157,73

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro 2.651.102,21

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -1.672.573.149,84

TOTALE

-1.739.082.611,19

(17)

(18)

(19)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

179.249.297,94

150.000,00

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi

assimilati

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

42.873.000,00 22.132.554,05

11.876.000,00 11.876.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 436.000.000,00

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

6.240.586,43- 6.240.586,43-

3.737.075,26- 3.737.075,26-

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(20)

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

36.632.413,57 451.891.967,62

8.138.924,74 8.138.924,74

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

32.334.996,67 34.881.817,59

91.638,00 67.597,25

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

8.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

13.884,00 13.884,00

13.884,00 6.942,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

8.039.335,16 106.649,46-

155.214,78 193.122,68

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

48.388.215,83 42.789.052,13

260.736,78 267.661,93

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

1.074.853,71- 425.146,29

252.505,01- 252.505,01-

(21)

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

1.479.000,00 259.000,00

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

15.000,00 10.790,65

90.000,00- 90.000,00-

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

2.703.776,44 2.703.776,44

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

740.288,67 1.196.607,92

252.505,01 252.505,01

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.863.211,40 4.595.321,30

90.000,00- 90.000,00-

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

3.675.726,35 1.940.917,28-

3.000.000,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(22)

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

9.804.703,06 9.854.703,06

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

13.480.429,41 7.913.785,78

3.000.000,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

204.369,41 204.369,41

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

913.258,67 0,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

1.117.628,08 204.369,41

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(23)

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

89.940.257,78- 89.183.506,20-

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6

Accensione prestiti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

89.940.257,78- 89.183.506,20-

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

180.000.000,00 179.711.117,08

0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.300,00- 16.285,00-

0,00 0,00

(24)

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

179.983.700,00 179.694.832,08

0,00 0,00

TOTALE TITOLI

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

193.525.340,51 597.905.822,12

11.309.661,52 8.316.586,67

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

193.525.340,51 777.155.120,06

11.459.661,52 8.316.586,67

(25)

(26)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

179.249.297,94

150.000,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

36.632.413,57 451.891.967,62

8.138.924,74 8.138.924,74

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

48.388.215,83 42.789.052,13

260.736,78 267.661,93

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.863.211,40 4.595.321,30

90.000,00- 90.000,00-

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

13.480.429,41 7.913.785,78

3.000.000,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.117.628,08 204.369,41

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

89.940.257,78- 89.183.506,20-

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(27)

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

179.983.700,00 179.694.832,08

0,00 0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

193.525.340,51 597.905.822,12

11.309.661,52 8.316.586,67

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

193.525.340,51 777.155.120,06

11.459.661,52 8.316.586,67

(28)

(29)

Disavanzo di Amministrazione 89.940.257,78- 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

344.641,04 (0,00) (0,00) 469.416,02-

417.100,00- (0,00) (0,00)

621.700,00- (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

35.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

379.641,04 (0,00) (0,00) 469.416,02-

417.100,00- (0,00) (0,00)

621.700,00- (0,00) (0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

133.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

133.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(30)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

978.500,00- (0,00) (0,00) 1.282.713,95-

472.000,00 (0,00) (0,00)

128.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

978.500,00- (0,00) (0,00) 1.282.713,95-

472.000,00 (0,00) (0,00)

128.000,00- (0,00) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

412.000,00- (0,00) (0,00) 215.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

412.000,00- (0,00) (0,00) 215.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(31)

578.200,00 (0,00) (0,00) 60.693,52-

218.600,00 (0,00) (0,00)

60.000,00 (0,00) (0,00)

1.220.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

641.800,00- (0,00) (0,00) 60.693,52-

218.600,00 (0,00) (0,00)

60.000,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

236.000,00- (0,00) (0,00) 234.123,08-

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

236.000,00- (0,00) (0,00) 234.123,08-

0,00 (0,00) (0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

1.312.648,18 (0,00) (0,00) 62.300,00-

449.336,00 (0,00) (0,00)

426.250,00 (0,00) (0,00)

640.000,00 (0,00) (0,00) 40.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza

1.952.648,18 (0,00) (0,00) 22.300,00-

449.336,00 (0,00) (0,00)

426.250,00 (0,00) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

196.500,00- (0,00) (0,00) 202.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

196.500,00- (0,00) (0,00) 202.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane

2.169.357,60 (0,00) (150.000,00) 573.553,62-

392.000,00 (0,00) (0,00)

122.000,00 (0,00) (0,00)

4.550,00- (0,00) (0,00) 0,00

4.550,00- (0,00) (0,00)

Risorse umane 0,00 previsione di competenza

2.164.807,60 (0,00) (150.000,00) 573.553,62-

387.450,00 (0,00) (0,00)

117.450,00 (0,00) (0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

387.000,00- (0,00) (0,00) 352.173,27-

145.000,00 (0,00) (0,00)

112.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

387.000,00- (0,00) (0,00) 352.173,27-

145.000,00 (0,00) (0,00)

112.000,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.778.296,82 (0,00) (150.000,00) 3.411.973,46-

1.255.286,00 (0,00) (0,00)

34.000,00- (0,00) (0,00)

MISSIONE 2 Giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

(35)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

(36)

90.000,00 (0,00) (0,00) 90.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

79.600,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza

10.400,00 (0,00) (0,00) 90.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

208.000,00 (0,00) (0,00) 100.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

179.600,00 (0,00) (0,00) 100.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

387.600,00 (0,00) (0,00) 200.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

398.000,00 (0,00) (0,00) 290.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

39.200,00 (0,00) (0,00) 0,00

49.500,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri ordini di istruzione non universitaria

39.200,00 (0,00) (0,00) 0,00

49.500,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

(39)

30.000,00- (0,00) (0,00) 30.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

30.000,00- (0,00) (0,00) 30.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0404 Programma 4 Istruzione universitaria

1.932.000,00 (0,00) (0,00) 1.932.000,00

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(40)

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

1.932.000,00 (0,00) (0,00) 1.932.000,00

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0406 Programma 6 Servizi ausiliari all#istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(41)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Servizi ausiliari all#istruzione 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0407 Programma 7 Diritto allo studio

15.000,00- (0,00) (0,00) 15.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

15.000,00- (0,00) (0,00) 15.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(42)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

1.926.200,00 (0,00) (0,00) 1.887.000,00

2.049.500,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(43)

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

93.000,00 (0,00) (0,00) 32.000,00-

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

150.000,00- (0,00) (0,00) 45.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

57.000,00- (0,00) (0,00) 77.000,00-

500.000,00 (0,00) (0,00)

0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(44)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

57.000,00- (0,00) (0,00) 77.000,00-

500.000,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 1 Sport e tempo libero

36.000,00 (0,00) (0,00) 151.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

36.000,00 (0,00) (0,00) 151.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0602 Programma 2 Giovani

(45)

130.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Giovani 0,00 previsione di competenza

130.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(46)

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

94.000,00- (0,00) (0,00) 151.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

5.657.635,32 (0,00) (0,00) 40.757,11

0,00 (0,00) (0,00)

12.550.000,00 (0,00) (0,00) 2.050.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

18.207.635,32 (0,00) (0,00) 2.090.757,11

0,00 (0,00) (0,00)

0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(47)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

18.207.635,32 (0,00) (0,00) 2.090.757,11

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

176.774,84- (0,00) (0,00) 183.000,00-

40.000,00 (0,00) (0,00)

464.516,36 (0,00) (0,00) 250.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(48)

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

287.741,52 (0,00) (0,00) 67.000,00

40.000,00 (0,00) (0,00)

0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

276.725,00 (0,00) (0,00) 200.725,00

0,00 (0,00) (0,00)

1.898.680,98 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2.175.405,98 (0,00) (0,00) 200.725,00

0,00 (0,00) (0,00)

0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(49)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.463.147,50 (0,00) (0,00) 267.725,00

40.000,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 1 Difesa del suolo

722.085,95- (0,00) (0,00) 766.388,00-

164.051,78 (0,00) (0,00)

10.000,00 (0,00) (0,00)

476.087,00 (0,00) (0,00) 511.200,00

1.679.413,00 (0,00) (0,00)

1.500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

245.998,95- (0,00) (0,00) 255.188,00-

1.843.464,78 (0,00) (0,00)

1.510.000,00 (0,00) (0,00)

(50)

89.195,00- (0,00) (0,00) 121.945,00-

7.812,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

89.195,00- (0,00) (0,00) 121.945,00-

7.812,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0903 Programma 3 Rifiuti

100.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(51)

Rifiuti 0,00 previsione di competenza

100.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0904 Programma 4 Servizio idrico integrato

19.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza

19.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0905 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

134.000,00- (0,00) (0,00) 165.000,00-

110.000,00 (0,00) (0,00)

5.808,00 (0,00) (0,00) 5.808,00

110.000,00- (0,00) (0,00)

(52)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

128.192,00- (0,00) (0,00) 159.192,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0906 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

275.265,02 (0,00) (0,00) 227.265,02

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

275.265,02 (0,00) (0,00) 227.265,02

0,00 (0,00) (0,00)

0907 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

14.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)