Relazione giustificativa della spesa Ufficio proponente: Attività Strumentali
Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per la Agenzia di Saluzzo mese di marzo 2018. Pagamento fattura elettronica n. 22216/V9 del 09.03.2018. CIG ZAC22D6BA9.
Nel richiamare il contenuto della relazione dello scrivente ufficio del 06/03/2018 si constata la ricezione in data 15/03/2018 della fattura elettronica n. 22216/V9 del 09/03/2018 della ditta EUROPAM dell’importo di euro 4.288,42 IVA compresa relativa alla eseguita fornitura di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento per la Agenzia di SALUZZO (rif. ODA n. 4189297 del 06/03/2018 in Conv. CONSIP “carburanti e gasolio da riscaldamento ed. 9”).
Considerato che la somma residua ancora disponibile di cui all’impegno anno 2017 riferito alla determina n. 479 del 16/10/2017 (cumulativa per le Sedi di MONCALIERI e SALUZZO) è pari ad euro 1.585,90 IVA compresa, già detratta la somma necessaria a coprire le spese dell’ultimo ordine di gasolio da riscaldamento effettuato per la Sede di MONCALIERI (rif. ODA n. 4174046 del 27/02/2018 in Conv.
CONSIP “carburanti e gasolio da riscaldamento ed. 9”), al fine di consentire il pagamento della suddetta fattura, si rende necessario procedere, pur in vigenza di esercizio provvisorio, all’impegno di spesa di euro 2.702,52 IVA compresa con fornitore la ditta EUROPAM.
In considerazione dell’imminente scadenza in data 08/04/2018 della citata CONVENZIONE CONSIP, non verrà allo stato effettuato altro impegno di spesa con il suddetto fornitore, in attesa di conoscere la ditta aggiudicataria della attivanda nuova Convenzione.
La predetta somma sarà da imputarsi al capitolo U.1.03.01.02.002 livello V (carburanti, combustibili e lubrificanti) livello VI 01 e rientra nei dodicesimi di spesa calcolati per il mese di marzo sulle assegnazioni inziali previste per l’anno 2018 verificate al IV livello di riferimento.
Torino 19/03/2018
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott. Paolo ALDERA
NUMERO DATA DETERMINAZIONE 75 27/03/2018
