DETERMINA N 1039 DEL 09/09/2019

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DETERMINA N° 1039 DEL 09/09/2019

OGGETTO: AL-E-305-M CUP:B83G15000890002 - CIG:62812760EF- 1° LOTTO ACCORDO QUADRO 2015-2017 per i lavori di manutenzione delle opere idrauliche nel reticolo di competenza del Presidio Idraulico di Alessandria, corsi d'acqua nelle provincie

di Alessandria, Asti e Cuneo. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CON IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii.

Direzione

Direzione territoriale idrografica Piemonte orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.lgs. 112/98;

l’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 02.08.2001;

il DPCM del 27.12.2002;

il D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i;

la Legge di stabilità 2019 (legge nr. 145/2018);

la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto Organizzativo dell’Agenzia;

la Deliberazione del Comitato d’Indirizzo n. 25 del 17/12/18: “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018 - "Individuazione e nomina del Direttore pro tempore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po e affidamento dell’ incarico per l’esercizio provvisorio delle funzioni di cui all’art. 9 comma 3 dell’Accordo Costitutivo” nella persona dell’Ing. Luigi Mille;

la Delibera nr. 22 del 29/07/2019 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato l’assestamento al Bilancio di Previsione 2019/21;

VISTO l'Ordine di Servizio Direttoriale del 1/8/2019 che, stante il collocamento in quiescenza del Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, Dr. Ing. Carlo Martino Condorelli, a far data dal 01/08/2019 assegna le funzioni Dirigenziali per la D.T.I. Piemonte Orientale, dal 01/08/2019 e fino alla copertura del posto vacante in organico, al Dr. Ing. Gianluca Zanichelli attualmente Dirigente presso la D.T.I.

Piemonte Occidentale;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto è l’Ing. Carlo Martino Condorelli, giusta nomina del 18/06/2015;

RICORDATO che i lavori compresi nell’accordo quadro in oggetto risultano finanziati con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000 pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002 vengono trasferite ad AIPo per l’esercizio delle

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funzioni del Magistrato per il PO conferite dal D.Lgs.112/98. Le risorse sopradette sono state accertate sul titolo 1 del bilancio 2015 dell’Agenzia per € 22.227.678,80 sul capitolo 101850, accertamento nr. 33;

VISTO il programma triennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 31 del 18.12.2014 contenente la previsione per l’ Area Po Piemonte Orientale e Occidentale, nel biennio 2015 – 2017, di tre accordi quadro, uno per ciascun Presidio Territoriale Idraulico di I livello (Alessandria, Casale Monferrato e Torino);

RICHIAMATE, con particolare riferimento all’Accordo Quadro in oggetto:

- la Determina Dirigenziale n. 558 del 05/06/2015 con la quale l’Ufficio Gare e Contratti è stato incaricato di dar corso all’iter di affidamento di cui all’art. 59 del D.Lgs. 163/2006, procedendo ai sensi dell’art. 55 del medesimo Decreto tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per la realizzazione, negli anni 2015 e 2017, dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche in argomento, così quantificate:

Accordo Quadro Cat. SOA IMPORTO CONTRATTUALE

al netto dell’iva e delle altre somme a disposizione Ufficio Operativo

di Alessandria OG8

2015 2016 2017 TOTALE

€ € € €

840.000,00 840.000,00 840.000,00 2.520.000,00

-la Determina Direttoriale nr. 711 del 30/06/2015 relativa all’impegno di spesa propedeutico, a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO di € 1.968,82 per provvedere alla pubblicazione del bando e del successivo esito di gara secondo quanto stabilito dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

(impegno nr. 2910/2015);

-la Determina Dirigenziale nr. 859 del 24/07/2015 relativa all’aggiudicazione ad efficacia sospesa dei lavori in argomento per l’importo contrattuale € 2.520.000,00 - all’impresa CABRINI ALBINO SRL, con sede in Gorno (BG), a fronte del ribasso del 33,864% ;

-la Determina Dirigenziale nr. 884 del 31/07/2015 di annullamento della precedente Determina 859/15 per l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 121, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e di riapertura delle procedure di gara al fine di procedere al riesame delle offerte pervenute;

-la Determina Dirigenziale nr. 943 del 12/08/2015 relativa all’aggiudicazione ad efficacia sospesa dei lavori in argomento per l’importo contrattuale € 2.520.000,00 - all’IMPRESA COSTRUZIONI ZAGO SRL di Ceggia (VE), a fronte del ribasso del 33,856%;

-la Determina Direttoriale nr. 1347 del 04/11/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell’Impresa Costruzioni Zago srl, con relativo impegno di spesa, a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo, di complessivi € 3.074.400,00, così suddivisi per annualità:

- 2015: € 20.000,00 Imp. N. 3562

- 2016: € 1.004.800,00 Imp N. 302 (quota parte 2015)

€ 1.024.800,00 Imp N. 303 - 2017: € 1.024.800,00 Imp N. 27 e con l’approvazione del seguente quadro economico:

AL-E-305-M - P.T.I. di ALESSANDRIA

Lavori, manodopera ed oneri 2.520.000,00 SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% 554.400,00

Coordinatore sicurezza, assicurazioni, imprevisti 523.631,18

Pubblicità 1.968,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.080.000,00 TOTALE 3.600.000,00

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-la Determina Dirigenziale nr. 1435 del 18/11/2015 di affidamento ad efficacia sospesa al Dott. Ing.

Giovanni GATTI di Novi Ligure, dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 art.91 e 92, per l’importo di € 17.134,74 compresi IVA 22% e Inarcassa;

-la Determina Direttoriale nr. 1660 del 28/12/2015 di aggiudicazione definitiva efficace del suddetto incarico con relativo impegno di spesa di € 10.000,00, a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo, a favore del Dott. Ing. Giovanni GATTI sull’annualità 2017 (imp. 52/2017) ;

--la Determina Dirigenziale nr. 617 del 15/06/2016 di aggiudicazione definitiva efficace per incarico annuale di assistenza e manutenzione del sistema di videomonitoraggio P.T.I. Alessandria alla Ditta NEW TECH INFORMATICA di Icardi Fausto di Costigliole d’Asti (AT) ed assunzione dell’impegno di spesa, a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo, dell’importo globale pari ad € 3.538,00, così suddiviso per annualità:

- 2016: € 2.358,67 Imp. 3331/2016 - 2017: € 1.179,33 Imp. 126 /2017

-la Determina Dirigenziale nr. 618 del 15/06/2016 di impegno di spesa di € 7.134,74 a favore del Dott. Ing.

Giovanni GATTI per l’annualità 2016, a carico del capitolo 107008 del Bilancio AIPo (imp. 3333/2016) ; -la Determina Dirigenziale nr. 792 del 22/09/2017 di aggiudicazione definitiva efficace per incarico annuale di assistenza e manutenzione del sistema di videomonitoraggio P.T.I. Alessandria alla Ditta alla Ditta NEWTECH INFORMATICA SRL di Costigliole d’Asti (AT) ed assunzione del relativo impegno di spesa, a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo, dell’importo globale pari ad € 4.051,62 ( Imp. 130/2018)

- la Determina Dirigenziale nr. 1021 del 23/11/2017, a contrarre, per affidamento diretto previa valutazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett A) e dell’art.95, comma 4, del D.Lgs.vo n.50/2016, così come integrato e corretto dal Decreto Lgs.vo nr. 56 del 19/4/17, dell’incarico di Ingegnere Responsabile Vasche di Laminazione di Canelli (At) e Santo Stefano Belbo (Cn) di proprieta' Aipo, ai sensi dell' Art. 21, comma 1, del Regolamento Nr. 12/R Del 09/11/2004;

- la Determina Dirigenziale nr. 160 dello 08/03/2018 di affidamento definitivo dell’incarico di “Ingegnere Responsabile” dell’esercizio delle vasche di laminazione di Canelli (AT) e Santo Stefano Belbo (CN), a favore dello Studio Ing. Simona ALOSSA di Santo Stefano Belbo (CN), con il ribasso del 23,00% sull’importo posto a base di gara (€ 27.000,00), per un valore netto di € 20.790,00 oltre CNPAIA 4% e Iva 22%, con relativo impegno di spesa, a carico del capitolo 107008 del Bilancio AIPo, di € 26.378,35 onnicomprensivi, così suddiviso per annualità:

- 2018: € 8.792,78 imp. 607 - 2019: € 8.792,78 imp. 27 - 2020: € 8.792,78 imp. 1

- la Determina Dirigenziale nr. 700 del 27/07/2018 di aggiudicazione definitiva efficace e impegno di spesa per manutenzione del sistema di allarme e videosorveglianza P.T.I. Alessandria a favore della Ditta ELETTRON s.r.l. di Piacenza per l’importo lordo di € 1.189,94 con relativo impegno di spesa a carico del capitolo 107003 Bilancio 2018/20, annualità 2018 (3154/18);

CONSIDERATO che, alla luce dei suddetti affidamenti, il quadro economico del presente accordo quadro, risulta così come riformulato dal RUP con Determina Dirigenziale nr. 700/2018:

AL-E-305-M - P.T.I. di ALESSANDRIA

Lavori, manodopera ed oneri 2.520.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% 554.400,00

Imprevisti 471.338,53

Manutenzione impianto antintrusione Rio Loreto ELETTRON SRL 1.189,94 Incarico Ingegnere Responsabile Vasche ALOSSA Simona (2018/2020) 26.378,35 Incarico Coordinatore Sicurezza Ing. GATTI Giovanni 17.134,74 Assistenza e manutenzione sistema videomonitoraggio NEWTECH 3.538,00

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INFORMATICA DI ICARDI FAUSTO

Assistenza e manutenzione sistema videomonitoraggio NEWTECH

INFORMATICA SRL 4.051,62

Pubblicità IPZS 1.968,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.080.000,00

TOTALE 3.600.000,00

ACQUISITI gli atti di contabilità finale dei lavori, lo stato finale, nonché il certificato di collaudo al 07/05/2019, dai quali risulta che la spesa necessaria per i lavori medesimi ammonta ad un netto di € 2.519.197,97 (pari ad un lordo di € 3.073.421,52) con un residuo credito a favore della Ditta ZAGO SRL di € 12.595,99 oltre ad IVA 22% (per un totale lordo di € 15.367,11);

ACCLARATO che, per l’accordo quadro in argomento, sono stati disposti i seguenti pagamenti, per un totale generale di € 3.107.294,30 così determinato:

1) Per PUBBLICAZIONI a favore di IPZS, a fronte di un totale lordo impegnato di € 1.968,82 si è provveduto al saldo dell’importo di € 1.948,25, così come di seguito dettagliato:

PAG. AC FT DATA IMPORTO IMPEGNI

1 104/15 1215004295 18/06/2015 1.104,47 2910/15 2 1672/16 1216000747 08/02/2016 843,78 1540/16

tot. 1.948,25

Pertanto, si prende atto dell’economia di € 20,57 globali, già registrata tramite la cancellazione dell’importo medesimo di € 20,57 sull’impegno nr. 1540/2016 in fase di Riaccertamento Ordinario dei Residui;

2) Per TASSA BANDO GARA: a favore di ANAC € 600,00;

3) per LAVORI e oneri della sicurezza, a favore di ZAGO S.R.L, giusto contratto rep. nr. 3950/2016, a fronte di un totale lordo impegnato di € 3.074.400,00 si è provveduto al saldo di € 3.073.421,52, comprensivo della rata finale, così come di seguito dettagliato:

CAUSALE AC FT DATA IMPORTO IMPEGNI

1 SAL 1/8/16 1898/16 18 2/8/16 320.841,77 1550/16

2 SAL28/10/16 2560/16 22 4/11/16 372.637,34 302/16

3 SAL 31/12/16 245/17 1 03/02/2017 327.767,81 302/16

4 SAL 31/03/17 698/17 11 04/02/2017 358.901,03 1335 e 1336 /2017

5 SAL 30/06/17 1297/17 20 05/02/2017 346.366,59 27/17

6 SAL 31/08/17 1673/17 23 31/08/2017 437.527,12 27/17

7 SAL 31/10/17 2268/17 28 20/11/2017 313.316,26 27/17 E 1336/17

8 SAL 22/02/18 632/18 2 26/02/2018 427.566,19 1806/18

9 SAL 28/06/18 1353/18 14 24/07/2018 153.130,30 1806/18

STATO FINALE 28/06/18 1121/19 23 29/05/2019 15.367,11 1858/19 tot. 3.073.421,52

Pertanto, risulta necessario registrare l’economia residuale di € 978,48 sull’impegno 1858/19 per minor spesa;

4) per COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, a favore dell’Ing. Giovanni GATTI, giusto disciplinare nr.

269/2016, a fronte di un totale lordo impegnato di € 17.134,74 si è provveduto al saldo di € 17.127,71, così come di seguito dettagliato:

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PAG. AC FT DATA IMPORTO IMPEGNI 1 1899/16 4 03/08/2016 1.797,44 3333/16 2 2565/16 5 09/11/2016 2.087,01 3333/16

3 1014/17 1 01/06/2017 3.846,75 52/17

4 1565/17 3 08/08/2017 1.939,65 52/17

5 2270/17 5 20/11/2017 4.206,58 52/17

6 634/2018 1 26/02/2018 2.393,71 2213/18 SALDO 1892/18 7 05/10/2018 856,57 2213/18

tot. 17.127,71

Pertanto, si prende atto dell’economia di € 7,03 globali, già registrata tramite la cancellazione dell’importo di € 7,02 sull’impegno nr. 52/2017 e l’ulteriore cancellazione di € 0,01 sull’impegno 2213/2018 in fase di Riaccertamento Ordinario dei Residui;

3) Per 1°INCARICO VIDEOMONITORAGGIO ex Det. 617/16, a favore della Ditta NEW TECH srl, giusto disciplinare nr. 270/2016, a fronte di un totale lordo impegnato di € 3.538,00 si è provveduto al saldo di € 3.538,00, così come di seguito dettagliato:

1 669/17 39 31/03/2017 1.769,00 2251/17

2 1841/17 16 31/08/2018 1.769,00 126/17 e 2251/17 tot. 3.538,00

4) Per 2°INCARICO VIDEOMONITORAGGIO ex Det. 792/17, a favore della Ditta NEW TECH srl, giusto disciplinare nr. 298/17, a fronte di un totale lordo impegnato di € 4.051,62 si è provveduto al saldo di € 4.051,62, così come di seguito dettagliato:

1 1045/18 101 20/06/2018 2.025,81 130/18 2 2237/18 222 22/11/2018 2.025,81 130/18

tot. 4.051,62

5) Per INCARICO ISPETTORE CANTIERE a favore della Ing. Simona ALOSSA, giusto disciplinare nr. 310/2018, a fronte di un totale lordo impegnato effettivo di € 26.378,34 si è provveduto al saldo di € 7.207,20, così come di seguito dettagliato:

1 1891/18 3 05/10/2018 3.603,60 607/2018

2 831/19 1 27/03/2019 3.603,60 1621/19

tot. 7.207,20

Pertanto, restano da corrispondere € 19.171,14, a valere sui seguenti impegni di spesa:

- imp. 1621/19 (ex imp. 607/18): € 1.585,58;

- imp. 27/19: € 8.792,78;

- imp. 1/20: € 8.792,78

6) Per MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA P.T.I. Alessandria a favore della Ditta ELETTRON s.r.l. di Piacenza, giusto lettera commerciale Prot. AIPo nr. 20767/18, a fronte di un totale lordo impegnato di € 1.189,94, si è corrisposto il medesimo importo di € 1.189,94, con atto contabile nr.

1890/2018, rif. Fattura 9 del 8/10/18, impegno di spesa nr. 3154/2018.

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RITENUTO, infine, di provvedere all’impegno di spesa per far fronte al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale interno AIPo, nella misura del 2%

modulato sull'importo dei lavori, ai sensi del Regolamento in vigore, per un valore complessivo di € 50.384,00;

VISTO che la voce “Imprevisti” presenta sufficiente disponibilità e ritenuto di impegnare l’importo di € 50.384,00 sul capitolo 107003 - annualità 2019 -del Bilancio AIPo a favore dei dipendenti AIPo;

CONSIDERATO che non risulta necessario procedere ad ulteriori impegni di spesa a carico della voce

“Imprevisti”, inutilizzata per l’importo residuale di € 420.558,59;

ACCLARATO che, alla luce di quanto sopra dettagliato, il quadro economico finale dell’Accordo Quadro in oggetto risulta così definito:

AL-E-305-M - P.T.I. di ALESSANDRIA IMPORTO

Lavori, manodopera ed oneri 2.519.197,97

IVA al 22% 554.223,55

Manutenzione impianto antintrusione Rio Loreto ELETTRON SRL 1.189,94 Incarico Ingegnere Responsabile Vasche Alossa Simona (2018/2020) 26.378,34 Incarico Coordinatore Sicurezza Ing. Gatti Giovanni 17.127,71 Assistenza e manutenzione sistema videomonitoraggio NEWTECH

INFORMATICA DI ICARDI FAUSTO 3.538,00

Incentivo ex art. 113 50.384,00

Contributo ANAC 600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 659.441,41

TOTALE 3.178.639,38

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori, lo stato finale, il quadro economico finale, la relazione finale e il certificato di collaudo al 07/05/2019, dai quali risulta che la spesa necessaria per i lavori medesimi ammonta a complessivi € 2.519.197,97 oltre Iva 22%, con un residuo credito a favore della Ditta ZAGO SRL pari ad un netto di € 12.595,99 oltre ad IVA 22%, già liquidato con atto contabile nr.

1121/2019 (per un totale lordo di € 15.367,11);

CONSIDERATO che occorre provvedere:

1) alla cancellazione dell’importo di € 978,48 sull’impegno 1858/19 a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo per minor spesa sulla voce LAVORI, oneri sicurezza e IVA 22%;

2) al pagamento dell’importo complessivo di € 19.171,14 a favore dell’Ing. Simona ALOSSA per incarico di Ispettore di cantiere, a valere sui seguenti impegni di spesa a carico del capitolo 107008 del Bilancio AIPo, ai sensi del disciplinare di incarico in vigore Rep. 310/18:

- imp. 1621/19 (ex imp. 607/18): € 1.585,58;

- imp. 27/19: € 8.792,78;

- imp. 1/20: € 8.792,78

3) al saldo della quota incentivante ex art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. fino alla concorrenza massima di € 50.384,00 a favore dei dipendenti AIPo;

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Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori, lo stato finale, la relazione finale e il certificato di collaudo al 07/05/2019, dai quali risulta che la spesa necessaria per i lavori medesimi ammonta a complessivi € 2.519.197,97 oltre Iva 22%, con un residuo credito a favore della Ditta ZAGO SRL pari ad un netto di € 12.595,99 oltre ad IVA 22%, già liquidato con atto contabile nr. 1121/2019 (per un totale lordo di

€ 15.367,11);

2. Di approvare, altresì, il quadro economico finale dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 3.178.639,38, come di seguito esposto:

AL-E-305-M - P.T.I. di ALESSANDRIA IMPORTO

Lavori, manodopera ed oneri 2.519.197,97

IVA al 22% 554.223,55

Manutenzione impianto antintrusione Rio Loreto ELETTRON SRL 1.189,94 Incarico Ingegnere Responsabile Vasche Alossa Simona (2018/2020) 26.378,34 Incarico Coordinatore Sicurezza Ing. Gatti Giovanni 17.127,71 Assistenza e manutenzione sistema videomonitoraggio NEWTECH

INFORMATICA DI ICARDI FAUSTO 3.538,00

Incentivo ex art. 113 50.384,00

Contributo ANAC 600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 659.441,41

TOTALE 3.178.639,38

3. Di provvedere:

1) all’impegno di spesa € 50.384,00 sul capitolo 107003 annualità 2019 del Bilancio AIPo a favore dei dipendenti AIPo per incentivo funzioni tecniche;

2) alla cancellazione dell’importo di € 978,48 sull’impegno 1858/19 a carico del capitolo 107003 del Bilancio AIPo per minor spesa sulla voce LAVORI, oneri sicurezza e IVA 22%;

3) al pagamento dell’importo complessivo di € 19.171,14 a favore dell’Ing. Simona ALOSSA per incarico di Ispettore di cantiere, a valere sui seguenti impegni di spesa a carico del capitolo 107008 del Bilancio AIPo, ai sensi del disciplinare di incarico in vigore Rep. 310/18:

- imp. 1621/19 (ex imp. 607/18): € 1.585,58;

- imp. 27/19: € 8.792,78;

- imp. 1/20: € 8.792,78

4) al saldo della quota incentivante ex art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. fino alla concorrenza massima di € 50.384,00 a favore dei dipendenti AIPo;

4. Di dare mandato agli Uffici di questa D.T.I. di predisporre, ai fini della liquidazione della quota relativa al compenso incentivante ex 113 D.lgs 50/201, la scheda di ripartizione del medesimo fino all’importo massimo di € 50.384,00.

5. Di trasmettere il presente atto per le rispettive competenze:

- All’Ufficio A24.3.R - Bilancio e Ragioneria;

- All’Ufficio A25.3.R - Risorse Umane;

- All’Ufficio A23.1.01 - Internal Audit, controllo regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione per repertorio determinazioni;

(8)

- all’Ufficio A22.7.R - Programmazione.

Il DIRIGENTE

Dott. Ing.Gianluca ZANICHELLI

(firmato digitalmente)

GZ/fb

Visto di Regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria BILANCIO 2019-2021

CAP. 107003 - PCF:U.1.03.02.09.012 Benef. 6703

ANNUALITA’ 2019 cancellazione € 978,48 impegno 1858/19

CAP. 107003 - PCF:U.1.03.02.09.012 Benef. 129

ANNUALITA’ 2019 € 50.384,00 impegno 3630/19

Il Dirigente

Dott. Ing. Luigi MILLE (firmato digitalmente)

Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e viene consegnato alla Direzione – Ufficio Organizzazione-Determine A23.1.01 per l’archiviazione digitale.

Parma, 09/09/2019