Entità del controllo per anno in % (7) Attività di controllo (5) Tipo di controllo (6) ad ogni richiesta di riconosciment o

(1)

Categoria Descrizione

ubicazione dei terreni e dati anagrafici

aziendali Appartenenza alle zone di

produzione indicate nel Disciplinare (Art.

3 Disciplinare)

1

controllo documentazione

prescrittiva

D

ad ogni richiesta di riconosciment

o

fuori zona esclusione

perticella/e

Diniego riconoscimento

2

controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti

D ad ogni

richiesta di riconosciment o

carenza della documentazione

sospensione procedura di riconoscimento e

richiesta integrazione o completamento documentazione

richiesta integrazione o completamento

documentazione

3 verifica ispettiva adeguatezza impianti Preparazione del terreno; Semina;

Rotazione, varietà I

ad ogni richiesta di riconosciment o

inadeguatezza impianti di coltivazione

esclusione perticella/e

diniego riconoscimento

Aziende agricole Aziende agricole Aziende agricole Aziende agricole Aziende agricole Aziende Agricole Aziende agricole Aziende agricole Aziende agricole Aziende agricole

Richiesta di adesione al sistema di controllo e certificazione da trasmettere entro il 31 maggio all. 1

e all. 3

Caratteristiche degli impianti;

Condizioni ambientali;

Preparazione del terreno; Semina;

Rotazione (Art. 5 Disciplinare) adeguatezza

impianti di coltivazione

riconoscimento iniziale

"PATATA DEL FUCINO IGP"

SCHEMA DEI CONTROLLI

OQ Srl

PC 1 del 15.12.2019

Soggetto (1)

Processo o fase di processo (2)

Requisito (3)

Autocontrollo (4) ID

Attività di controllo (5)

Tipo di controllo (6)

Entità del controllo per anno in % (7)

Non conformità (8)

GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'

(9)

Trattamento della

non conformità (10) Azione correttiva (11)

(2)

conformità al disciplinare

attenersi alle disposizioni del disciplinare

5

verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole.

Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dal Servizio Tecnico della Regione Abruzzo

I

mancato rispetto dei requisiti

esclusione perticella/e

diniego riconoscimento esclusione

perticella/e

diniego riconoscimento I

ad ogni richiesta di riconosciment

o

assenza di certificati conformità al

disciplinare

semina (art. 5

Disciplinare) 4 verifica presenza

di certificati accertarsi della

presenza del certificato del

materiale di propagazione

Concimazione Difesa Fitosanitaria e

Diserbo;

Irrigazione;

Tecniche colturali, Concimazioni,

Difesa fitosanitaria e diserbo; Raccolta

(Art. 5 Disciplinare) riconoscimento

iniziale

(3)

registrare i parametri di processo (compilazione del quaderno di campagna)

6

controllo completezza e conformità delle registrazioni

I

mancata o incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste da normativa cogente).

Sospensione procedura di riconoscimento

richiesto adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguatezza della documentazione se non è possibile risolvere

documentalmente. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.

Acquisto materiale di propagazione

semina (art. 5 Disciplinare)

accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale di propagazione

7 verifica presenza

di certificati I 35%

(33+2)

assenza di certificati Grave

comunicazione non conformità all'operatore.

Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

attenersi alle disposizioni del disciplinare

8

verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole.

I 35%

(33+2)

mancato rispetto dei requisiti Grave

comunicazione non conformità all'operatore.

Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

Diserbo;

Irrigazione;

(Art. 5 Disciplinare) conformità al

disciplinare Coltivazione

Diserbo;

Irrigazione;

(Art. 5 Disciplinare) riconoscimento

iniziale

(4)

1. mancata registrazione dei

dati relativi alle operazioni

colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa

cogente)

1. Grave

1. comunicazione non conformità operatore.

1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

2. incompleta registrazione dei

dati relativi alle operazioni

colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa

cogente)

2. Lieve

2. Richiesta evidenza delle registrazioni (entro 5 giorni lavorativi dalla notifica della nc) ed esame della documentazione trasmessa

2. esame della documentazione trasmessa eventuale VI supplementare

35%

(33+2) Concimazione

Difesa Fitosanitaria e

Diserbo;

Irrigazione;

(Art. 5 Disciplinare) conformità al

disciplinare Coltivazione

registrare i parametri di processo nel

"quaderno di campagna"

9 controllo idonietà

registrazione I

(5)

1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità

1. Grave 1.comunicazione non conformità

1. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

2. Mancata registrazione dei dati

2. Grave 2.comunicazione non conformità

3. Incompleta registrazione e/o identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità

3. Lieve

3. comunicazione all'operatore richiesta

integrazione entro 10 giorni dalla notifica della nc

3. esame della documentazione prodotta . Eventuale VI supplementare

I 35%

(33+2) registrare le

attività di raccolta, indicando le date

di inizio raccolta del prodotto IGP.

Conservare i DDT o le ricevute di conferimento del

prodotto IGP ai confezionatori/

intermediari

identificazione e rintracciabilità raccolta prodotto e

vendita

Il prodotto destinato alla IGP

deve essere distinto da prodotto di altra natura prima del

trasporto al confezionatore/ce

ntro distoccaggio o al momento

dell'arrivo al centro di stoccaggio / confezionamento.

Durante il trasporto l'identificazione

del prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. (Art.

4 Disciplinare)

10

controllo idonietà registrazione dati

identificativi

(6)

1. Mancato rispetto dei termini previsti

per l'invio dei dati o registrazione

incompleta

1. Lieve

1. comunicazione operatore e richiesta invio documentazione

entro 10 giorni lavorativi dalla

notifica.

1. esame della documentazione prodotta .

2. Mancato rispetto dei termini previsti

dal sollecito o registrazioni

mancanti

2. Lieve

2. comunicazione all'operatore della

non conformità

2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente

in campo i dati non comunicati secondo le

frequenze previste

12

controllo documentazione descrittiva (layout,

capacità, SCIA)

D

ad ogni riconosciment

o

carenza della documentazione

Sospensione procedura di riconoscimento

omunicazione operatore e richiesta invio documentazione

entro 15 giorni lavorativi dalla

notifica.

valutazione delle azioni correttive eventuale verifica ispettiva

supplementare per valutare l'adeguatezza della documentazione se non è possibile risolvere

documentalmente. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.

intermediari/confezionatori

Produrre specifica richiesta di

adesione intermediario /confezionatore entro il 31 maggio

all. 2 ed all. 2a elenco stabilimenti di

stoccaggi - confezionamento.

Allegare alla richiesta idonea documentazione

descrittiva dell'impianto e

SCIA Adempimenti a

carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento.

Conformità relativa ai

processi produttivi.(prescri

zioni accessorie) adeguatezza

strutture, impianti

identificazione e rintracciabilità raccolta prodotto e

vendita

100%

Compilare il registro carico/scarico produttore all. 4

L'allegato deve essere inviato entro il giorno 10

del mese successivo.

11

Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio

D Il prodotto

destinato alla IGP deve essere

distinto da prodotto di altra natura prima del

trasporto al confezionatore/ce

ntro distoccaggio o al momento

dell'arrivo al centro di stoccaggio / confezionamento.

Durante il trasporto l'identificazione

del prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. (Art.

4 Disciplinare)

(7)

13 verifica ispettiva I

ad ogni di riconosciment

o

inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionament

o

richiesta integrazione o completamento documentazionentr

o 15 gg-

valutazione delle azioni correttive eventuale verifica

ispettiva supplementare qualora non fossero

sanabili documentalmente . In

caso di mancato adeguamento, diniego

del riconoscimento.

adeguatezza dei sistemi di identificazione

e di rintracciabilità

Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP ; predisposizione della

documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della

rintracciabilità del prodotto

ad ogni di riconosciment

o

Carenza del sistema di identificazione e

rintracciabilità implementato,

mancata predisposizione

della documentazione

relativa alla registrazione

delle informazioni

legate al mantenimento

della rintracciabilità

del prodotto.

richiesta integrazione o completamento documentazionentr

o 15 gg-

valutazione delle azioni correttive implementate eventuale verifica

ispettiva supplementare qualora non fossero

sanabili documentalmente . In

caso di mancato adeguamento, diniego

del riconoscimento.

intermediari/confezionatori

Produrre specifica richiesta di

adesione intermediario /confezionatore entro il 31 maggio

all. 2 ed all. 2a elenco stabilimenti di

stoccaggi - confezionamento.

Allegare alla richiesta idonea documentazione

descrittiva dell'impianto e

SCIA Adempimenti a

carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento.

Conformità relativa ai

processi produttivi.(prescri

zioni accessorie) adeguatezza

strutture, impianti

(8)

15

controllo planimetrie descrittive layout impianti

D

ad ogni comunicazion e 100%

mancata

comunicazione Grave

Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione

Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare

le azioni correttive implementate

16

controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto

D

mancata comunicazione del dato tale da non pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate.

Lieve

1. comunicazione scritta all'operatore e Richiesta integrazione dato mancante ntro 15 giorni dalla notifica della nc.

1. valurtazione della documentazione prodotta

17

controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto

D

mancata comunicazione del dato tale da pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate.

Grave

comunicazione scritta all'operatore della non conformità. Richiesta di integrazione della documentazione entro 15 gg e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate adeguatezza

strutture, impianti Mantenimento dei

requisiti

Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 20

gg). Trasmettere solo all. 2a ed

idonea documentazione

descrittiva dell'impianto modificato (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto IGP),

SCIA.

Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento

e commercializzazio

ne. Conformità relativa ai

processi produttivi (prescrizioni

accessorie)

(9)

18

controllo SCIA a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento

D

non disponibile

SCIA Grave

comunicazione all'operatore della non conformità.

Richiesta di integrazione della documentazione entro 15 gg e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate entro 15 gg.

necessaria in relazione alle variazioni comunicate

inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionament o a seguito di modifiche apportate

Grave

Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il

prodotto che transita c/o stabilimenti non

adeguati

comunicazione all'operatore della non conformità. Richiesta di integrazione della documentazione entro 15 gg e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate 15 gg adeguatezza

strutture, impianti Mantenimento dei

requisiti

Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 20

gg). Trasmettere solo all. 2a ed

idonea documentazione

descrittiva dell'impianto modificato (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto IGP),

SCIA.

Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento

e commercializzazio

ne. Conformità relativa ai

processi produttivi (prescrizioni

accessorie)

(10)

Verifica della documentazione di fornitura DDT o documento analogo

20

controllo idoneità documentazione

fornitura

I 35% (33+2)

1. Assenza di documentazione

di fornitura.

1. Grave

1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato

della IGP

comunicazione scritta all'operatore dell non

conformità ed eventuale verifica

ispettiva supplementare se necessaria per valutare

l'adeguamento alle prescrizioni entro 15

gg

I 35%

(33+2)

1. Mancata identificazione prodotto IGP

1. Grave

1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

1. comunicazione non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.

controllo idoneità documentazione

fornitura Accertarsi della

corretta identificazione del

prodotto in accettazione.Carat

terizzazione del prodotto IGP con appositi elementi

identificativi

Accettazione materia prima

Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei

controlli, notificate all'intermediario

e/o confezionatore,

deve essere conservata copia

di fornitura (documento di trasporto ) (Art. 4

Disciplinare e prescrizioni accessorie) identificazione

e rintracciabilità

21

(11)

I 35%

(33+2)

2. Incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito

2. Lieve

2. comunicazione scritta Richiesta evidenza delle registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della nc

2. esame della documentazione

prodotta

1. Mancata

registrazione 1. Grave

1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP

1. comunicazione scritta all'operatore della non conformità) ed eventuale verifica ispettiva

supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. Entro 15 gg.

2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la

conformità al requisito

2. Lieve

2. esame della documentazione prodotta

1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti nell'elenco

1. Grave

1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco.

1. comunicazione scritta all'operatore della non conformità ed eventuale verifica ispettiva

supplementare se necessaria per valutare adeguamento alle prescrizioni controllo idoneità

documentazione fornitura Accertarsi della

corretta identificazione del

prodotto in accettazione.Carat

terizzazione del prodotto IGP con appositi elementi

identificativi

Accettazione materia prima

Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei

controlli, notificate all'intermediario

e/o confezionatore,

deve essere conservata copia

di fornitura (documento di trasporto ) (Art. 4

Disciplinare e prescrizioni accessorie) identificazione

e rintracciabilità

Documentazione della rintracciabilità

(Art. 4 Disciplinare e

prescrizioni accessorie

21

22 Controllo idonietà registrazione Registrare

fornitori e quantitativi di prodotto entrato

come IGP (Registro di carico)

All.5;

I

controllo delle

registrazioni I

35% (33+2)

23 Controllare la

presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati IGP.Registrazione

controlli conformità in

accettazione

35%

(33+2)

(12)

2. Mancata esecuzione dei controlli previsti

in fase di accettazione

2. Grave

supplementare se necessaria per valutare adeguamento alle prescrizioni entro 15 gg

3. Registrazioni previste incomplete che

non pregiudicano la conformità del

requisito

3. Lieve

1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP

1. Grave

1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme

supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.

24

controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee

di produzione dedicate alla IGP

D identificare il

prodotto IGP, identificare le

linee di produzione dedicate a IGP

Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)

Le partite di prodotto destinate alla IGP

devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio, condizionamento

e immissione nel processo di confezionamento.

prescrizioni accessorie) e

modalità di conservazione

(Art. 5 Disciplinare).

identificazione e rintracciabilità Accettazione

materia prima

Documentazione della rintracciabilità

prescrizioni accessorie

35% (33+2) controllo delle

registrazioni I

35% (33+2)

23 Controllare la

presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati IGP.Registrazione

controlli conformità in

accettazione

(13)

2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto

2. Grave

2. comunicazione scritta all'operatore non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.

3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito

3. Lieve

3. comunicazione scritta all'operatore

della non conformità ed esclusione dal circuito del la IGP

della partita di prodotto non correttamente

identificata

3. Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione

prodotta

comunicazione inizio attività

riconosciuti/certifi cati devono comunicare formalmente con all. 7 ad OQ la quantità presunta di prodotto, la data di inizio delle attività di stoccaggio/confez ionamento del prodotto IGP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza

Invio della comunicazione formale all. 7 della quantità presunta del prodotto e la data di inzio attività di stoccaggio/confezi onamento del prodotto IGP.

25

Controllo ricezione della

comunicazione relativa ad inizio attività di accettazione, stoccaggio, condizionamento e

confezionamento del prodotto

D 100%

1. Mancato invio della

comunicazione relativa all'inizio dell'attività all. 7

1. Lieve

1. comunicazione scritta all'operatore e richiesta invio della comunicazione entro 15 giorni solari.

1. Richiesta adeguamento

prescrizioni 24

D identificare il

prodotto IGP, identificare le

linee di produzione dedicate a IGP

Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)

identificazione e rintracciabilità

35% (33+2)

(14)

1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione

1. Grave

1 Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non

conforme

supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

2. Utilizzo non idoneo delle capacità termo-

igro condizionatrici dell'impianto di condizionament

o che non pregiudicano la conformità del

requisito

2. Lieve

2. comunicazione non conformità all'operatore richiesta di evidenza

delle azioni intraprese per

velocizzare la risposta dell'impianto di

termo-igro condizionamento tramite invio a OQ

di idonea documentazione

(procedure, registrazioni temperature ed umidità, ecc) delle registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della nc.

2. esame della documentazione prodotta.

35%

(33+2) I

26 Fasi di processo

(stoccaggio e condizionamento)

Conservazione (art. 5 del Disciplinare)

Garantire la corretta identificazione e conservazione del

prodotto in stoccaggio e confezionamento

verifica delle condizioni di identificazione,

stoccaggio e conservazione del

prodotto

(15)

1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla IGP

1. Grave

1. comunicazione scritta all'operatore della non conformitàed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguiamento alle prescrizioni

2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità

2. Lieve

2. comunicazione non conformità all'operatore Richiesta evidenza delle registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della nc

2. esame della documentazione prodotta 35

(33+2) 27

Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto IGP venduto ed i dettagli dei relativi

clienti (registro di scarico All.6a)

controllo idoneità della documentazione

utilizzata per la registrazione e documentazione

di vendita

I

identificazione rintracciabilità vendita prodotto

Intermediari Intermediari Intermediari

(16)

1 Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta

1. Lieve

1. comunicazione non conformità all'operatore e richiesta invio documentazione entro 15 giorni lavorativi dalla notifica.

2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti

2. Lieve

2. comunicazione scritta all'operatore della non conformità

2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in sede i dati non comunicati secondo le frequenze previste.

D 100%

Compilare il registro di carico intermediario/con fezionatore all. 5 e all. 6a scarico intermdiario. Gli

allegati devono essere inviati a OQ

entro il giorno 10 del mese successivo

28

Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio identificazione

rintracciabilità vendita prodotto

Intermediari Intermediari Intermediari

(17)

1. Perdita completa di identificazione

prodotto IGP

1. Grave

1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non

conforme

1.comunicazione scritta all'operatore della non conformità)

ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare

gg.

2. Linee di lavorazione non

identificate o turni di lavorazione non specifici. Assenza

della procedura descrittiva della separazione temporale delle

lavorazioni

2. Grave

conforme

2.comunicazione scritta all'operatore della non conformità) ed eventuale verifica ispettiva

supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni entro 15 35% gg

(33+2)

devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento.

identificazione rintracciabilità

29

Confezionatori Confezionatori Confezionatori

Identificare il prodotto IGP, identificare le

linee di produzione dedicate a IGP.

Prevedere turni di lavorazione specifici per il

prodotto IGP

I

confezionatori

(18)

3. Presenza partita con incompleta identificazione

tale da non pregiudicare la

conformità al requisito o presenza di procedura per la

separazione temporale delle lavorazioni non chiara, tale da non pregiudicare

la conformità al requisito.

3. Lieve

3. comunicazione non conformità all'operatore Adeguamento registrazioni/proced

ure entro 15 giorni dalla notifica della

nc

prodotta

1. Mancata

registrazione 1. Grave

supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni entro 15 gg.

I 35%

(33+2) 35%

(33+2)

Conformità idonietà registrazione dati 29

30 Registrare in relazione alle partite di prodotto

IGP lavorate le linee di produzione e le

informazioni relative all'attività

di confezionamento

(registro di lavorazione)

Identificare il prodotto IGP, identificare le

linee di produzione dedicate a IGP.

Prevedere turni di lavorazione specifici per il

prodotto IGP

I

confezionatori

(19)

2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la

conformità al requisito

2. Lieve

2. comunicazione scritta Richiesta

evidenza registrazioni entro

15 giorni dalla notifica della nc

1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP

1. Grave

conforme

1. comunicazione scritta all'operataore della non conformità ed eventuale verifica

gg.

2. Presenza partita con incompleta identificazione

2. Lieve

2. comunicazione scritta all'operatore

ed esclusione della partita non correttamente identificata dal circuito tutelato IGP

Adeguamento registrazioni entro

15 gg.

2. verifica della documentazione

prodottta I 35%

(33+2) Le partite di

prodotto destinate alla IGP

Conformità idonietà registrazione dati 30

Registrare in relazione alle partite di prodotto

IGP lavorate le linee di produzione e le

informazioni relative all'attività

di confezionamento

(registro di lavorazione)

Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento

devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve

essere accompagnata

dalla documentazione relativa a tutto il

ciclo produttivo.(Art. 4

Disciplinare e prescrizioni accessorie).

confezionatori

Prodotto finito

35%

(33+2) I

Controllo idoneità identificazione prodotto finito 31

Identificare il prodotto finito IGP

e conservare la documentazione

dei lotti

(20)

Controllo idoneità registrazione dati identificativi

1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla IGP

1. Grave

tracciato

1. comunicazione scritta all'operatore della non conformità richiesta adeguamento

entro 15 gg ed eventuale verifica

l'adeguamento alle prescrizioni

Controllo idoneità registrazione dati identificativi

2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità

2. Lieve

2. comunicazione scritta Richiesta

evidenza registrazioni entro

15 gg.

prodotta

controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio

I D 100%

1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.

1. Lieve

1. comunicazione scritta e richiesta invio

documentazione entro 15 gg.

1.valutazione adeguamento alle prescrizioni Le partite di

prodotto IGP destinate al confezionamento

essere accompagnata

dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo.

prescrizioni accessorie).

Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento

essere accompagnata

dalla documentazione relativa a tutto il

ciclo produttivo.(Art. 4

Disciplinare e prescrizioni accessorie).

Prodotto finito

I 35%

(33+2)

33 Compilare l'all. 6 registro di scarico confezionatore con i dati richiesti.

Inviare l'allegato a OQ entro il giorno

10 del mese successivo. Deve essere trasmesso anche il registro di

carico intermediario confezionatore all.

5 registro di carico intermediari/conf

ezionatori Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP

ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico

all. 6).

32

(21)

2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti

2. Lieve

2. comunicazione scritta della non

conformità 2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in sede i dati non comunicati secondo le frequenze previste.

1 Mancato utilizzo della

tipologia di confezione prevista o etichetta non conforme, con

prodotto non conforme pervenuto al consumatore

finale

Grave

Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme

comunicazione scritta all'operatore della non conformità richiesta adeguamento entro gg. 15 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

Il prodotto viene confezionato così come riportato

all'Art. 8 del Disciplinare Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento

essere accompagnata

dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo.

prescrizioni accessorie).

35%

(33+2) identificazione

e rintracciabilità

conformità del lotto Designazione e

presentazione Prodotto finito

controllo del confezionamento

34 I

Utilizzare esclusivamente la denominazione, le

tipologie, di confezioni ed il

materiale di designazione e

presentazione autorizzato, prescritto e consentito

33 Compilare l'all. 6 registro di scarico confezionatore con i dati richiesti.

Inviare l'allegato a OQ entro il giorno

10 del mese successivo. Deve essere trasmesso anche il registro di

carico intermediario confezionatore all.

5 registro di carico intermediari/conf

ezionatori

(22)

2 Mancato utilizzo della

tipologia di confezione prevista o etichetta non conforme, con

prodotto non conforme non pervenuto al consumatore

finale

Lieve

Esclusione dal circuito tutelato

della IGP del prodotto non

conforme

35

verifica correttezza diciture degli

elementi di designazione e

presentazione I

Utilizzo non conforme della denominazione

Grave

Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme

Il prodotto viene confezionato così come riportato

all'Art. 8 del Disciplinare

35%

(33+2)

conformità del lotto Designazione e

presentazione

controllo del confezionamento

34 I

Utilizzare esclusivamente la denominazione, le

tipologie, di confezioni ed il

materiale di designazione e

presentazione autorizzato, prescritto e consentito

(23)

1. Mancato invio bozze etichettatura

1. Grave

1. comunicazione non conformità all'operatore

Richiesta di adeguamento entro

15 gg. ed invio etichette

prodotta

2. Etichette non

conformi 2. Lieve

2.comunicazione non conformità all'operatore

Richiesta di adeguamento entro

15 gg. ed invio etichette

prodotta

1. Mancato rispetto delle attività di autocontrollo previste dal par.

8.1 del piano dei controlli

1. Grave

1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto

comunicazione scritta all'operatore della non conformità ed adeguamento entro gg. 15 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

37 Verifica caratteristiche di

cui all'Art. 2 del Disciplinare Il prodotto viene

confezionato così come riportato

D 100%

100% come da paragrafo 8.1 piano dei

controlli Inviare al

Consorzio di Tutela bozza delle

etichette e materiali di imballaggio per l'approvazione, prima dell'inizio

del confezionamento

ed immissione al consumo

36

verifica correttezza diciture degli

elementi di designazione e

presentazione

prelievo campioni dal lotto oggetto di

immissione al consumo (verifiche

caratteristiche di cui all'Art. 2 del

Disciplinare)

I/A conformità del

lotto Designazione e

presentazione

(24)

2. Mancata conformità del lotto ai requisiti previsti dal Disciplinare

2. Grave

2.sospensione del lotto, comunicazione scritta all'operatore

della non conformità , che può fare richiesta di

ripetizione dei soli parametri negativi entro 15 giorni dalla

comunicazione;

diversamente Esclusione dal circuito tutelato

2. in caso di esito esito negativo , il lotto verrà escluso in forma definitiva dal circuito tutelato e controllo rinforzato2.

Aziende Agricole Intermediari/

Confezionato ri

cessazione attività

comunicare eventuale cessazione o ritiro

38

controllo comunicazione cessazione - ritiro

D

ad ogni comunicazion

e in caso di cessazione / ritiro attività

mancata

comunicazione lieve

esclusione prodotto e sollecito invio comunicazione entro 15 gg in mancanza Vi in

sedei

Aggiornamento elenco produttttori agricoli/intermediari/c

onfezionatori 37

Verifica caratteristiche di

cui all'Art. 2 del Disciplinare Il prodotto viene

confezionato così come riportato

100% come da paragrafo 8.1 piano dei

controlli

prelievo campioni dal lotto oggetto di

immissione al consumo (verifiche

caratteristiche di cui all'Art. 2 del

Disciplinare)

I/A conformità del

lotto Designazione e

presentazione

(25)

Aziende Agricole Intermediari/

Confezionato ri

Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione

Mancato accesso ispettore OQ ai terreni e/o alle strutture e/o alla

documentazion e della IGP

L'operatore non è contattattabile ai recapiti notificati a OQ e non si presenta all'appuntamento con l'ispettore OQ comunicato con raccomandata A/R o PEC

Aggiornare i dati di contatto e rendersi disponibili alla verifica ispettiva.

39

In caso di irreperibilità o indisponibilità a presenziare alla verifica ispettiva dell'operatore, anche tramite suo delegato, l'ispettore OQ o l'ufficio certificazione OQ inviano raccomandata o PEC indicando giorno, ora e luogo dell'appuntament o per procedere alla verifica ispettiva.

I

In caso di impossibilità a fissare un appuntament o

mancato accesso ai campi e/o alle strutture e/o alla documentazione della IGP tale da pregiudicare l'applicazione del piano dei controlli, sia ordinario che rinforzato

Grave

Esclusione del prodotto dasl circuito IGP.

Comunicazione

verifica ispettiva immediata

non trattate e sanate adeguatamente entro condizioni e termini stabiliti ,

N.B. LE NC GRAVI VERRANNO GESTITE COME PREVISTO DAL PARAGRAFO 10.2 DEL Piano di Controllo