Manuale Utente. Data ultimo aggiornamento: 15/03/ :50:00. Pagina 1 di 47

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Manuale Utente

Data ultimo aggiornamento: 15/03/2006 10:50:00

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INDICE

Avvio applicazione Pag. 3

MENU VENDITE Pag. 5

Gestione Scontrini Pag. 5

Vendita Articoli Pag. 6

Pagamento in Valuta Differente Pag. 9

Gestione Resi Pag. 10

Emissione Buono Regalo Pag. 12

Ritiro Buono Regalo Pag. 13

Gestione Servizi Pag. 14

Gestione Addetti alle Vendite Pag. 15

Gestione Omaggi Pag. 16

Abbuoni e Sconti Pag. 17

Emissione Acconto Pag. 18

Saldo Acconto Pag. 21

Inserimento Articoli non Codificati Pag. 23

Interrogazione Articoli Pag. 25

Stampe Incassato Pag. 27

Stampe Controllo Vendite Pag. 29

MAGAZZINO Pag. 30

Interrogazione Articoli Pag. 30

STATISTICHE Pag. 33

Venduto Pag. 33

Venduto per Commesso Pag. 34

DISTINTE DI CASSA Pag. 35

Incasso Giornaliero Pag. 35

Stampa Incassi Giornalieri Pag. 37

ANAGRAFICHE Pag. 38

Gestione Clienti Pag. 38

COMUNICAZIONI Pag. 41

Comunicazione Sede-Negozi Pag. 41

NOTE OPERATIVE Pag. 43

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AVVIO APPLICAZIONE

1. Doppio click sull’icona Skystore presente dello schermo (desktop)

2. Apparirà la seguente schermata in cui inserire Nome Utente, Password e Punto Vendita (“Accedi a”):

3. Dopo aver premuto il tasto “OK” si aprirà la maschera principale del programma:

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UTENTI

Per ogni negozio sono previsti due profili utente:

1. Il GESTORE DEL NEGOZIO (responsabile)

a. Nome Utente: Nome e Cognome del gestore (esempio: antonio.rossi) scritto in minuscolo

b. Password: vuota

2. Il CASSIERE DEL NEGOZIO

a. Nome Utente: Nome Negozio (esempio: sbrigida) scritto in minuscolo b. Password: vuota

Cliccando sui vari pulsanti appare la lista delle funzioni previste

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MENU VENDITE

GESTIONE SCONTRINI

1. Gestione “Vendite”

2. Singolo Click su “Gestione Scontrini”

3. La procedura aprirà automaticamente la cassa alla data odierna

Leggere con il lettore ottico il barcode oppure digitare il barcode se il lettore non dovesse leggere il codice.

Se non esiste il prezzo viene richiesto l’inserimento del prezzo Pulsante “Elimina”

Permette l’eliminazione della riga selezionata. Viene richiesta una conferma

Pulsante “Seleziona” (MODIFICA)

Permette la modifica della riga selezionata. I dati vengono riportati nella parte sottostante e spostandosi con il tasto “TAB” nei vari campi è possibile per esempio modificare il prezzo di vendita. Per riconfermare la riga premere il tasto INVIO nel campo “Prezzo Cassa” oppure il tasto funzione “F4”

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VENDITA DI UNO O Più ARTICOLI

3. La procedura aprirà automaticamente la cassa alla data odierna

4. Caricare l’addetto/a responsabile della vendita nel campo “Commesso”

5. Leggere il barcode dell’articolo da vendere col lettore ottico. Nel caso in cui questo non dovesse funzionare è possibile digitarlo manualmente o utilizzare l’apposito tasto di ricerca

6. Inserire il prezzo di vendita solo se questo non è presente o se si vuole modificare il prezzo di listino

7. Confermare col tasto “TAB” in corrispondenza del Prezzo Cassa, digitando F4 o con il tasto AGGIUNGI RIGA

8. È ora possibile effettuare la vendita di un altro articolo (come dal punto 4 in poi) fino a confermare con F4 o con il pulsante Aggiungi Riga

CHIUSURA E STAMPA DELLO SCONTRINO

1. Una volta caricati tutti gli articoli chiudere lo scontrino col tasto F3 o con la pressione del pulsante apposito TOTALE. Verrà visualizzata la schermata con la scelta della MODALITÀ DI PAGAMENTO

2. Il pagamento predefinito è IN CONTANTE. Viene già proposto il totale. Se si vuole visualizzare il RESTO digitare l’importo ricevuto dal cliente nel campo contante e premere il tasto “TAB” .

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Se il pagamento avviene tramite Carte di Credito, Bancomat o Camomilla Card cancellare l’importo nella casella contante col tasto “CANC” e fare doppio click sulla modalità prescelta. In alternativa al mouse cancellare con il tasto “CANC” l’importo sul contante e spostarsi con il tasto “TAB” fino a scegliere un’altra forma di pagamento. Premere il tasto “INVIO” ed automaticamente viene riportato il totale dello scontrino nel campo apposito

3. Premere il tasto “OK” o F4 per eseguire la stampa scontrino o “ESC”

(pressione del pulsante Annulla) per tornare alla schermata precedente.

Il pagamento predefinito è in contante. Viene già proposto il totale dello scontrino. Se si vuole visualizzare il resto da dare al cliente digitare l’importo ricevuto dal cliente ed il tasto “TAB” . Il resto apparirà anche nel display del registratore fiscale

In caso di finanziamento (esempio: Findomestic) digitare l’importo in questo campo

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ANNULLAMENTO DELLO SCONTRINO (PRIMA DELLA STAMPA)

Se sono state caricate delle righe e si vuole cancellare tutto premere il tasto funzione F2 e rispondere “OK” al messaggio di richiesta conferma.

Messaggio in caso di annullamento dello scontrino

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PAGAMENTO IN VALUTA DIFFERENTE

1. Dopo aver caricato le varie righe dello scontrino premere il pulsante

“Valute” (CNTRL + F12) e fare doppio Click sulla valuta in cui avviene il pagamento

2. Chiudere lo scontrino col tasto F3 o con la pressione del pulsante apposito TOTALE. Verrà visualizzata la schermata con la scelta della MODALITÀ DI PAGAMENTO

3. Cancellare l’importo in Contante

4. Digitare l’importo in valuta differente nel campo Valuta

5. Automaticamente apparirà il resto in euro ed nella valuta di pagamento

6. “OK” o F4

1. Cancellare con il tasto

“CANC” l’importo del contante

2. Scrivere il totale del pagamento in valuta estera

3. Il resto appare sia in euro che in valuta estera

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RESO

Per gli articoli resi si possono verificare due casistiche:

A) Reso con cambio articolo:

1. Caricare l’“articolo che esce” nella normale Gestione Scontrini

2. F5 Reso (o apposito Pulsante) leggendo col lettore ottico (o inserendo manualmente) il barcode dell’articolo con cui si effettua il cambio. La riga sarà contrassegnata dal seguente simbolo

3. Chiusura e stampa dello scontrino F3. Il saldo dello scontrino non può essere mai negativo

1. La prima riga di scontrino è la normale vendita dell’“articolo che esce”

2. La seconda riga dello scontrino va fatta con F5 (o premendo l’apposito pulsante) e leggendo il codice a barre dell’articolo reso

3. Confermare il Reso con F3 e stampare lo scontrino

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IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI:

B) Reso con emissione buono:

1. Gestione servizi (F12 o apposito pulsante)

2. Emissione Buono Spesa per il prezzo dell’articolo reso

3. F5 Reso (o apposito Pulsante) leggendo col lettore ottico (o inserendo manualmente) il barcode dell’articolo con cui si effettua il cambio. La riga sarà contrassegnata dal seguente simbolo

4. Chiusura e stampa dello scontrino F3. Eventualmente rilasciare un “buono manuale”

1. La prima riga di scontrino da caricare è un SERVIZIO di EMISSIONE BUONO SPESA con importo pari al prezzo della merce restituita

2. La seconda riga dello scontrino va fatta con F5 (o premendo l’apposito pulsante) e leggendo il codice a barre dell’articolo reso

3. Confermare il Reso con F3 e stampare lo scontrino

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EMISSIONE BUONO REGALO (BUONO SPESA)

3. Pulsante “Servizi” o F12 4. Emissione Buono Spesa

5. Digitare l’importo del Buono/Acconto

6. F3 Totale e procedere alla stampa dello scontrino

1. Per emettere un acconto utilizzare F12 (Servizi) e cliccare su Emissione Buono Spesa

2. Digitare l’importo del buono e premere “OK”

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RITIRO BUONO REGALO (BUONO SPESA) 1. Gestione “Vendite”

3. Caricare normalmente la riga di vendita 4. Pulsante “Servizi” o F12

5. Ritiro Buono Spesa (evidenziare la riga con singolo click del mouse)

6. Digitare l’importo del buono spesa e dare “OK”. La procedura aprirà automaticamente, a video, l’anteprima di stampa del Buono Regalo da consegnare al cliente (non ancora disponibile)

7. Procedere alla normale emissione dello scontrino

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SERVIZI (sartoria, riparazioni, ecc.)

In uno scontrino è possibile aggiungere delle righe relative a servizi forniti ai clienti (come Sartoria, Riparazioni, ecc.). In questo caso oltre alle normali operazioni di vendita si può operare come segue:

1. “Gestione Scontrini”

2. Gestione servizi (F12 o apposito pulsante)

3. Scegliere il servizio che si vuole fornire

4. Digitare l’importo (costo per il cliente) da caricare nello scontrino

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6. Procedere normalmente fino al totale e alla stampa dello scontrino

GESTIONE ADDETTI ALLE VENDITE (COMMESSI)

In uno scontrino è possibile inserire anche più commessi responsabili della vendita di diversi articoli.

2. Inserire l’addetto/a alle vendite nell’apposito campo “commesso”

(eventualmente filtrarlo con il tasto di ricerca)

3. Caricare normalmente le righe di scontrino relative al commesso in esame

4. Inserire il nuovo “commesso” e le vendite relative allo stesso

5. Chiudere e stampare normalmente lo scontrino

Inserire l’importo (COSTO per il cliente) del servizio e premere “OK”

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GESTIONE OMAGGI

Dopo aver caricato delle righe di vendita in uno scontrino è possibile caricare nello stesso anche degli omaggi.

2. Passare col lettore ottico sul codice (o digitarlo manualmente) dell’articolo da consegnare in omaggio

3. Inserire il codice del Commesso/Addetto alle Vendite

4. Selezionare la riga di scontrino relativa all’articolo da dare in omaggio

Inserire in questo campo il nominativo del commesso responsabile della vendita

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tasto “OMAGGIO”

6. Chiudere lo scontrino come di consueto

ABBUONI E SCONTI

Questa procedura deve essere utilizzata per gestire promozioni come “Ti presento un’amica”, “Buon Compleanno”, “Camomilla Day”, ecc.

2. Dopo aver caricato gli articoli da vendere nello scontrino digitare F6 (tasto Abbuono)

3. Indicare alternativamente la percentuale di sconto/abbuono o l’importo 4. Chiudere direttamente col tasto di chiusura (F3) o confermare passando alla

schermata precedente col tasto “OK” e continuare lo scontrino

È possibile anche utilizzare le percentuali fisse di sconto

Chiude ed esegue la stampa dello scontrino

Ritorna alla schermata precedente e permette di continuare la gestione degli scontrini

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EMISSIONE ACCONTO

IN GESTIONE SCONTRINI CONTROLLARE SE IL CLIENTE ESISTE NELL’ANAGRAFICA ATTRAVERSO IL PULSANTE CLIENTE O F9

A) CLIENTE ESISTENTE

1. Clienti o F9 e scegliere il cliente

2. Caricare normalmente gli articoli nello scontrino

3. Premere il pulsante ACCONTO o il tasto di scelta rapida F7 (apparirà il nome del cliente selezionato)

4. Indicare l’importo di acconto ed eventualmente la descrizione dell’operazione che si sta effettuando (è obbligatorio inserire il numero telefonico)

5. Chiudere col tasto “OK” e procedere al pagamento come di consueto

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1. Scrivere il nome del cliente e premere il pulsante Trova

2. Scegliere il cliente: Evidenziare con un click del mouse e premere seleziona oppure doppio click sul nome

Il cliente a cui è associata la vendita/acconto appare anche nella

2. Tasto ACCONTO o F7

1. Gestione CLIENTI SCELTA DEL

CLIENTE

EMISSIONE ACCONTO

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B) CLIENTE NON ESISTENTE

1. Premere il pulsante ACCONTO o il tasto di scelta rapida F7

2. Premere il pulsante NUOVO CLIENTE ed inserire i dati anagrafici 3. Confermare col pulsante “OK”

4. Indicare l’importo di acconto ed eventualmente la descrizione dell’operazione che si sta effettuando (è obbligatorio inserire il numero telefonico)

5. Chiudere col tasto “OK” e procedere al pagamento come di consueto

1. Usare il pulsante Nuovo Cliente per codificarlo ex-novo

2. Inserire i dati anagrafici del cliente e confermare con “OK”

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SALDO ACCONTO

1. “Saldo Cliente”

EstrattoConto_32.ICO

2. Nella ricerca anagrafica del cliente selezionare il nominativo interessato col doppio click del mouse o evidenziando in blu la riga e premendo

“Seleziona”

3. Apparirà automaticamente l’estratto conto del cliente con le righe dei movimenti da saldare

4. Evidenziare il movimento (la prima riga del movimento di colore bianco) e premere il tasto “VERSAMENTO” se si sta procedendo a registrare un Acconto Multiplo

5.

1. “Saldo cliente” per accedere alla ricerca anagrafica del Cliente

2. Scrivere il nome (anche solo l’inizio) del cliente da ricercare e premere TROVA SCELTA DEL

CLIENTE

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6. (Il programma selezionerà in automatico una causale contabile) Inserire l’importo dell’ulteriore acconto

7. Premere il tasto “CONFERMA” e stampare lo scontrino a valore

Per il SALDO TOTALE anziché premere il pulsante “Versamento” premere

“SALDO ACCONTO”. Dopo aver premuto il tasto “CONFERMA” lo scontrino conterrà anche gli articoli (che solo in questo momento sono “scaricati”).

Se necessario è possibile visualizzare anche le partite chiuse

Il movimento porta tante righe quanti sono i versamenti (col relativo importo) ed il saldo finale

SALDO ACCONTO permette di saldare totalmente il credito del cliente

VERSAMENTO permette di effettuare acconti multipli ESTRATTIO

CONTO DEL CLIENTE

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INSERIMENTO ARTICOLI NON CODIFICATI

All’interno della “Gestione Scontrini” è possibile dover vendere degli articoli che non sono ancora codificati.

In casi del genere è necessario inserire l’articolo manualmente seguendo l’esempio della figura sottostante.

2. Nel campo Articolo digitare * e successivamente il codice che si intende attribuire all’articolo la cui descrizione sarà “articolo libero”

3. Dare un prezzo di vendita all’articolo altrimenti non è possibile effettuare la stampa dello scontrino

4. Procedere normalmente alla chiusura dello scontrino

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N.B. In caso di codifica di un nuovo articolo in anagrafica è necessario comunicarlo tempestivamente alla sede

Digitare il nuovo codice articolo preceduto da *

Dare un prezzo all’articolo in vendita

In caso di prezzo non inserito la procedura segnala questo errore

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INTERROGAZIONE ARTICOLI

All’interno della “Gestione Scontrini” è possibile interrogare l’anagrafica degli ARTICOLI.

1. Tasto “Articoli” o F8

2. Nella schermata successiva è possibile selezionare gli articoli per Ricerca Base o Ricerca Avanzata

• Ricerca Base: inserire il codice (anche solo una parte) o la descrizione (anche solo una parte) o il modello … e cliccare sul pulsante “Trova”.

È possibile anche selezionare quindi visualizzare gli articoli annullati

• Ricerca Avanzata: ricercare per linea o fornitore o giacenza … e premere il pulsante “Trova”

3. Fare doppio click sull’articolo scelto oppure utilizzare il pulsante

“Seleziona”e continuare la “Gestione Scontrini” come di consueto fino alla stampa dello scontrino in atto

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Articoli

Un esempio di ricerca:

Nel campo descrizione posso scrivere

“MAGLIA“ per visualizzare tutti gli articoli che contengono questa parola

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STAMPA INCASSATO

- per capo area e responsabile negozio -

2. Singolo Click su “Stampe Incassato”

3. Scegliere il tipo di stampa (per periodo-negozio, per periodo – negozio - cassa, ecc.), la modalità (analitica, se la si vuole più dettagliata, o sintetica) e il periodo che, normalmente, è impostato alla data odierna

4. Premendo il pulsante “Anteprima di Stampa” si ottiene a video la stampa richiesta con la possibilità successiva di stampare su carta

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Il periodo è sempre riferito alla data odierna. Per cambiare cliccare sulle freccette per selezionare, ad esempio, i giorni precedenti

E’ possibile scegliere tre diversi dettagli di stampa

Esegue la stampa

Per chiudere l’anteprima di stampa premere il pulsante

“Chiudi”

Per stampare su carta premere l’icona della stampante

raggruppamenti. Per esempio si possono avere i totali per singola cassa ed i totali di tutto il negozio

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STAMPA CONTROLLO VENDITE

Un altro tipo di stampa a disposizione dei responsabili del negozio è il

“Controllo Vendite”

Effettuare le scelte di interesse e premere

“Anteprima di Stampa”

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MAGAZZINO

INTERROGAZIONE ARTICOLI

1. Magazzino

2. Interrogazione Articoli

3. Digitare il CODICE DELL’ARTICOLO e premere il tasto “Trova”

4. Nella pagina Giacenze apparirà solo il magazzino di interesse (quello del proprio negozio)

5. Procedere impostando tutti i parametri di ricerca e poi fare click su

Digitare il codice articolo o il barcode e premere il tasto “TAB” oppure il pulsante interroga …

Se non si conosce il codice articolo o il barcode si può aprire la maschera di ricerca articolo cliccando sul pulsante con la lente

E’ la giacenza dell’articolo.

Se negativa viene visualizzata in rosso

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Cliccando nelle “Varianti”

viene visualizzato anche il caricato e lo scaricato

oltre alla giacenza Col doppio click sulla riga si possono vedere i movimenti per articolo

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Impostare il periodo di interrogazione e fare click sul pulsante “Trova”

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STATISTICHE

VENDUTO

La statistica in esame permette di ottenere una stampa (sia analitica che sintetica) del venduto in base ai parametri impostati nelle scelte.

1. “Statistiche”

2. Venduto

3. Scelta dei parametri da utilizzare come filtro di stampa 4. Anteprima di Stampa

5. Controllare la stampa a video o stampare come di consueto

Agendo sui pulsanti di selezione è possibile filtrare un articolo da stampare.

Premere il pulsante

per ottenere a video l’analisi del venduto

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VENDUTO PER COMMESSO/ADDETTO ALLE VENDITE

La statistica in esame permette di ottenere una stampa (sia analitica che sintetica) del venduto per addetto alle vendite.

1. “Statistiche”

2. Venduto per Commesso

3. Scelta dei parametri da utilizzare come filtro di stampa 4. Anteprima di Stampa

5. Controllare la stampa a video o stampare come di consueto

Premere il pulsante

per ottenere a video l’analisi del venduto per ogni addetta alle vendite

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DISTINTE DI CASSA

INCASSO GIORNALIERO

- da effettuare ogni sera dopo la chiusura di cassa -

1. Distinte di Cassa 2. Incasso Giornaliero 3. Nuovo

4. Confermare (o modificare all’occorrenza) la schermata di selezione del giorno e del magazzino

5. “OK”

6. Modificare i campi se, ad esempio, ci sono stati degli acquisti con fattura.

Inserire l’importo del “contato”

7. Salva

N.B. Nel caso in cui, durante la giornata, si fosse proceduto al salvataggio della distinta per poterla “aggiornare” è necessario utilizzare il seguente procedimento:

1. Distinte di Cassa 2. Incasso Giornaliero 3. Cerca

4. Verificare la data di “ricerca” della Distinta 5. Premere il pulsante “Aggiorna Corrispettivo”

6. Modificare i campi se, ad esempio, ci sono stati degli acquisti con fattura.

Inserire l’importo del “contato”

7. Salva

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N.B. Se, nel dettaglio giornaliero, si corregge l’importo del corrispettivo carte di credito è necessario modificarla anche nel dettaglio carte di credito (ultima pagina).

Pulsante per salvare la distinta

Utilizzare questo pulsante se si deve “aggiornare”

una distinta già salvata

- Inserire obbligatoriamente il contato

- Inserire gli eventuali acquisti e la descrizione accanto delle operazioni effettuate

L’importo delle Carte di Credito modificato in questo campo deve essere aggiornato anche nella pagina Dettaglio Carte di Credito

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STAMPA INCASSI GIORNALIERI

– per stampare la Distinta di Cassa (già salvata), il dettaglio IVA o il dettaglio Carte di Credito –

1. Distinte di Cassa

2. Stampa Incassi Giornalieri

3. Scegliere il periodo e il tipo di dati di cui si ha bisogno 4. Singolo click su Anteprima di Stampa

1. Scegliere la data della Distinta da Stampare

2. Scegliere (con un solo click) il tipo di informazione di cui si ha bisogno

3. Singolo Click su Anteprima di Stampa per avere il prospetto da stampare

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ANAGRAFICHE

GESTIONE CLIENTI

1. Gestione “Anagrafiche”

2. Singolo Click su “Gestione Clienti”

Anagrafica_32.ico

3. Per interrogare l’archivio basta cliccare sul tasto CERCA

4. Per inserire un nuovo cliente cliccare su NUOVO

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Dopo avere inserito i dati anagrafici del dipendente

confermare con “OK”

Attivare la spunta sul campo Cliente per identificare l’anagrafica

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Indicare i dati caratteristici relativi al cliente, ad esempio la percentuale di sconto o il tipo di pagamento cui ha diritto

Se, per il cliente in esame, si intende gestire anche le vendite a credito “spuntare”

√ il relativo campo

Se, per il cliente in esame, si intende bloccare le vendite “spuntare” √ il relativo campo

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COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra i PUNTI VENDITA e la SEDE avverranno quotidianamente in automatico. La procedura manuale, invece, prevede alcuni passi da rispettare di seguito elencati in dettaglio.

COMUNICAZIONE SEDE-NEGOZI

Comunicazioni_32.ICO

A) PER INVIARE I DATI DEL NEGOZIO ALLA SEDE 1. Esportazione

2. al termine dell’esportazione, Invio File

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B) PER RICEVERE I DATI DALLA SEDE 1. Ricezione File

2. Seleziona tutto

3. al termine della procedura, Importazione

1. Esportazione

2. Invio File

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1. Ricezione File

2. Importazione

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NOTE OPERATIVE 1. Annullo Scontrino

L’annullamento di uno scontrino deve essere fatto con l’apposita procedura.

Se dopo la chiusura fiscale e l’acquisizione dei dati di vendita c’è uno scontrino da annullare allora bisogna rettificare lo scarico di magazzino con la procedura di reso C (vedere pag. 10).

IMPORTANTE:

• Annotare “manualmente” nel REGISTRO DEI CORRISPETTIVI lo scontrino annullato

• Comunicare tempestivamente alla sede il codice articolo venduto (e reso) in maniera irregolare

2. Vendita a Credito

Nella procedura di gestione pagamenti cancellare l’importo nel campo

“contanti” e digitarlo nuovamente nel campo “Finanziamento”.

4. Sospensione Scontrino

È possibile dover interrompere la normale procedura di emissione di uno scontrino premendo il tasto “Sospendi” (F11). Per riprendere la vendita quindi la stampa premere il pulsante “Sospesi” (CTRL + F11), scegliere lo scontrino da riprendere e digitare “Seleziona”.

3. Collegamento a Findomestic

Per procedere al collegamento con Findomestic (la cui icona sarà presente sul desktop della postazione di lavoro) non è necessario chiudere Skystore. È possibile ridurlo ad ICONA premendo l’apposito pulsante nell’angolo in alto a destra della schermata.

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4. Stampa Scontrino Manualmente

Se, per qualsiasi motivo, non dovesse essere possibile procedere alla vendita consueta con Skystore è possibile emettere lo scontrino in maniera “manuale”

con la procedura nota.

La vendita, tuttavia, deve essere inserita nel programma affinché sia scaricato il magazzino, siano valorizzati gli incassi correttamente, ecc. I passi da seguire dipendono dalla tipologia di registratore di cassa. In particolare:

• WINCOR-NIXDORF Dopo aver emesso lo scontrino “manualmente”, spegnere la cassa e procedere alla vendita normale con Skystore che avviserà, ovviamente, del mancato collegamento col registratore.

Spegnere il Computer. Accendere il registratore di cassa e riavviare il Computer

• OLIVETTI Per poter eseguire l’emissione “manuale” dello scontrino il registratore deve puntare la chiave al comando “REG”. Eseguire la normale vendita con Skystore (come di consueto) dando conferma al messaggio del mancato collegamento. Alla fine della procedura, riportare la chiave del registratore di cassa su “COM”. Uscire da Skystore e poi riaprirlo.

• TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI CASSA Basta spegnere la cassa e rilanciare lo scontrino da Skystore. Uscire da Skystore e poi riaprirlo per collegarlo automaticamente al registratore.

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ANNOTAZIONI

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