Esercizio 2019 – Competenza 2019
SPESA Allegato D)
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
26/0/0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Mis./Prg. 01/01 CP
CS 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 4.353,37
4.353,37 5.646,63 5.646,63
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 4.353,37
4.353,37 5.646,63 5.646,63 001.001 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 001 ORGANI
ISTITUZIONALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 117.670,42
216.015,91 0,00
0,00 4.353,37
4.353,37 113.317,05 211.662,54 140/0/0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI ECC. Mis./Prg. 01/02 CP
CS 17.000,00
62.884,49 4.000,00
4.000,00 0,00
0,00 21.000,00
66.884,49
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 17.000,00
62.884,49 4.000,00
4.000,00 0,00
0,00 21.000,00
66.884,49 001.002 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 002
SEGRETERIA GENERALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 318.027,07
572.792,75 4.000,00
4.000,00 0,00
0,00 322.027,07 576.792,75 258/0/0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE BENI IMMOBILI Mis./Prg. 01/05 CP
CS 10.000,00
14.478,30 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 11.000,00
15.478,30
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 10.000,00
14.478,30 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 11.000,00
15.478,30 001.005 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 005
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 92.783,72
135.469,96 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 93.783,72
136.469,96 993/0/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO Mis./Prg. 01/05 CP
CS 39.850,02
49.585,45 0,00
0,00 9.000,00
9.000,00 30.850,02 40.585,45 997/0/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIAPATRIMONIO Mis./Prg. 01/05 CP
CS 29.946,74
30.200,32 8.000,00
8.000,00 0,00
0,00 37.946,74
38.200,32
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 69.796,76
79.785,77 8.000,00
8.000,00 9.000,00
9.000,00 68.796,76 78.785,77 001.005 02 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 005
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
CP CS 96.228,60
127.253,32 8.000,00
8.000,00 9.000,00
9.000,00 95.228,60 126.253,32
233/0/0 RIMBORSI SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE Mis./Prg. 01/06 CP
CS 2.100,00
2.100,00 0,00
0,00 2.100,00
2.100,00 0,00
0,00
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 2.100,00
2.100,00 0,00
0,00 2.100,00
2.100,00 0,00
0,00 001.006 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 006 UFFICIO
TECNICO Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 237.791,10
381.914,01 0,00
0,00 2.100,00
2.100,00 235.691,10 379.814,01 1006/0/0 SPESE STRAORDINARIE DIPROGET. OPERE PUBBLICHE Mis./Prg. 01/06 CP
CS 88.328,86
222.757,42 0,00
0,00 5.000,00
5.000,00 83.328,86 217.757,42 1207/0/0 SPESE PER STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA Mis./Prg. 01/06 CP
CS 0,00
0,00 18.402,00
18.402,00 0,00
0,00 18.402,00
18.402,00
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 88.328,86
222.757,42 18.402,00
18.402,00 5.000,00
5.000,00 101.730,86 236.159,42 001.006 02 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 006 UFFICIO
TECNICO Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 96.555,92
236.678,35 18.402,00
18.402,00 5.000,00
5.000,00 109.957,92 250.080,35 102/0/0 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE Mis./Prg. 01/07 CP
CS 5.000,00
5.721,97 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 15.000,00
15.721,97
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 5.000,00
5.721,97 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 15.000,00
15.721,97 001.007 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 007
SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo: 1 SPESE CORRENTI
CP
CS 183.023,53
351.411,47 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 193.023,53 361.411,47
971/0/0 I.R.A.P. Mis./Prg. 01/11 CP
CS 24.744,36
25.074,84 415,73
415,73 0,00
0,00 25.160,09
25.490,57 972/0/0 FONDO PER ILMIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Mis./Prg. 01/11 CP
CS 123.611,27
127.499,32 4.890,94
4.890,94 0,00
0,00 128.502,21 132.390,26 973/0/0 CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' E IN DENNITA' DI
DIRIGENZA Mis./Prg. 01/11 CP
CS 56.819,19
57.744,62 1.164,42
1.164,42 0,00
0,00 57.983,61
58.909,04
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 205.174,82
210.318,78 6.471,09
6.471,09 0,00
0,00 211.645,91 216.789,87 001.011 01 TOTALE Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI
SERVIZI GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 418.849,08
522.449,14 6.471,09
6.471,09 0,00
0,00 425.320,17 528.920,23 376/0/0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE
IMMOBILI Mis./Prg. 04/01 CP
CS 4.000,00
5.070,16 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 5.000,00
6.070,16
Esercizio 2019 – Competenza 2019
SPESA Allegato D)
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 4.000,00
5.070,16 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 5.000,00
6.070,16 004.001 01 TOTALE Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 001 ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 75.339,03
109.577,21 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 76.339,03
110.577,21 447/0/0 SPESE MANUTENZIONEIMMOBILI SCUOLE MEDIE Mis./Prg. 04/02 CP
CS 5.000,00
10.222,09 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 6.000,00
11.222,09
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 5.000,00
10.222,09 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 6.000,00
11.222,09 004.002 01 TOTALE Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 99.515,83
183.750,74 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 100.515,83 184.750,74 1005/0/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Mis./Prg. 04/02 CP
CS 8.155,20
11.865,90 7.000,00
7.000,00 0,00
0,00 15.155,20
18.865,90 1104/0/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE MEDIE DI MESOLA Mis./Prg. 04/02 CP
CS 20.253,57
45.115,80 9.000,00
9.000,00 0,00
0,00 29.253,57
54.115,80
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 28.408,77
56.981,70 16.000,00
16.000,00 0,00
0,00 44.408,77
72.981,70 004.002 02 TOTALE Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 002 ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 32.274,19
60.965,68 16.000,00
16.000,00 0,00
0,00 48.274,19
76.965,68 495/0/0 SPESE PER LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE VEDI CAP.207 ENTRATA Mis./Prg.
04/06 CP
CS 6.500,00
8.850,75 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 4.500,00 6.850,75
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 6.500,00
8.850,75 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 4.500,00 6.850,75 004.006 01 TOTALE Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 006 SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 229.975,47
311.625,04 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 227.975,47 309.625,04 909/0/0 SPESE UFFICIO I.A.T. DI MESOLA - SERVIZI DIVERSI ( CAP. 146 ENTRATA)
Mis./Prg. 07/01 CP
CS 44.000,00
56.052,26 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 45.500,00
57.552,26
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 44.000,00
56.052,26 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 45.500,00
57.552,26 007.001 01 TOTALE Mis.: 007 TURISMO Prog.: 001 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 123.740,00
206.943,52 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 125.240,00 208.443,52
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
566/0/0 CONTRIBUTO C/ INTERESSI FINANZIAMENTO MUTUO PRIMA CA SA Mis./Prg.
08/01 CP
CS 2.500,00
14.482,94 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 3.500,00
15.482,94
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 2.500,00
14.482,94 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 3.500,00
15.482,94 008.001 01 TOTALE Mis.: 008 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Prog.: 001
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 111.925,33
149.695,93 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 112.925,33 150.695,93 1033/0/0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - FINANZ CON O.U. Mis./Prg. 08/01 CP
CS 5.033,03
5.316,98 12.000,00
12.000,00 0,00
0,00 17.033,03
17.316,98
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 5.033,03
5.316,98 12.000,00
12.000,00 0,00
0,00 17.033,03
17.316,98 008.001 02 TOTALE Mis.: 008 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Prog.: 001
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 15.104,40
61.984,40 12.000,00
12.000,00 0,00
0,00 27.104,40
73.984,40 746/0/0 MANUTENZIONE MEZZI DITRASPORTO PARCHI E GIARDINI Mis./Prg. 09/02 CP
CS 4.500,00
9.492,58 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 5.500,00
10.492,58
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 4.500,00
9.492,58 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 5.500,00
10.492,58 009.002 01 TOTALE Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Prog.: 002 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI
CP
CS 106.626,52
164.639,13 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 107.626,52 165.639,13
1090/0/0 MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO Mis./Prg. 09/02 CP
CS 18.000,00
21.687,03 0,00
0,00 5.000,00
5.000,00 13.000,00 16.687,03
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 18.000,00
21.687,03 0,00
0,00 5.000,00
5.000,00 13.000,00 16.687,03 009.002 02 TOTALE Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Prog.: 002 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
CP
CS 90.950,61
94.767,84 0,00
0,00 5.000,00
5.000,00 85.950,61 89.767,84
892/0/0 CONTR. DI FUNZ. AG. PER LAMOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Mis./Prg. 10/02 CP
CS 16.500,00
16.500,00 0,00
0,00 5.186,00
5.186,00 11.314,00 11.314,00
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 16.500,00
16.500,00 0,00
0,00 5.186,00
5.186,00 11.314,00 11.314,00
Esercizio 2019 – Competenza 2019
SPESA Allegato D)
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
010.002 01 TOTALE Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 002 TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 16.500,00
16.500,00 0,00
0,00 5.186,00
5.186,00 11.314,00 11.314,00
831/0/0 MANUTENZIONE MEZZI DITRASPORTO Mis./Prg. 10/05 CP
CS 8.000,00
16.457,14 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 9.000,00
17.457,14 835/0/0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Mis./Prg. 10/05 CP
CS 7.000,00
12.605,89 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 9.000,00
14.605,89 864/0/0 SERVIZIO INTEGRATO DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE Mis./Prg. 10/05 CP
CS 204.000,00
297.677,86 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 206.000,00 299.677,86
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 219.000,00
326.740,89 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 224.000,00 331.740,89 010.005 01 TOTALE Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 005 VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 356.831,95
587.810,08 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 361.831,95 592.810,08 687/0/0 GESTIONE ASILO NIDO: SPESEPER PRESTAZIONE DI SERVIZI IN APPALTO
Mis./Prg. 12/01 CP
CS 46.418,62
58.879,65 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 51.418,62
63.879,65
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 46.418,62
58.879,65 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 51.418,62
63.879,65 012.001 01 TOTALE Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 001
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo: 1 SPESE CORRENTI
CP
CS 206.908,72
266.149,45 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 211.908,72 271.149,45
742/0/0 QUOTA SPESA A CARICOUTENTI PROGETTO PIANO DI ZONA INFANZIA
ADOLESCENZA Mis./Prg. 12/07 CP
CS 15.000,00
15.075,00 4.500,00
4.500,00 0,00
0,00 19.500,00
19.575,00 754/0/0 INTERVENTI SOCIALIFINANZIATI CON CINQUE PER MILLE Mis./Prg. 12/07 CP
CS 0,00
0,00 473,17
473,17 0,00
0,00 473,17
473,17 763/0/0 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO- RETTE RICOVE RO Mis./Prg. 12/07 CP
CS 8.000,00
28.460,34 6.000,00
6.000,00 0,00
0,00 14.000,00
34.460,34 767/0/0 INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA C/COMUNE - Mis./Prg. 12/07 CP
CS 12.000,00
22.857,02 4.789,19
4.789,19 0,00
0,00 16.789,19
27.646,21 772/0/0 BORSE LAVORO E STAGEAZIENDALI IN CONVENZIONE Mis./Prg. 12/07 CP
CS 15.000,00
29.672,86 3.221,52
3.221,52 0,00
0,00 18.221,52
32.894,38 777/0/0 ASSISTENZA ALUNNI CONHANDICAP - SPESE INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Mis./Prg. 12/07 CP
CS 50.000,00
64.841,94 12.538,38
12.538,38 0,00
0,00 62.538,38
77.380,32 787/0/0 FONDO PER TRASFERIMENTIALLA AZ. USL FE E ALTRI PER PROG. PIANI DI ZONA
Mis./Prg. 12/07 CP
CS 4.500,00
14.875,25 700,00
700,00 0,00
0,00 5.200,00
15.575,25
Mis.Prg Ti Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. Risult.
802/0/0 SPESE PER SERVIZI SOCIALIIN CONVENZIONE Mis./Prg. 12/07 CP
CS 12.000,00
16.852,70 3.000,00
3.000,00 0,00
0,00 15.000,00
19.852,70
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 116.500,00
192.635,11 35.222,26
35.222,26 0,00
0,00 151.722,26 227.857,37 012.007 01 TOTALE Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 007
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI
CP CS 304.412,93
522.006,14 35.222,26
35.222,26 0,00
0,00 339.635,19 557.228,40
610/0/0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI MANUTENZIONE
IMMOBILI Mis./Prg. 12/09 CP
CS 28.000,00
46.437,10 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 30.000,00
48.437,10
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 28.000,00
46.437,10 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 30.000,00
48.437,10 012.009 01 TOTALE Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 009 SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 110.718,42
191.679,17 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 112.718,42 193.679,17
953/0/0 FONDO DI RISERVA Mis./Prg. 20/01 CP
CS 22.131,41
0,00 104,18
0,00 0,00
0,00 22.235,59
0,00
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 22.131,41
0,00 104,18
0,00 0,00
0,00 22.235,59
0,00 020.001 01 TOTALE Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1
SPESE CORRENTI CP
CS 22.131,41
32.000,00 104,18
0,00 0,00
0,00 22.235,59
32.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLI CP
CS 973.892,27
1.437.395,97 128.699,53
128.595,35 32.639,37
32.639,37 1.069.952,43 1.533.351,95
T O T A L E G E N E R A L E CP
CS 128.699,53
128.595,35 32.639,37 32.639,37
Esercizio 2019– Competenza 2019 SPESA
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Mis.Prg Ti Descrizione Mis.Prg Ti Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. risult.
001.001 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 001 ORGANI
ISTITUZIONALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 117.670,42
216.015,91 0,00
0,00 4.353,37
4.353,37 113.317,05 211.662,54 001.002 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 002 SEGRETERIA
GENERALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 318.027,07
572.792,75 4.000,00
4.000,00 0,00
0,00 322.027,07 576.792,75 001.005 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 005 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 92.783,72
135.469,96 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 93.783,72
136.469,96 001.005 02 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 005 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 96.228,60
127.253,32 8.000,00
8.000,00 9.000,00
9.000,00 95.228,60 126.253,32 001.006 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 006 UFFICIO TECNICO
Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 237.791,10
381.914,01 0,00
0,00 2.100,00
2.100,00 235.691,10 379.814,01 001.006 02 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 006 UFFICIO TECNICO
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 96.555,92
236.678,35 18.402,00
18.402,00 5.000,00
5.000,00 109.957,92 250.080,35 001.007 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 007 SERVIZIO
ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo: 1 SPESE CORRENTI
CP CS 183.023,53
351.411,47 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 193.023,53 361.411,47 001.011 01 Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI SERVIZI
GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 418.849,08
522.449,14 6.471,09
6.471,09 0,00
0,00 425.320,17 528.920,23 004.001 01 Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 001 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 75.339,03
109.577,21 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 76.339,03
110.577,21 004.002 01 Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 002 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 99.515,83
183.750,74 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 100.515,83 184.750,74 004.002 02 Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 002 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 32.274,19
60.965,68 16.000,00
16.000,00 0,00
0,00 48.274,19
76.965,68 004.006 01 Mis.: 004 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Prog.: 006 SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 229.975,47
311.625,04 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 227.975,47 309.625,04 007.001 01 Mis.: 007 TURISMO Prog.: 001 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Titolo: 1 SPESE
CORRENTI CP
CS 123.740,00
206.943,52 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 125.240,00 208.443,52 008.001 01 Mis.: 008 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Prog.: 001 URBANISTICA E
ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 111.925,33
149.695,93 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 112.925,33 150.695,93 008.001 02 Mis.: 008 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Prog.: 001 URBANISTICA E
ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 15.104,40
61.984,40 12.000,00
12.000,00 0,00
0,00 27.104,40
73.984,40 009.002 01 Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 002
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 106.626,52
164.639,13 1.000,00
1.000,00 0,00
0,00 107.626,52 165.639,13
Mis.Prg Ti Descrizione Mis.Prg Ti Somma prevista Maggiori Spese Minori Spese Stanziam. risult.
009.002 02 Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 002
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CP
CS 90.950,61
94.767,84 0,00
0,00 5.000,00
5.000,00 85.950,61 89.767,84 010.002 01 Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 16.500,00
16.500,00 0,00
0,00 5.186,00
5.186,00 11.314,00 11.314,00 010.005 01 Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 356.831,95
587.810,08 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 361.831,95 592.810,08 012.001 01 Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 001 INTERVENTI PER
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 206.908,72
266.149,45 5.000,00
5.000,00 0,00
0,00 211.908,72 271.149,45 012.007 01 Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 007 PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 304.412,93
522.006,14 35.222,26
35.222,26 0,00
0,00 339.635,19 557.228,40 012.009 01 Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 009 SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI CP
CS 110.718,42
191.679,17 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 112.718,42 193.679,17 020.001 01 Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE
CORRENTI CP
CS 22.131,41
32.000,00 104,18
0,00 0,00
0,00 22.235,59
32.000,00
T O T A L E G E N E R A L E CP
CS 128.699,53
128.595,35 32.639,37 32.639,37
Esercizio 2019 – Competenza 2019 ENTRATA
Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Titolo Tip Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Entrate Minori Entrate Stanziam. Risult.
7/0/0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONESPESE INVESTIMENTO CP
CS 0,00
0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 14.000,00
0,00
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 0,00
0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 14.000,00
0,00
0000000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP
CS 1.567.582,16
0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 1.581.582,16 0,00
5/0/0 ENTRATE DA RIACCERTAMENTII.C.I. CP
CS 5.000,00
7.265,70 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 15.000,00
17.265,70
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 5.000,00
7.265,70 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 15.000,00
17.265,70
1010100 TOTALE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CP
CS 2.050.500,00
2.422.021,43 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 2.060.500,00 2.432.021,43
76/0/0 CONTRIBUTO STATALE MINORINTROITO I.M.U. CP
CS 0,00
0,00 6.435,90
6.435,90 0,00
0,00 6.435,90
6.435,90
90/0/0 CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA CP
CS 0,00
0,00 12.538,38
12.538,38 0,00
0,00 12.538,38
12.538,38 92/0/0 TRASFER STATALE QUOTEVERSATE DAI CONTRIBUENTI A TITOLO DEL 5 PER
MILLE CP
CS 0,00
0,00 473,17
473,17 0,00
0,00 473,17
473,17 146/0/0 CONTRIBUTO PER ISTITUZIONE UFFICIO I.A.T. IN CASTELLO CP
CS 20.000,00
29.250,00 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 21.500,00
30.750,00
164/0/0 TRASFERIMENTI ASP PER SERVIZI SOCIALI CP
CS 0,00
0,00 8.010,71
8.010,71 0,00
0,00 8.010,71
8.010,71
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 20.000,00
29.250,00 28.958,16
28.958,16 0,00
0,00 48.958,16
58.208,16 2010100 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CP
CS 287.168,75
299.723,80 28.958,16
28.958,16 0,00
0,00 316.126,91 328.681,96
180/0/0 DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE CP
CS 100,00
100,00 100,00
100,00 0,00
0,00 200,00
200,00
184/0/0 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE CP
CS 5.000,00
5.721,97 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 15.000,00
15.721,97
Titolo Tip Capitolo Descrizione capitolo Somma prevista Maggiori Entrate Minori Entrate Stanziam. Risult.
215/0/0 QUOTA CONCORSO SPESAUTENTI PROGETTO PIANO DI ZONA INFANZIA
ADOLESCENZA CP
CS 15.000,00
15.000,00 4.500,00
4.500,00 0,00
0,00 19.500,00
19.500,00 256/0/0 PROVENTI PER L'USO IN CONCESSIONE DI SALETTE COMUNAL I CP
CS 500,00
500,00 2.000,00
2.000,00 0,00
0,00 2.500,00
2.500,00
281/0/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CP
CS 1.000,00
1.324,70 3.100,00
3.100,00 0,00
0,00 4.100,00
4.424,70
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 21.600,00
22.646,67 19.700,00
19.700,00 0,00
0,00 41.300,00
42.346,67 3010000 TOTALE VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CP
CS 923.238,31
1.283.073,48 19.700,00
19.700,00 0,00
0,00 942.938,31 1.302.773,48 257/0/0 RIMBORSO SPESE PERPERSONALE IN CONVENZIONE PRESSO ALTRO ENTE CP
CS 2.000,00
12.000,00 8.000,00
8.000,00 0,00
0,00 10.000,00
20.000,00
TOTALE
CAPITOLI CP
CS 2.000,00
12.000,00 8.000,00
8.000,00 0,00
0,00 10.000,00
20.000,00
3050000 TOTALE RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI CP
CS 78.500,00
90.569,69 8.000,00
8.000,00 0,00
0,00 86.500,00
98.569,69 654/0/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA CP
CS 0,00
0,00 15.402,00
15.402,00 0,00
0,00 15.402,00
15.402,00
4020000 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS 208.410,07
894.579,88 15.402,00
15.402,00 0,00
0,00 223.812,07 909.981,88
TOTALE GENERALE CAPITOLI CP
CS 48.600,00
71.162,37 96.060,16
82.060,16 0,00
0,00 144.660,16 153.222,53
T O T A L E G E N E R A L E CP
CS 96.060,16
82.060,16 0,00
0,00
Esercizio 2019– Competenza 2019 ENTRATA
Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
Titolo Tip Descrizione Titolo Tip Somma prevista Maggiori Entrate Minori Entrate Stanziam. risult.
0000000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP
CS 1.567.582,16
0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 1.581.582,16 0,00
1010100 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CP
CS 2.050.500,00
2.422.021,43 10.000,00
10.000,00 0,00
0,00 2.060.500,00 2.432.021,43
2010100 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CP
CS 287.168,75
299.723,80 28.958,16
28.958,16 0,00
0,00 316.126,91 328.681,96 3010000 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CP
CS 923.238,31
1.283.073,48 19.700,00
19.700,00 0,00
0,00 942.938,31 1.302.773,48
3050000 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI CP
CS 78.500,00
90.569,69 8.000,00
8.000,00 0,00
0,00 86.500,00
98.569,69
4020000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CP
CS 208.410,07
894.579,88 15.402,00
15.402,00 0,00
0,00 223.812,07 909.981,88
T O T A L E G E N E R A L E CP
CS 96.060,16
82.060,16 0,00
0,00
