Anno 48 20 aprile 2017 N. 111Parte seconda - N. 86

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Anno 48 20 aprile 2017 N. 111

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 86

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 APRILE 2017, N. 420

Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016

e adempimenti conseguenti

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 APRI- LE 2017, N. 420

Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei re- sidui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e adempimenti conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Dispo- sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’art.3, comma 4 del decreto sopra citato che detta disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi prevedendo che “Le variazioni agli stanziamen- ti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono ef- fettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’eserci- zio precedente.”;

Richiamato l’allegato n. 4/2 al decreto soprarichiamato e, in particolare, il paragrafo 9.1, in cui è previsto che “Il riaccertamen- to dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati impu- tati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue: - nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancella- to; - nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’e- sercizio precedente, tra le spese; - nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanzia- menti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili”;

Vista la propria deliberazione con la quale è stata approvato, nella presente seduta, il riaccertamento dei residui attivi e pas- sivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifi- cazioni e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decre- to legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entra-

bilancio di previsione 2017-2019, distintamente per la parte cor- rente e per il conto capitale:

- per l’esercizio 2017, euro 16.748.854,69 per la parte corrente e euro 140.616.119,09 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2018, euro 2.446.091,20 per la parte corrente e euro 2.515.130,98 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2019, euro 870.970,38 per la parte corrente e euro 8.677,38 per la parte in conto capitale;

Considerato che a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire:

- l’adeguamento dei residui attivi e dei residui passivi previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017, conseguentemente all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2016;

- l’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di par- te corrente che in conto capitale, in entrata dell’esercizio 2017, derivante dai fondi costituiti o incrementati nella spesa dell’e- sercizio 2016;

- l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Plu- riennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2017 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

- l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all’ammon- tare riaccertato dei residui attivi e passivi;

- il riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eli- minate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 e reimputate agli esercizi di esigibilità, ad esclusione degli impegni di spesa a valere sugli esercizi dal 2020 e successivi, per i quali si provve- derà a seguito degli aggiornamenti delle procedure informatiche attualmente in corso di elaborazione;

Considerato in particolare l’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del docu- mento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale e, in particolare il comma 2, lettera e);

Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione”;

Viste:

- la legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio di pre- visione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna“ per quanto ap- plicabile;

- la deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 avente ad

oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompa-

gnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione

della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

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conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggior- namento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2011”;

- n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Approvazio- ne del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamen- ti 2016-2018”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della ri- organizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigen- ziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurez- za del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n.1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazio- ne avviata con delibera 2189/2015”;

- n.2123 del 5 dicembre 2016 “Approvazione incarichi dirigen- ziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di intercent- er e conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della d.g. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Dato atto dei pareri allegati;

su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituziona- le, Risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si inten- de integralmente riportato:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio fi- nanziario 2017 - 2019 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

to al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della par- te entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del pre- sente atto;

4) di allegare al presente provvedimento di variazione il pro- spetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

5) di allegare al presente provvedimento di variazione il pro- spetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’allegato 9 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Al- legato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto);

6) di provvedere al ri-accertamento e al re-impegno del- le entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 agli esercizi finanziari indicati in sede di riac- certamento ordinario dei medesimi residui, come evidenziato dagli allegati 6/a “Elenco accertamenti reimputati a seguito del- la ricognizione ordinaria” e 6/b “Elenco impegni reimputati a seguito della ricognizione ordinaria” parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di stabilire che alle registrazioni contabili degli impegni di spesa a valere sugli esercizi dal 2020 e successivi si provve- derà a seguito degli aggiornamenti delle procedure informatiche in corso di elaborazione;

8) di dare atto altresì che ad esecutività della presente delibe- razione le strutture Regionali competenti (soggetti gestori della spesa) provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 56 com- ma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

9) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere nel rispetto di quanto previsto dal “Principio contabile applicato con- cernente la contabilità finanziaria”, al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo alla gestione dei residui;

10) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama- te in parte narrativa;

11) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Emilia-Romagna la presente deliberazione.

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Allegato 1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EM IL IA -ROMAGNA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 201 7 – 201 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI A llegat o part e int egrant e - 1

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TABELLA 1 – VARIAZIONI DELLE ENTRATE

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2017-2019ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI

TABELLA1-VARIAZIONIDELLEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018

Fondopluriennalevincolatoperspesecorrenti

Fondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti)

FondodiCassaall'1/1/2017 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 16.748.854,69140.616.119,09

0,00

0,00 2.446.091,202.515.130,98

0,00

TITOLO1:Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa10101Tipologia101:Impostetasseeproventiassimilati 14.806.113,02previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10102Tipologia102:Tributidestinatialfinanziamentodellasanità 1.635.814.972,16-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,00424.937.684,77- 0,00 10103Tipologia103:Tributidevolutieregolatialleautonomiespeciali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10104Tipologia104:Compartecipazioniditributi0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10301Tipologia301:FondiperequatividaAmministrazioniCentrali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

1

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 10000TotaleTITOLO1 Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 1.621.008.859,14-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,00424.937.684,77- 0,00

TITOLO2:Trasferimenticorrenti20101Tipologia101:TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche 51.464.862,90previsionidicompetenzaprevisionidicassa 6.953.244,2413.724.068,90- 452.237,26 20102Tipologia102:TrasferimenticorrentidaFamiglie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20103Tipologia103:TrasferimenticorrentidaImprese 326.864,74-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,004.365,63- 0,00 20104Tipologia104:TrasferimenticorrentidaIstituzionisocialiPrivate 16.700,00-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0016.700,00- 0,00 20105Tipologia105:Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo 1.105.849,61-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 7.557.780,90335,71- 0,00 20000TotaleTITOLO2 Trasferimenticorrenti50.015.448,55previsionidicompetenzaprevisionidicassa 14.511.025,1413.745.470,24- 452.237,26 TITOLO3:Entrateextratributarie30100Tipologia100:Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni 246.428,46previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

2

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 30200Tipologia200:Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti 22.833,11previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,001.213,09- 0,00

30300Tipologia300:Interessiattivi66.229,53-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30400Tipologia400:Altreentratedaredditidacapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 30500Tipologia500:Rimborsiealtreentratecorrenti1.887.892,22previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0031.550,60- 0,00 30000TotaleTITOLO3 Entrateextratributarie2.090.924,26previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0032.763,69- 0,00 TITOLO4:Entrateincontocapitale40100Tipologia100:Tributiincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

40200Tipologia200:Contributiagliinvestimenti38.854.308,98-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 21.553.124,452.156.824,95- 692.557,17 40300Tipologia300:Altritrasferimentiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 40400Tipologia400:Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali 39.680,82previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

3

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 40500Tipologia500:Altreentrateincontocapitale250.806,75-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0011.009,47- 0,00

40000TotaleTITOLO4 Entrateincontocapitale39.065.434,91-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 21.553.124,452.167.834,42- 692.557,17 TITOLO5:Entratedariduzionediattivitàfinanziarie50100Tipologia100:Alienazionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

50200Tipologia200:Riscossionedicreditidibrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50300Tipologia300:Riscossionecreditidimedio-lungotermine 99.938,59previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50400Tipologia400:Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie 24.069.542,71-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50000TotaleTITOLO5 Entratedariduzionediattivitàfinanziarie23.969.604,12-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO6:Accensioneprestiti60100Tipologia100:Emissionedititoliobbligazionari 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

4

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 60200Tipologia200:AccensionePrestitiabrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

60300Tipologia300:AccensioneMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60400Tipologia400:Altreformediindebitamento0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TotaleTITOLO6 Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO7:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere70100Tipologia100:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TotaleTITOLO7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO9:Entratepercontoterziepartitedigiro90100Tipologia100:Entrateperpartitedigiro289.201,73previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

90200Tipologia200:Entratepercontoterzi99.985,00-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

5

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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 90000TotaleTITOLO9 Entratepercontoterziepartitedigiro189.216,73previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TOTALETITOLI1.631.748.308,63-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 36.064.149,59440.883.753,12- 1.144.794,43 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.631.748.308,63-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 193.429.123,37440.883.753,12- 6.106.016,61

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2017-2019ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018

Fondopluriennalevincolatoperspesecorrenti

Fondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamento)

FondodiCassaall'1/1/2017 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 16.748.854,69140.616.119,09

0,00

0,00 2.446.091,202.515.130,98

0,00

10000TITOLO1Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 1.621.008.859,14-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,00424.937.684,77- 0,00 20000TITOLO2Trasferimenticorrenti50.015.448,55previsionidicompetenzaprevisionidicassa 14.511.025,1413.745.470,24- 452.237,26

30000TITOLO3Entrateextratributarie2.090.924,26previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0032.763,69- 0,00 40000TITOLO4Entrateincontocapitale39.065.434,91-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 21.553.124,452.167.834,42- 692.557,17

50000TITOLO5Entratedariduzionediattivitàfinanziarie23.969.604,12-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TITOLO6Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TITOLO7Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

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VARIAZIONEALBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2017-2019ASEGUITODELRIACCERTAMENTOORDINARIODEIRESIDUI TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018

90000TITOLO9Entratepercontoterziepartitedigiro189.216,73previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

TOTALETITOLI1.631.748.308,63-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 36.064.149,59440.883.753,12- 1.144.794,43 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE1.631.748.308,63-previsionidicompetenzaprevisionidicassa 193.429.123,37440.883.753,12- 6.106.016,61

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TABELLA 2 – VARIAZIONI DELLE SPESE

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TABELLA2-VARIAZIONIDELLESPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018

DisavanzodiAmministrazione0,000,00MIssIONE1serviziistituzionali,generaliedigestione0101Programma1OrganiistituzionaliTitolo1spesecorrenti212.654,85-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 97.439,49(76.195,07)(21.244,42)284.688,05- 21.244,42(21.244,42)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Organiistituzionali212.654,85-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 97.439,49(76.195,07)(21.244,42)284.688,05- 21.244,42(21.244,42)(0,00) 0102Programma2segreteriageneraleTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Segreteriagenerale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0103Programma3Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato

1

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo1spesecorrenti3.181.202,24-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 485.543,95(477.978,95)(7.565,00)2.770.332,67- 7.565,00(0,00)(7.565,00)

Titolo2speseincontocapitale23.730,01previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato 3.157.472,23-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 485.543,95(477.978,95)(7.565,00)2.770.332,67- 7.565,00(0,00)(7.565,00) 0104Programma4GestionedelleentratetributarieeservizifiscaliTitolo1spesecorrenti1.589.832,38-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)1.932.553,94- 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma4 Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali 1.589.832,38-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)1.932.553,94- 0,00(0,00)(0,00)

0105Programma5Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali

2

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo1spesecorrenti1.552.519,82previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale3.975.048,53-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.848.872,27(9.439,48)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali 2.422.528,71-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.848.872,27(9.439,48)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0106Programma6UfficiotecnicoTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Ufficiotecnico0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0107Programma7Elezionieconsultazionipopolari-AnagrafeestatocivileTitolo1spesecorrenti63.123,08-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)65.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

3

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile 63.123,08-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)65.000,00- 0,00(0,00)(0,00) 0108Programma8statisticaesistemiinformativiTitolo1spesecorrenti1.676.352,24previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 517.145,87(517.145,87)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale87.022,94previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 102.388,50(102.388,50)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Statisticaesistemiinformativi1.763.375,18previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 619.534,37(619.534,37)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0109Programma9Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocaliTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

4

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 TotaleProgramma9 Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0110Programma10RisorseumaneTitolo1spesecorrenti4.477.906,69-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 389.950,82(18.677,22)(371.273,60)4.777.842,31- 371.273,60(371.273,60)(0,00) Titolo2speseincontocapitale40.971,26previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma10 Risorseumane4.436.935,43-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 389.950,82(18.677,22)(371.273,60)4.777.842,31- 371.273,60(371.273,60)(0,00) 0111Programma11AltriservizigeneraliTitolo1spesecorrenti1.420.263,90previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.604.276,19(1.215.643,51)(388.632,68)172.763,29- 388.632,68(353.914,80)(34.717,88)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma11 Altriservizigenerali1.420.263,90previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.604.276,19(1.215.643,51)(388.632,68)172.763,29- 388.632,68(353.914,80)(34.717,88)

0112Programma12Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione

5

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma12 Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMIssIONE1serviziistituzionali,generaliedigestione8.698.907,60-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.045.617,09(2.417.468,60)(788.715,70)10.003.180,26- 788.715,70(746.432,82)(42.282,88) MIssIONE2Giustizia0201Programma1UfficigiudiziariTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Ufficigiudiziari0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0202Programma2Casacircondarialeealtriservizi

6

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Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Casacircondarialeealtriservizi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0203Programma3PoliticaregionaleunitariaperlagiustiziaTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlagiustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMIssIONE2Giustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

MIssIONE3Ordinepubblicoesicurezza0301Programma1Polizialocaleeamministrativa

7

(22)

Titolo2speseincontocapitale294.815,32previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Polizialocaleeamministrativa294.815,32previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0302Programma2sistemaintegratodisicurezzaurbanaTitolo1spesecorrenti538.427,67previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale1.007.760,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

8

(23)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 TotaleProgramma2 Sistemaintegratodisicurezzaurbana1.546.187,67previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0303Programma3Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezzaTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezza 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMIssIONE3Ordinepubblicoesicurezza1.841.002,99previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) MIssIONE4Istruzioneedirittoallostudio0401Programma1IstruzioneprescolasticaTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

9

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Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Istruzioneprescolastica0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0402Programma2AltriordinidiistruzionenonuniversitariaTitolo1spesecorrenti298.157,09previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Altriordinidiistruzionenonuniversitaria 298.157,09previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0403Programma3Ediliziascolastica

10

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Titolo2speseincontocapitale7.012,52-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Ediliziascolastica7.012,52-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0404Programma4IstruzioneuniversitariaTitolo1spesecorrenti2.264.080,37previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale300.000,00-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 350.000,00(150.000,00)(200.000,00)0,00 200.000,00(200.000,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

11

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 TotaleProgramma4 Istruzioneuniversitaria1.964.080,37previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 350.000,00(150.000,00)(200.000,00)0,00 200.000,00(200.000,00)(0,00)

0405Programma5IstruzionetecnicasuperioreTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Istruzionetecnicasuperiore0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0406Programma6serviziausiliariall’istruzioneTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

12

(27)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Serviziausiliariall’istruzione0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0407Programma7DirittoallostudioTitolo1spesecorrenti4.002.095,69-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)2.800.266,98- 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Dirittoallostudio4.002.095,69-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)2.800.266,98- 0,00(0,00)(0,00) 0408Programma8Politicaregionaleunitariaperl'istruzioneeildirittoallostudioTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Politicaregionaleunitariaperl'istruzioneeildirittoallostudio 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMIssIONE4Istruzioneedirittoallostudio1.746.870,75-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 350.000,00(150.000,00)(200.000,00)2.800.266,98- 200.000,00(200.000,00)(0,00) MIssIONE5Tutelaevalorizzazionedeibeniedelleattivitàculturali0501Programma1ValorizzazionedeibenidiinteressestoricoTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2speseincontocapitale4.688.368,36-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.258.425,54(3.258.425,54)(0,00)43.200,00- 0,00(0,00)(0,00) Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 TotaleProgramma1 Valorizzazionedeibenidiinteressestorico 4.688.368,36-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.258.425,54(3.258.425,54)(0,00)43.200,00- 0,00(0,00)(0,00)

0502Programma2AttivitàculturalieinterventidiversinelsettoreculturaleTitolo1spesecorrenti3.770.595,25previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 144.695,39(144.695,39)(0,00)185.700,00- 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale1.631.656,69previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.402.427,96(1.402.427,96)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Attivitàculturalieinterventidiversinelsettoreculturale 5.402.251,94previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.547.123,35(1.547.123,35)(0,00)185.700,00- 0,00(0,00)(0,00)

0503Programma3PoliticaregionaleunitariaperlatuteladeibeniedelleattivitàculturaliTitolo1spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlatuteladeibeniedelleattivitàculturali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMIssIONE5Tutelaevalorizzazionedeibeniedelleattivitàculturali 713.883,58previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 4.805.548,89(4.805.548,89)(0,00)228.900,00- 0,00(0,00)(0,00)

MIssIONE6Politichegiovanili,sportetempolibero0601Programma1sportetempoliberoTitolo1spesecorrenti12.214,81-previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 18.581,33(18.581,33)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2speseincontocapitale2.553.733,86previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 252.118,80(252.118,80)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Sportetempolibero2.541.519,05previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 270.700,13(270.700,13)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0602Programma2Giovani

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