Azienda Sanitaria Locale ROMA 2 Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione. Azieiviuregberri)ae

(1)

Azieiv iuregberri)ae Prevenzione della C ruzione ,--,, 1 /

oro e tirma) Direzione Senitaria /, Dott. Ermete Old, Presidio °specialism S. Eug --

Direttore:

tt.

E

Pagina 1 di 1 All 1 alla nota n. del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Direzione Medica Ospedali: Sandro Pertini - S Eugenio-CTO

Area di rischio Sotto area Rischi

specifici

Misura di prevenzione da attuare

Modality di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per l'aftuazione

Nominativo Responsabile per l'attuazione

OSPEDALIERA

Attivita necrofori e

camere mortuarie

Segnalazione da parte di operator! sanitari a

ditte di onoranze funebri

Rispetto degli adempimenti previsti dal

DPR 285/90 Predisposizione elenchi

di ditte di onoranze funebri. Control!! a campione e monitoraggio

segnalazioni URP

adempimento continuo

anti corruzione) Report di monitoraggio trimestrale e

relazione annuale al RAC

(responsabile

periodo 2019/2021

Persona Direzione Medica

Ospedaliera in collaborazione con la

UOC Assistenza alla

ALPI

rischio di svolgimento dell attivita ALP! in '

istituzionale

controlli incrociati con UOC Gestione Trattamento Economico

RS

adempimento continuo

report di monitoraggio e

relazione annuale al RAC

periodo 2019/2021

Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione UOC Gestione Trattamento Mancata emissione di

ricevuta al termine della Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento tramite POS

adempimento continuo

report di monitoraggio e

relazione annuale al RAC

periodo 2019/2021

Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione UOC

lnformatica

Accesso personale

esterno a strutture aziendali

accesso operator! non autorizzati in sale operatoria(richio medio)

Definizione procedura ospedaliera e sua diffusione agli operatori.

Registrazione accessi e verifica loro attivita

adempimento continuo

presenza procedura:n° di

casi al di fuori delle regole

previste

period() 2019/2021

Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione con la

UOC Assistenza alla Persona

Data

(2)

All 'I alla note n. del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei pro cessi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Direzione Mediu Ospedali: DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE Sandro Pertini -

Area di rischto Sotto area Rischi specifici

Misura di prevenzione da attuare

Madera di attuazione

Indicatore di risultato

Terming per l'attuazione

Nominativo Responsabi[e per l'attuazione

OSPEDAUERA

gestlane servizio mortuaria

°special/era

rischlo di accordi con le ditte Qnoranze Futrebri

procedure operative derivarrti dal DFR

285/1980 s.l.m.

adempimenta continuo

report di monitoraggio a

relazfone annuale al RAC

prima monitoregglo al 31/12/2017 e dal

2018 semestrale

Direzione Mediae Ospedaliera In collaborazlone con la

UOC Assistenza alla Persona approvazione e

applicazione di specific°

regalement° Camera Mortuaria

adempimento continuo

report di monitoraggio ^e

relazione emulate al RAC

prima monitaraggla al 31112/2017 e dal

2018 semestrale

ALPI

rischio di svolgimento dell'attivita ALP! In

istituzionale

cantnolli In crociati con UOC Gestlone Trattamento corromica

RS

adempimento continuo

report di monitoraggia

^e

relazione annuale a! RAC

prima monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 semestrale

Direzione Mediae Ospedaliera in collaborazione UOC Gestlone Trattamento -

Mancata emissione di ricevuta al termine della

Prestazione ALP/

traccfabllita del pagamento trarafte POS

adempimento continuo

report di monitoraggio e

relazione annuale al RAC

prima monitaragglo al 31/17./2017 e dal

2018 semestrale

Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione UOC

InfarmetIca Gestlone Witt ti

sankari

alterazlone della pesatura del :Wulf can ricaduta sui pagarnenti

controlla quotidian° sulfa pesatura del rifluti canferiti elle ditty estema

adempimento continuo

report di monitoraggia a

relazione annuale of RAC

prima monitoraggio al 31/12/2017 a dal

2018 semestrale

Direzione Medica Ospedallera

data 06/10/2017 ff

Referente per la Prevenzione delta Corruzione

uott.ssa Unstrana Licanchini

23 6?

Paging 1 di "I

(3)

All 1 alla nota n. del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione Dipartimento: DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTIC! E DELLA FARMACEUTICA

Area di rischio Sotto area Rischi specifici

Misura di prevenzione

da_attuare.

Modalita di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per l'attuazione

Nominative Responsabile ner l'attua7ione

AREA OSPEDALE E TERRITORIO

partecipazione a procedure di gare per aquisti di

dispositivi/farma

ci/reagenti ordine di materiale in esubero con conseguente

consumo eccessivo di fondi

verifica e controllo di prodotti in

giacenza magazzino e scadenza degli

stessi

in fase di generazione ordini,verifica su quantita mensile ordinata e attivita di controllo dei magazzini dei vari presidi

completezza, corrispondenza

e correttezza della procedura

ordinante rispetto alla proposta del

richiedente

attivita di comunicazione con le ditte fornitrici per l'invio del materiale da ordinare

Adempimento continuo PAC(2109-8/11/2018)

rapporti fornitori extragara

dichiarazione assenza conflitti di interesse e rispetto codice

comportamento aziendale

Adempimento continuo

partecipazioni a corsi e eventi non conformi alla normative aziendale

controlli incrociati con UOC Formazione

attuazione regolamento aziendale in materia di sponsorizzazione e partecipazione eventi

n° ordini di corsi effettuati e

aggiornamento continuo personale

dirigenziale/comparto

/

L 2

rischio di svolgirnento dell'attivita ALPI in

stituzionale

verifica dello svolgimento di

attivita fuori servizio adempimento continuo

DiparteA imdS eepi oFb R aerO m rvla M zcle r) A utg taica riuslici

i

I

II Direttt

Geliara' icelf !SOPO

(4)

All 1 alla nota n. del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC FISIOPATOLOGIA DELLA RIP RODUZIONE E ANDROLOGIA OSPEDALE SANDRO PERTINI

Area di rischio Sotto area

Rischi

specifici

Misura

di prevenzione da attuare

Modalita

di attuazione Indicatore di risultato Termine per l'attuazione

Nominativo Responsabile per l'attuazione

AREA OSPEDALIERA

Formulazione Liste di A ttesa per procedure di Procreazione

Medicalmente Assistita

discrezionalita nella formulazione della LA

per it trattamento

lista di trattamento formulata sulla base del quadro clinico e dei criteri

ternporali di accesso definiti in procedure di gestione (conclusione dell'iter diagnostico

terapeutuco)

(-mei, UI accesso gia

definiti in procedura Manuale di Quality .Priority

per pazienti affetti da patologie oncologiche,

menopausa precoce ed endometriosi

report di monitoraggio

e

relazione annuale al RAC

primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 trimestrale

Direzione UOC

Partecipazione a procedura di

gara per acquisito di

dispositivi

comportamento parziale finalizzato ally gara in

corso

dichiarazione assenza conflitto di interesse e

rispetto codice di comportamento aziendale

adempimento continuo

report di monitoraggio e relazione annuale al RAC

2018 trimestrale

Direzione UOC

UOC rapporto case

farmaceutiche

procedure per convegni sponsorizzati

da proceure

aziendali da procedure aziendali delibera aziendale

835 /2017 Direzione UOC

Data 09/10/2019 II Referente per la Prevenzione della Corruzione

Dr. Rocco Rago

Pagina 1 di

(5)

All 1 alla circolare 10 del 4 ottobre 2019

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC-UOSD Medicina Trasfusionale ASL Roma 2

Area di rischio Sotto area Rischi

specifici

Misura di prevenzione

da attuare

Modalita di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per l'attuazione

Nominativo Responsabile per l'attuazione

Rapporti con stakeholder

esterni

Associazioni/Feder azioni Donatori convenzionate con ASL Roma 2

Mancata

realizzazione dei risultati attesi previsti dal ciclo di

performance aziendale

Attuazione di un programma di comunicazione trasparente

Report trimestral' di valutazione

Valutazione semestrale del flusso informativo

31-dic-20

Dott. Riccardo Serafini Dott.ssa Maria Rita Cassetta

Rapporti con stakeholder

esterni

Associazioni/Feder azioni Donatori convenzionate con ASL Roma 2

Garanzia del corretto espletamento del processo di

fatturazione relativo ai rimborsi per le attivita delle

Associazioni/Federazi one dei donatori convenzionate con la ASL Roma 2

Rendere attuativo un programma di monitoraggio delle attivita di fatturazione

Audit semestrali di

verifica interna Redazione verbali 31-dic-20

Dott. Riccardo Serafini Dott.ssa Maria Rita Cassetta

Pagina 1 di 2

(6)

Area di rischio Sotto area Rischi specifici

Misura di prevenzione

da attuare

Modalita di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per l'attuazione

Nominativo Responsabile per l'attuazione

,

Data H Referente per la Prevenzione della Corruzione

(tImbro e tirma)

Pagina 2 di 2

(7)

All 1 alla

nota n.10

de104/10/2019

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione UOC OSTETRICIA/GINECOLOGIA OSPEDALE SANDRO PERTINI:

Area di rischio Sotto area Rischi

specifici

Misura di prevenzione da attuare

Modality

ALPI (escluso DEA)

rischio di svolgimento delrattivita ALP! in

istituzionale

controlli incrociati con UOC Gestione Trattamento

Economico RS

report di monitoraggio

e

2018 trimestrale

Direzione UOC

Mancata emissione di ricevuta al termine della

Prestazione ALP!

tracciabilita del pagamento tramite fattura e POS

primo monitoraggio al 31/12/2017

e

dal

2018 trimestrale

Direzione UOC

Formulazione Lisle di ricovero derivanti dally

LA

per il ricovero

LA fomulata sulla base della gravity del quadro clinico e criterio teporale di

accesso (solo peril PS)

primo report di monitoraggio e

relazione annuale a! RAC

monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 trimestrale

Direzione UOC

dispositivi

rapporti fornitori extragara .

2018 trimestrale

Direzione UOC Dirigente Medico

ur. Fienuigi Halazzetti

Pagina 1 di 1

(8)

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi

1

Misure di Prevenzione della Corruzione UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE SANT'EUGENIO

specifici

Misura di prevenzione da

attuare

Modalita

di attuazione Indicatore di risuitato Termine per l'attuazione

ALPI

rischio di svolgimento dell'attivita ALPI in

istituzionale

Controllo cartellini on line dei Dirigenti Medici

report di monitoraggio e relazione trimestrale al

RAC

Primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI

Mancata emissione di ricevuta al (ermine della

Prestazione ALPI

2018 trimestrale

Direttore UOC Governo Liste di

Attesa e ALPI

Formulazione Liste di ricovero derivanti dalla

LA

Non ci sono liste di attesa in quanto i numeri dei ricoveri sono

programmati e limitati

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

dispositivi

rapporti fornitori extragara

RAC

2018 trimestrale

Dott. Paolo Inghirami

Pagina 1 di 1

(9)

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione UOC PEDIATRIA OSPEDALE SANT'EUGENIO

specifici

Modality

Nominativo

Responsabile per Itattuazione

ALPI

istituzionale intramuraria

Controllo cartellini on line dei Dirigenti Medici

RAC

2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI

Prestazione ALPI

2018 trimestrale

Direttore UOC Governo Liste di

Attesa e ALPI

Form ulazione Liste di ricovero derivanti dally

LA

Non ci sono liste di attesa in quanto i numeri dei ricoveri sono

programmati e limitati

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

dispositivi

report di monitoraggio e report

relazione trimestrale al RAC

primo al 31/12/2017 e dal

2018 trimestrale

Partecipazione a congressi,

convegni e corsi sponsorizzati

da case farmaceutiche e

ditte produttrici di latte

fornitori corretta applicazione del regolamento aziendale

autorizzazioni solo dopo verifica congruita

Delibera aziendale 835/2017 e

Delibera aziendale

291/2019

Direzione UOC

Elisabetta Cortis

Pavia 1 di 1

(10)

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): UOC-Pediatria-Nido Ospedale S. Pertini

specifici

Misura di Prevenzione da

attuare

Modality

istituzionale

Economico RS

report di monitoraggio e relazione annuale a! RAC

primo monitoraggio a!

31/12/2017 e dal 2018 trimestrale

Direzione UOC

Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento tramite fattura

e

POS

2018 trimestrale

Direzione UOC

Formulazione Liste di ricovero derivanti dally

LA

peril ricovero

LA fomulata sulfa base della gra vita del quadro clinic() e criterio teporale di

2018 trimestrale

Direzione UOC

dispositivi

2018 trimestrale

11/10/2019 II Referente per la Prevenzione della Corruzione

uott.ssa 6imona Nardi

Pagina 1 di 1

(11)

All 1 alla nota n del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): - i71c 2 `.\\

specifici

Modality

istituzionale

Economico RS

prima monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 semestrale

Direzione UOC

ALP! (escluso DEA)

Prestazione ALP/

prima report di monitoraggio e

monitoraggio a/

31/12/2017 e dal 2018 semestrale

Direzione UOC

Formulazione Liste di ricovero

derivanti dally LA

Peri! ricovero

LA fomulata sulla base della gravita del quadro clinico e criterio teporale di

accesso (solo per it PS)

report di monitoraggio e relazione annuale a! RAC

prima monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 semestrale

Direzione UOC

Partecipazione a procedure di

dispositivi

primp monitoraggio al 31/12/2017 e dal

2018 semestrale

U.O.C.

Rapporti case farmaceutiche e produttori

di latte

procedure per la partecipazione autorizzata a Convegni/Corsi sponsorizzati

da case farmaceutiche

Attraverso quanta previsto dal Regolamento sulla

sponsorizzazione di eventi formativi

allegato elle delega. N. 835 del

03/05/2017

Verifica Belle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzate da

case farmaceutiche n. di richieste/operatore/anno

A \

Gia in vigore (del.Aziendale n.835

del 03/05/2017

Direttore U.O.C.

II Referente per la zion della Corruzione (i Arfna

ikr4., '4

7i.MA 2 ispt:.cia

ry4„...,..

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DITE:',itC!"t'. , Iiii. C2t-ir, G,i,c'r .,,'

Pagina 1 di 1 Data

(12)

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSPEDALE S. EUGENIO

specific'

Modality

di attuazione lndicatore di risultato Termine per l'attuazione

Nomi Responativo

nsabile per l'attuazione

istituzionale

Economico RS

2018 semestrale

Dott. A.Tucciarone

Mancata emissione di n.

cevuta al termine Prestazione AL

della PI

Sensibilizzazione dei sanitari alla stretta osservanza delle normative

ALPI

2018 semestrale

Formulazione Lisle di ricovero derivanti dally

LA

per it ricovero

LA fomulata sully base della gravity del quadro clinico e criterio teporale di

2018 semestrale

dispositivi

rispetto codice di cornportamento aziendale

2018 semestrale

Data II Referente per la Prevenzione della Corruzione

(tirnoro e Irma)

Pagina 1 dr 1

(13)

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO):

specifici

Modelita

di attuazione lndicatore di risultato

primo Termine per l'attuazione

monitoraggio a!

31/12/2017 e dal 2018 semestrale

Direzione UOC

rischio di svolgimento dellattivita ALP1

in

istituzionale

Economico RS

ALP/ (escluso DEA)

Mancata emissione di ricevuta al (ermine della

Prestazione ALPI

monitoraggio al 31/1212017 e dal

2018 semestrale

Direzione UOC

Formulazione Liste di ricovero derivanti dalla

LA

per il ricovero

LA fomulata sulla base della gravita del quadro clinico e criterio teporale di

2018 semestrale

Direzione UOC

dispositivi

primo monitoraggio a/

31/12/2017 e dal 2018 semestrale

Data II Referente per la P evenzione della Corruzione

(urnPro e nrma)

C.d.C.

Dott.

L ROMA 2

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(14)

1", t,T- LL, Cyt n -

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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Muppatura obi

procosal iAnanslOol rIschli Mute

di Pravortzlone dotta CorrItZlone

DIPARTIMENr1 OSPEDALtERI (PertinT -OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURG1CA PER INTENSITA' Di CURA - DEA - DTMIG

Area di rischio Sotto area Rischi opeofcf fi

Mb ura di prevenzione da attuare

u

8t1odallta di attuazIono

-.-...

1r/dragon) di risultato Termine por Pat/we/7 e0

Nomfnativo Responsablb par Tattuazione

AREA OSPEDAUERA

At resclusa DEN

rischlo dl svolglm onto clall'arrivit6 ALP! in

istiluzionalo

eallaborara al (TN Cli contralti incrociall con UDC

Gesliona Trat141mcnta Economic° RS

or/amp/manta continuo

report di morilbraoglo e ralazione annual° at RAC

primo mOniloraggla of 31/1212017 a dal

2018 sernesirela

Dircz lona UOC

Pannulezione Lisle di riPavero derivanli (Yana

IA

diSCrozioncilla mita , rarniulazione della LA

peril ricovero

Direzione Median den/:Ana dal ezratteri c0

lineament° a di ullazzo dello Ilsto dl altos.?

1 adempfmento

continuo

prima report dl manitoraggla a

relazlono annual* al RAC

maniloraggio al 31/12/2017 a dal

2018 semestrala

Direzione UOC

t

PartocIpazione a procodura cR

gara per acquisitc di

disposltivi

comportment° parziale ilarrazzala ally gam in

corso

dlchrenzzlone assCata conflates dl Int °fosse a rispatto codka di CaMPOrraMento azlenctale

aclemphoenro cOntInuo

report dl moollaraggio a relaztano annuato al RAC

prima monlloraggf a al 31/1212017 elf.11

2018 scmastrala

Dirazione UOC Ofrigents Modica

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It Referenle per fa Pre 111

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modlcinz Trasfusionate a UCG Formacia Ocpottaliero e Terribralo yatgono le mis ro dl pravonzinno cis individuate neiprOccdontt PIANI AC

Cho

devono ecoore anglornato n rrportata nolle p recent° ochada

Pag,na ct

(15)

to AU 1 ally nota a. dor

AzIentta Sanitarta Locate ROMA 2

Mappatura dal procossi /Analisf doi Fisch; 1 Miscue di Provonziono dotty Corruzlono

No minativa Tomlin() par

Rospon=bila railuaziona

par rattuazfono

Dirctzlono UDC

Direzione UGC prim*

manttornoiool 31/12/2017 c dal

201a derncstrato Inr/(catore dirisurtato

/Arson) di pravonziana Mocra146 tr.1 airuaro tit adtlazIona

A ndividua to 140TA: PER QUANTOPOGUARDA lA uoc ModioIna Trazruoionoio o 1.J0C Form acla Ooporfaltoto a TertRoria to

vatgone to

mbar& di prowl nZione

davano laSSOTO angiomato a rfperlato nelta prosontosclieda

.._—._.... ..„ _

Data

....A111121.1•1.

II Rote:ante

pc' Lz Prevenvone

della

Corrurtc

I:mom a lama)

C- b R:_NiTc ‘', a.---vi3:.az

DIPARTIMENTI OSP EDALIER1 (Pertini - OS E-CTO): AREA MED/CA E CHIRURGICA PER INTENSITA* DI CURA - DEA - DTMIG

Arca dJ sisal°

Sao croa

ALP! (csoli's°

DEA)

FonnulazIon Li3to

di

dcovero derivonti dally

LA PanccIpaziono

a pro =lord di aro per acquisito di

disposItIvI

echiarazione ass:y=2 prima

anal/I1° dl in torosse n : ndrurtpimento repOrt 171 antlaraD910 c monl(orngslo of Direzione UOC rispetto codko df continuo rclaziono annuoto .31 PAC 3T/12/2017 oda) DIdgcnic Medico

no mpormmertto ozicodole , 2614 semos(nda

Direzione Medico dcflaiziotte dot czratted di

Inscriman

to

e di unlizzo dello fists dt anaso

atiOnzChnoni0 report di monitarog910 a continuo refoziOrte onnuale al RAC

prim°

roonit=9910

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301212027 a do/

213/0 somestrale

proc anti P tNIAGcho

Popina I di T ).-"D RInchl

specific!

rischin cif svoljimontO defl'artivItJ At.P1

Istiluzionale

disCrozIOnatit3 Iloilo formula:1'1:nm dello LA

petit doovero

camperfOnIctit0 parZiaio finalIzzato Win gala in

corsc

collobarare al Pal di IncroCiait COn Gostionorrottonfortto

Economic° RS

odempirticrno report Of monderaggio 0 continuo tazziono =ruck at RAC

(16)

Ae.,C) . 4-0 t'-

All .1 olfa no:o n. dal Azienda Sani(aria Locale ROMA 2

Mappatura de( process( tAnalisi doi cicala /Misuro di Pro vo nziono cinQa Corruziono

01PARTIIVIENT1 OSPEDALIERI (Partin! - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA? DI CURA - DEA - DIMIG

Area di ascii/a t

7

Sotto area filschi specific/

rtitsura di prevanziono da a(tuaro

VI od alia

di attonziorm Indicator° di risuItaic Tormlno per tottuazione

NominatIvo Rocponsabifo parrattuallona

AR 84 OSPEL4LIERA

ALP! (ascluso DEA)

rischt° di svd197171at4° dolraillvitt)ALPI In 15111trzfonnt0

collaborate al gni di canirolli lnoraciaft con UOC

Gosilan a Tratiamonla

&ono:oleo RS

adempimanta continuo

repast

^dl

monf

(

omaglo a relazIoneonnuato al RAC

prfma mcnitoragglo rd 31/1212017 a del

2018 sernostralo

EgrozIono UOC

FannutazIono Lista di rgovero clarivanil dela

LA

discrarlanatiln nail') farmulorione cialla

LA

par it sicovem

OfrozionaAfarilaa dat7ntzlano dal corattari di

Insortmento a dl Cgilizzo

dello lista di offosa

adomplmonio continuo

mood di monlioragglo a reaziona annuals a R4C

prima monttoregglo al 31/12,2017 a dal

2018 samesfrole

Dirozlona UOC

Partacipazione a procadora di

sera por ocoulsito di

citspasitivl

coraporlamonfo parzfala

!Mall:rata Dila

gam

in cotta

1---

dichterazions as.senzo canIliffo Of Inferassa a rispolfo cadlo0 di comporiameafo oxfandala

orlompirnanto continuo

report di inaniforaggio a rolaziono annuala al RAC

prima tnonnoraggiu at 31/12/20/7 a dal

2018 samostrala

Diraziono UOC Otrigenla Medico

fl _{l F15`4,}

Porvn!

St ruttura

Nam: PER QL/ANTO ii/GLJARLTA LA uoc mocacina Traorusionaio a UDC Formacia ()special/era a Ten-Radar° valanno to misuse dr provanzione piA locitoirtuato

crayon° =sere agglornaro a rIpartato nen proson to scheda 00157 Fir 'P. •ti^.3 'A 1 =-339S,

Dot!. Arc

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puma o iin-n2)

PoSifea 1 di 1

(17)

Referente per la Prevenzio e della Co z(timoro e )

Vi`-`

ASL R i A ispe

rttni - o merg nza Urgenza

Direttore Dr. Francesco Rocco Pugliese

All 1 alla nota n. del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura del processi /Analisi del rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione

Area / Distretto / Dipartimento: DEU UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA OP

Area di rischio Sotto area Rischi specifici

Misura di prevenzione

da attuare

Modalita di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per l'attuazione

Nominative Responsabile per l'attuazione

AREA

OSPEDALIERA ^ALP1

svolgimento ALPI istituzionale

controlli incrociati tra gestione trattamento economico/ALPI/rilev azione presenze con successive

segnalazione al Direttore UOC

adempimento continuo

report monitoraggio e relazione annuale al RAC

monitoraggio semestrale

IN ATTESA DI RISPOSTA

Formulazione liste di ricovero derivanti della lista di attesa

discrezionalita nella formulazione della lista di ricovero

LA formulate sulla base dell'urgenza e

gravita del quadro clinic()

continuo, report adempimento

team bed

management per segnalazione criticita

report semestrale monitoraggio

semestrale Direzione UOC

partecipazione a procedure di gars

di a cquisto dispositivi

rapporti fomitori extragara

dichiarazione assenza conflitto di interesse e rispetto codice di comportamento aziendale

adempimento continuo, segnalazione al Direttore UOC

report monitoraggio

e refazione annuafe al RAC

monitoraggio semestrale

Dirigente Medico, Direzione UOC se non da seguito alla segnalazione ricevuta

Pagina I di I I

(18)

del All "I alla note n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE S. PERTINI

Area di rischio Sotto area Rischi specifici

Misura di prevenzione

da attuare

Modalita di attuazione

Indicators di risuitato

Termine per l'attuazione

Nominativo Responsabile per l'attuazione

AREA

OSPEDALIERA ALP!

rischio di svolgimento ALPI

in istituzionale

controlli incrociati con UOC Gestione

Trattamento Economic() Rs

report di monitoraggo e relazione annuale

primo monitoraggio aI31/12/2017 e dal

2018 semestrale

IN ATTESA DI RISPOSTA

ALPI

Mancata emissione di ricevuta al termine ALPI

tracciabilta del pagamento mediante fattura

e/o POS

report di monitoraggo e relazione annuals

primo monitoraggio a131/12/2017 e dal

2018 semestrale

primo monitoraggio a131/12/2017 e dal 2018 semestrale

IN ATTESA DI RISPOSTA

Dirige nte medico, atmoment() attuale nessun dirigente medico della UOC n . sulta impegnato in °are

Partecipazione

a

procedure di gara per acquisto di dispositivi

rapport' fornitori extra gara

dichiarazione di assenza conflitto di interesse e rispetto codice di comportamento aziendale

adempimento continuo

Threzione UOC report di

monitoraggo e relazione annuale

31/10/2018 II Referente per la Prevenzione della Corruzione

AS L(tW6V0.-!ra)

OSPEDALE

• c

Paoina 1 di 1

(19)

6

Pop(crio Ic4 I

szl.zsou2A.

f-P-kg-f 504CEV-u.c.t-ce

All I naa nolo

n.

dot Azienda Sanitaria Locale ROM 2

Mappa tura act pro ccssi /Anallsi dal rischr / Miura cit Pravonziona claila Co =Ione

IPARTIMENTI OSPEDALIERI (Patin!". OSE-CTO); AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - IDEA - CTMIC

Arca di rtschfo Sotto aroa RIschr spealfici

MN ura di prow:In/km) daattuara

Manralita

di attuazfone Indicator* di rfw/nato Terrairia par Patin aziona

Nominative Resporiaablia gorrativadon0

AREA OSPEDALIaRA

ALP! (oscluso DEIV

rischra di svolementa detrattivit6 ALPI In

isllitatanote

collaborare al Mg di contrail! Int:n=1011 can UOC

GYstfono rrattamonfa Economic° RS

4clompfmonto continuo

mpart di monllaraggio o relozlancannonto ol RAC

prima Mantfonagglo al 01/1212017 a dal 201'8 sernostrolo

DIroxiona UOC

Fonnulaztano Lista dl rioovara devil/an!, cfalla

La

discraziannlita nolla roanuladane dello LA par il ficovons

tilrarlana Modica dolTniziono del carolled di

Insadmentoo dl u1111zza doll lisfo cif attosa*

adempimanlo continuo

report di manifornolo o roloziano annuals al RAC

prima maniforaggio al 31/1212017 a dal 2018 semosfrato

PIrazlana UOC

Partoclporiano a procedure dl

gam pot- yoavistla dl

dispasiftvl

campartamonto pareaty 17nollzzato alio gyro in

cars a

ritchloraztano ossunza conlIttfo ell Inforosso o rispotta radio° di compartamcnta azionclara

adompltnynto continua

report dl monflorogglo a relazlana annual° of RAC

prima monlfOroggia al 311f212017

Er

dal

2018 seams-Onto

Olrozlone UOC Oftigantetlfedica

ASL ROMA 2

ROTA: PER QUANTO RiGUARDA LA eoc Madrein TrasfusIonale U0O Famiacia Ospodaltora Torritoriale vaiDon co To mi.-lured' provorrzforto gr,3/4 IndivItaintSM Presidio Ogellipppra421 ltif

davono aaoarc aggiornate a riportate nano prosente soh eda

Oottssu tone 1& , • 'COCCIA

At ... tt Raierade pet lo Prevanztone delta Cortuziono

(umbra c mats)

(20)

All I all nola n.* dct Aziencfa Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura del procossi /Analisi do! rtsch£ /1Vilsure dl ProVonzione dolia Corruzlona

DIPARTINIENTI °SPE:AUER! (Per-trill - OSE-CTO): AREA MEDI CA E CHIRURGICA PER INTENSETA: Di CORA -DEA - DTNIIG

Area di /Ischia Sotto area RischT speciflol

Misura di pravanziona da a ttuaro ,

Mode iti5

di attuaziont Indicatare dI risultato Tarminu par ratIuaziono

NorninatIva Reoponsablie perrattuaztone

AREA OSPEDALlERA

At f (ascluso DEA,I

rIschlo df svalgiMonta I:Wraith/10 ALP/ in

1st uzionalo

collabornro al 11111 dI contiolli incraclatt con

UOC

Gestione Tratlarnenfo Econonzleo RS

acrOrttpal201110 continuo

report di monitaraggla c rat:alone annuare al RAC

primo re oak ororto a

.11/12120f7 a dal 2018 semosfrafo

Direzione UDC

FormUlaziona Lista dl :leaver°

dor:vont!' dalle LA

disereziona1114 rtafla formuloziono della LA

per Il Heaven,

Direzione Mediae

&traffic:no del awaited W inscritnonfo a di °flaw

della llsto di o f foga

adempfrnenro continua

report di monfloragglo 0 ralaziona annual° at RAC

pima monIforaggle al 31/1212017 a dal

2018 samosa-via

Ofreztana UOC

PartaelpazIone a procadune di

gara per acqufsilo di

dfspe.sitivf

comportarnento parzfale fuzzlIzzato raiz gamin

c erso

rItchlanizlono assanza comaito

dl fritaroSSo

a risPogo codlea di camPartanzontoralendalte

adernpazonlo

cchra1a0

report di monitoragglo a

rclarIone annualoafRAC

prime) monitorag9to al 311/2/2017 o dal

2018 samostrala

Direzione UOC Diriganfo Medico

_ ..._

... ^IC

Referent()

per le civa . !" • .

• 1

a ;

RhvB

NOTA: PER QUAKTO

RJGUAR DA LA

uac Medictna Tr-

infusion

ale a WC Fermacla Ospodallora a Torrizoriai;;;Iporalr 411801/015caitdivicruato no! prom:lent! PIANIAC oho dovono ocean, aggforrtatao rlportato nelia present° scharia

Paginal di I

(21)

All 1 Ella ;Iota n. <fat

AzIencfa Sanitaria Locale ROMA 2

Mappatura d cl proc °sof /Arians! doi rischi!MisUre dF PreYenzione della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIER I (Pertiol OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INITENSITA' DI CURA DEA -DTMIG

Area dl rIschio Sotto °ma Rlsc hi specincl

rellsura di preyonzione da ativaro

Modality

di attuazio no indicator° di rTsultato Tomlin apor

l'ottuazfone Respo Nominally°

nsablle .orrattuazlone

AREA OSPEDALIERA

ALP! (esclusa DEA)

rischIodl svolgfmcnio dell'attivith ALP! in

istIltrzfanater

collabarnraa!tlrridl contralti Incrociod can UDC

Gasl lane Trottennenta Ecanornlec RS

actantplmenfo continua

report di manftorawfo a refazIona annual° el RAC

prima maniforagglo of 31/12/2017 a eta

2018 semestrale

Die-az/one UDC

FD

rmulaztono Lis-tad!

ric0vcra

dr/Ivor:ft &Ufa

LA

distrazional11,1 nano forrnulazlort a della! A

perlIrl

GO

vero

Direzione Moc/ico do finIziana d1 curafteri di ins erimenie e di avikze

dalia lisle draftesz

zdarnpimento continua

report di monttorp9gto a minion° annual° at

RAC

prima inartilaraggin DI

.31/12/2017 a aro/

2018 samestraf a

Dirozionc UDC

Paricelpazione t3pnocadura dl

gara pot .7cquisita dl

disposillvt

----T camparfornanto parzIala

EnolIzza fa olla gam In

Cars()

dIchiaraziona asset=

canfliflo di iractesso

a

rispotto codica di

COMIXIMMOrIla 4.7_10fatalo

adompfnionlo continuo

repOrt di raaatoraggia a refaztona annuata zi RAC

prima

trioaltoraggia al 1 31172/2017 e dal

201e Sarnastrafa

DIrazIono VOC DItIgealo Medico

ZIA --, ROTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Mcdicino Trasfmlonale LICC Parma cia ()spar:Wien e Territorial(' nig ono le misura di prevanzion it via individuate nor procohAl'IRRAho

donna assure agglornato a riportatonelto prosonto schcda U.O.C.GASTROENTEROLOGIA

cod. .5302

Pa<3in

1 di

Cala It Ref erente pet la Preyenzi ono della Corru2ione

(Onion] e traria)

(22)

flReferente Ruin.

o

hs

LH re ^Lg

DtsaMa

Ing)One

?Aar "

t

r(..a) k r( tc, 4

fe,A,

c4'..Ae.,,,,4

AU I alts oaf° n. der Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2

Ma ppatura del process] /Anal's! del each!!

Misfire

di Pro

ye

neon e della Cori-talon°

DIPARTIMENTI OSP EVALIERI (Pertini - OSE-CTOP AREA MEDICA E CHIRURG1CA PER INTENSITA' Di CURA - DEA - DTMfG

A naa di rtscitto Sotto area Rischl specific/

MIsura di provonzione da alluare

Modallta

dl eituazione i

ndleetora di risUltato Termlne par l' altuazIone

ttorninativo Rasp onsab fie

or! ottuaziono

AREA OSPEDAL1ERA

rischio dl svolginzon to dall'allivIta AGM hi

istituzionela

coilaborara et lint di c.ontrulli incroclad con UOC

GoStfone Traitani onto Economic° RS

•

ademptmente

continuo

prima roar: cilmeniforaolo a

raInziona annuaiti at RAC

monitorggla al 31/1712017

o r/a /

2018 santastrzto

Dimzlone LIOC

rennuladone Lista di rraalT112 dadvantldella

CA

cliscrazIonailtA nOila formulazIona dello LA

peril ricovero

DIre2lono Modica cIatiniztena del caratteri di

Inserimcnto 0 dl ettarzo dee lista di arias's?

acrempirnenfo continuo

report di monlioraggio a rclazIone annuale at IZAC

prime monItoragyo al 21/12/2017 a der

201escrnestrale

Direzione UOC

ParlacipazIatio a pro odura dl

tiara per acquisitor, o7

dispositivi

compartamento ,parzieta finalizsa to alla Derain

corset

dichlarazIone a.ssenza conaitto diintaresse a rtspette codica di comportamento adendaia

adornpkranto carrtinuo

"

report di rnanitoraggia a retaztana firmware al RAC

prima inenitoraggio at 31112/2017 a dal 2018 semestrale

Direzione UOC Didnente Medic°

..--- \

Data... :.f

NOTA:

PER DUAITI-0

RIGUARDA

LA

ups 1110dicina

Trasfusionalo a UOC Fanrm cia Osporialferao Territorial° valgono le m di provenziona gLi individual°noi parcel:len

El

RANI AC cho cfa von° essere aggiornato o riportato no1la presenle soh oda

Pag:rla di

(23)

rruziona •

Data • • Illieicriante oar 1c Pre a

DittlItge NOTA: PER ClUANTO RIGUARDA LA nee Modicfna Trastusionalaa UOC Farmacia Os; odatiora e Terra:I/faro vatga&W Mt ui devon ooso

roe angiornakt 0 Itp

ortatra nolla presents schoda

enzionegf6 individuate net procadan 11 MANI AC cho

Pagna I di 1

v11-10,1 A-

Ali 1 one nota n. del Azienda Sanitaria Locate ROMA 2

Artappa tura del procaSsitAnalisi del rischt 1 rrlisuro di Prevanziene delta Catruziono

DIPARTIMENTI OSPECALIERI (Pertini - OSE-CTOJ: AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Di CIJRA - DEA - DTM1G

Aroa di rischle Sotto arca RIscht opooict ll

Mtsura di provanziona do attuara

14roda1it&

di attuzziona fridlcatore di risullato Torrcine per l'attuazIona

Nominative nasponsablio pot l'attuarlono

AREA

OSPEOALIER fl ALP, Orscru"

DEA)

rischro di swaging:tato dell'ottivIrel ALP1 In

Istifurronoto

collaborara al lint dl contrail! Incrocioll con (JOG

GostIono Tatman:tato Econamito RS

oriampirnento continuo

report dl monitorogglo a rah:atom:I annuals of RAC

ig 7 pro mortitoragglosi 31/1212017 0 dal

2018 semostrota

DIrozionv tIOC

FormuloxIono Lista dl rlcovoro crodvanft datlo

LA

asorezionallfd natio forroulazIono dolloL4

For 11 rkovero

Olrarrano Modica dallnIzionodei coratlarl dl

Inserfinenta e di utIlIzza dolls 11sta di ottosa

odompfmonto continua

wort Of MarrimargYio a reIoziono annuals al PAC

prima mankarag910 al 3111212017 o dal

2018 somostrofo

Dr:In fant vac

Porloclpuziano a

prO

cerium a

gam per acquislto di

asposlilvl

co fuppriam onto parrIctlo finnlizzato olio gar,: In

cora

dIchIrtrarlono assenza con17110 di Intoressa a rfspotlo cad/co dl comporlomento axlenclato

adomplmonfo continuo

report dl monlrorayglo a rolaziono annuals o1 RAG

Prima monitor-egg/a al 3111212017 e dal 201e sogrestrola

Air:Wary UDC DIrigonta Medico

_.■

,r -Th 1

(24)

AM 1 alto note n. del Az1enda SanItaria Locale ROMA 2

Mappature del procossi/Analls1 do/ rlachi/1511surO dl Prevenzlono della CorruzIono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertint OSE-CT0j: .AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA* DI CURA

-

DEA

-

DTIVIIG

Arca diesel-110 Sotto area Risshl specIIIcr

Mum di p rovo nzrona da aro dta

ff.adanth di attuarlano

,

InctIcatora di risultato Tormlno per r uktuaziono

Nomlnativo ResponsabIle par l'altuOztorta

AREA OSPEDAUERA

ALP! (cactus°

DEA)

rischlo di svorginionto delratilv114 ALP: In

lsiittrzionato

collaborane al lint dl conhalli Incroolad con 110C

Gest/one rranornento Economic° RS

ademplincato continuo

report ell monlioreggla

e

relaziono annual° al RAC

prima InanIteraggio

^{Q i}

31/12/2017 0 dal

2016 semestraie

°IMAM P

UOC

Forrnulczlono Lista cil ricovcro derivand dada

L4 ,

discrerlonalita nolo formulazlonc dello LA

port! ricovero

Direzione Medico definIrlono del exterior' dl

insane-mato o dl utIlizzo dello itste ell adesa

octorapfmordo report di MOttilOragglo o continuo rolozlano annual° at RAC

6. prima monlioragglo al 37112/2017 o dot 201 semesfrolc

virazion, uoc

Partacipozlono dim:vein:tura di

Tom per acquIsito dl

disposifivi

comportomento perziele finallzzato elle gara in

cars°

dIchlorrizIono assenza cunt/ilia di Internist:, a rlspotio aortic° dl co mporternonto oziendafe

ademplmonto report di moniloraggio o continuo relarreno anti tiara of RAC

primp moniteraggic al 31/1212017 a del

20115semesirato

Direzione UOC Oldgento Medico

- ¹

_.,

1 Data - 1 4-

^tl

Referente per fa Prevenziono della Corruzione

A Stn W

PrIsi Ovetpliiro Scydro Pertini

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc modicina Trasfusionetoo 1.10C Formula Ospodallem e 'Torn or yap no o m ourq provergio_poolai radividuato not procodonti PIM! AC cite

dovorm cora ggfornato a riportate noifa presoak? schoda Cod .102162111191351zu

'n End ocrinologia

it Pagira 1 d 1

(25)