Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1

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Determinazione del Dirigente

della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1

N. 188-11816 - /2019

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARETE DIVISORIA MOBILE ELETTRIFICATA NELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO RUSSEL-MORO, C.SO MOLISE, 58 – TO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT SYSTEM SRL – PROG. N. 216/2018 INT. 6 – CUP J12B18000090003

C.I.G Z352A0AC35 (U.I. EURO 27.108,40 )

Il Dirigente della Direzione

Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastru ure n. 323-14565 del 11/07/2018 è stato approvato il proge o deﬁnitivo-esecutivo relativo all’intervento avente ad ogge o “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA ZONA 3B. ITSE RUSSEL/MORO, TORINO, C.SO MOLISE N. 58, IIS D’ORIA DI VIA PREVER A CIRIÈ, IIS ALBERT DI VIA TESSO A LANZO”, per un importo complessivo di Euro 656.514,14 di cui Euro 444.834,66 a base di gara, suddiviso secondo il seguente quadro economico:

PARTE A

Importo dei lavori Euro 431.425,14

Oneri aggiuntivi per lʹa uazione dei piani di sicurezza non sogge i a ribasso Euro 13.409,52 Importo lavori a base di gara Euro 444.834,66 PARTE B

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull’importo lavori a base di gara)

Euro

7.117,69 Fondo innovazione (20% del 2% sull’importo lavori a base di gara) Euro 1.779,00 Spese tecniche e spese di cara ere strumentale (IVA inclusa) Euro 45.000,00 Campionamenti, indagini e certiﬁcazioni dei materiali Euro 25.000,00

Opere in economia (IVA inclusa) Euro 33.405,02

IVA 22% su lavori a base di gara Euro 97.863,63

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Totale somme a disposizione Euro 210.165,34 Importo totale parte (A+B) Euro 655.000,00 PARTE C

Spese di pubblicità Euro 1.000,00

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/1000 dell’importo lavori a base di gara)

Euro

289,14 Contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contra i Pubblici Euro 225,00

Totale parte C Euro 1.514,14 Importo complessivo A+B+C Euro 656.514,14

- con lo stesso decreto si è preso a o che Responsabile Unico del Procedimento è l’ Arch. Claudio Schiari

Dato a o che la spesa complessiva per i lavori a base di gara di Euro 542.698,29= è stata applicata mediante prenotazione, nel rispe o del D.Lgs. n. 118/2011, nel seguente modo:

Anno 2018 - Euro 456.594,98

Missione/ Programma: 04/02

Titolo: 2 del Bilancio di previsione annuale 2018 Capitolo 19183

Macroaggregato 2020000 COFOG 09.2

Transazione europea 8

Codice piano dei conti V livello U.2.02.01.09.003 del PEG 2018;

Anno 2019 - Euro 86.103,31

Titolo 2 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, anno 2019;

Capitolo 19183

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.09.012 dell’anno 2019;

Dato a o che:

- con propria determinazione dirigenziale n. 24-2437/2019 del 25/03/2019 i lavori di cui tra asi sono stati aggiudicati, a seguito di procedura aperta, all’Impresa PICCOLOMINI srl – con sede in Via Carlo Cipolla n. 6 Torino , con il ribasso del 29,897%, per un importo contra uale di Euro

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315.929,14= (di cui Euro 302.519,62 per lavori e Euro 13.409,52= per oneri per la sicurezza) oltre Euro 66.504,41 per IVA 22% per complessivi Euro 385.433,55=;

- con propria determinazione dirigenziale n. 59-5086/2019 del 16/05/2019 è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell’Ing. Fabrizio CLARI.

Considerato che presso la palestra dell’Istituto RUSSEL-MORO - C.so Molise 58/60 – Torino, è presente una parete mobile ele riﬁcata che divide in due l’area di gioco, in modo da poter essere utilizzata contemporaneamente da più classi e recentemente a causa dell’usura non è più utilizzabile, si è rilevata la necessità di sostituirla con urgenza, in modo da ripristinare le condizioni di utilizzo a più classi;

Visto l’art. 36 comma 2 le . a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere dire amente all’aﬃdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Dato a o che l’aﬃdamento e l’esecuzione di lavori secondo le procedure sempliﬁcate di cui all’art.

36 D. Lgs. n. 50/2016, ivi compreso l’aﬃdamento dire o, devono avvenire nel rispe o dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016;

Preso a o dell’urgenza di effe uare l’intervento di manutenzione di cui tra asi è stato conta ato tramite mail (del 01/04/2019) l’ operatore economico del se ore SPORT SYSTEM srl al fine di richiedere un preventivo di spesa, per effe uare in particolare :

- smontaggio della vecchia struttura e tenda, trasporto e smaltimento dei materiali alle discariche;

- fornitura e posa di parete combinata (PVC+rete);

- fissaggio con mensole alle travi in cemento del soffitto;

- motorizzazione comprese line elettriche di manovra;

-

certificazioni dei materiali e dichiarazione di corretta posa;

Preso a o che l’oﬀerta della Di a SPORT SYSTEM srl con sede in Via del Lavoro n. 2 San Fior (TV), pari ad Euro 22.220,00 oltre ad IVA 22% è ritenuta congrua per l’Amministrazione;

Dato a o che la spesa complessiva di Euro 27.108,40 può essere imputata, all’interno del quadro economico approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastru ure n.

323-14565 del 11/07/2018, alla voce “opere in economia”, sull’impegno riaccertato con determinazione n. 1449/2018 mov. Cont. n. 1631761/2019 (ex 1632852/2018) nel seguente modo:

Titolo 2 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, anno 2019;

Capitolo 19828

Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.09.003 dell’anno 2019;

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Considerato che:

- l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

per l’aﬃdamento del servizio in ogge o, l’assenza di motivi di esclusione dalla procedura d’appalto e la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Unica Appalti e Contra i con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto, pertanto, opportuno aﬃdare il servizio di cui tra asi alla Di a SPORT SYSTEM srl per un importo di € 22.220,00 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre € 4.888,40 per I.V.A. 22%

per un totale di € 27.108,40=;

Dato a o che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Claudio Schiari Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 e relativi allegati, nonché le successive deliberazioni di modiﬁca;

- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 144-3895/2019 del 30/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e i successivi a i modiﬁcativi;

Dato a o che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in economia di cui tra asi il debito maturerà nel 2019, come previsto nel cronoprogramma di cui alla determinazione di aﬃdamento dei lavori principali n. 24-2437/2019 che si conferma;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa o di stabilità;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “A uazione delle dire ive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contra i di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei se ori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra i pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci à metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci à Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

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Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile a estante la copertura ﬁnanziaria;

A eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe a ai Dirigenti ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18/08/2000 n. 267 e dellʹarticolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1) di aﬃdare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 le . a) del D.Lgs 50/2016, per i motivi esplicitati in premessa, i lavori per la sostituzione della parete divisoria mobile ele riﬁcata presso l’Istituto RUSSEL-MORO - C.so Molise 58/60 – Torino di competenza della zona territoriale A4 della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia scolastica 1 alla Di a SPORT SYSTEM srl con sede in Via Del Lavoro n. 2 San Fior (TV), (cod. forn. 135031) per un importo ne o di € 22.220,00 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre € 4.888,40 per I.V.A. 22% per un totale di € 27.108,40=;

2) di dare a o che la formalizzazione dellʹaﬃdamento avverrà mediante le era d’ordine corredata dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all’art.

26 del D.Lgs. n. 81/2008, agli a i del Servizio Logistica e che contestualmente si approva;

3) di dare a o che nella le era d’ordine è stata inserita la clausola obblighi a carico dell’appaltatore di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. “tracciabilità dei flussi finanziari” e che l’affidamento verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata norma, ovvero senza avvalersi di conto corrente bancario o postale”;

4) di confermare sulle scri ure contabili dell’esercizio ﬁnanziario 2018 la registrazione della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (proge o n. 2018/216)

5) di applicare , la somma di Euro 27.108,40= al lordo dell’IVA, all’interno del quadro economico dell’intervento approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastru ure n. 323-14565 del 11/07/2018, alla voce “opere in economia”, sull’impegno riaccertato con determinazione n. 1449/2018 mov. Cont. n. 1631761/2019 (ex 1632852/2018) nel seguente modo:

Missione/ Programma: 04/02

Titolo 2 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020, anno 2019;

Capitolo 19183

Macroaggregato 2020000 COFOG 09.2

Transazione europea 8

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Codice Piano dei Conti V livello U. 2.02.01.09.012 dell’anno 2019;

6) di dare a o che il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fa ura, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di veriﬁca della regolarità contributiva, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contra uale.

In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.lgs 192/2012;

7) di dare a o che il presente aﬃdamento riguardando lavori non è sogge o agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i..;

8) di dare a o che, ai sensi e per gli eﬀe i di cui all’art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è stata richiesta la cauzione deﬁnitiva, in quanto il contra o riveste cara ere di modesta entità.

Torino, 18/11/2019

Il Dirigente della Direzione

Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 Arch. Claudio SCHIARI

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Prot. n°

del Stru ura UA5

Spe .le

SPORT SYSTEM S.R.L.

Via del Lavoro, 2 31020 SAN FIOR (TV)

LETTERA D’ORDINE

OGGETTO :

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITU- ZIONE PARETE DIVISORIA MOBILE ELETTRIFICATA NELLA PALESTRA DELL’ISTI- TUTO RUSSEL-MORO, C.SO MOLISE, 58 – TO. PROG. N. 216/2018– CUP J12B18000090003

C.I.G Z352A0AC35

In esecuzione della Determinazione del Dirigente della Direzione e Coordinamento – Edilizia Scolastica 1, n. 11816/2019 in data , si aﬃda alle condizioni e con le modalità appresso riportate, l’esecuzione degli interventi di seguito indicati:

1. Descrizione dell’a=ività

l’Intervento di manutenzione straordinaria in ogge o comprende:

- smontaggio della vecchia struttura e tenda, trasporto e smaltimento dei materiali alle discariche;

- fornitura e posa di parete combinata (PVC+rete);

- fissaggio con mensole alle travi in cemento del soffitto;

- motorizzazione comprese line elettriche di manovra;

-

certificazioni dei materiali e dichiarazione di corretta posa;

2. Condizioni che regolano la presente le=era d’ordine

L’appaltatore con la so oscrizione si obbliga ad eseguire i lavori conformemente all’oﬀerta del 28/10/2019 ns. prot. n. 82052/2019, ed alla presente le era d’ordine.

3. Corrispe=ivo e invariabilità dei prezzi

L’importo ne o delle a ività, di cui al punto 1., è di Euro 22.200,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 4.888,40 per un totale complessivo di Euro 27.108,40.

Si dà a o che la spesa relativa all’aﬃdamento di cui sopra è stata imputata sul capitolo 19828 del bilancio di previsione 2019.

I prezzi di cui al punto 3 saranno invariabili e non sogge i a modiﬁcazioni di sorta, qualunque eventualità possa veriﬁcarsi in qualsiasi momento, per tu a la durata della prestazione.

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4. Anticipazioni

Non sarà concessa alcuna anticipazione dell’importo della prestazione.

5. Luogo della prestazione del servizio

Le a ività dovranno essere eseguite presso la sede dell’Istituto scolastico di Russel-Moro di c.so Molise, 68-Torino.

6. Accertamento della regolare esecuzione del servizio

La verifica della regolare esecuzione dell’a ività sarà effe uata a cura dei responsabili specificamente individuati dalla Ci à Metropolitana. Ai risultati di tale accertamento è condizionata l’acce azione della prestazione e la liquidazione del corrispe ivo. In ogni caso nel corso dell’esecuzione è consentito al Responsabile del procedimento di poter procedere in qualsiasi momento a verifiche ed ispezioni.

7. Termine di esecuzione e penalità

Il termine di esecuzione è stabilito al 31/12/2019.

Qualora l’appaltatore non esegua la prestazione nei termini indicati soggiacerà ad una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Le sospensioni, riprese o le proroghe dei tempi di esecuzione sono regolate dagli articoli 158 e seguenti del Regolamento di esecuzione dei codice dei contra i approvato con D.P.R. 207/2010.

8. Garanzia

La garanzia dei lavori resta quella deﬁnita dal codice o dal regolamento di esecuzione dello stesso.

9. Cauzione Non è richiesta

10. Pagamenti

Al pagamento si procederà nei termini previsti dalla Determinazione di aﬃdamento già citata, dalla data di ricezione della fa ura e, comunque, nel rispe o di quanto previsto dal D.Lgs.

231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

La fa urazione dovrà avvenire in forma ele ronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All.A), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Ci=à Metropolitana di Torino Codice Ipa: cmto

Codice Univoco Uﬃcio: AIDPF8

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARETE DIVISORIA MOBILE ELETTRIFICATA NELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO RUSSEL- MORO, C.SO MOLISE, 58 – TO.

CIG

Z352A0AC35

CUP J14H17000150003

Determinazione Dirigenziale n. 11816 /2019

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I termini di pagamento, a lavori ultimati, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della commi enza e consegna della fa ura, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di verifica della regolarità contributiva, salvo formale contestazione in ordine dall’adempimento contra uale. Lo stesso sarà eseguito a raverso conto dedicato e nel rispe o della Legge n. 136/2010 e della tracciabilità dei flussi finanziari .

11. Subappalto

L’aﬃdamento di prestazioni in subappalto è subordinata all’applicazione delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs 50/2016. Il subappalto verrà autorizzato esclusivamente qualora indicato all’a o della presentazione dell’oﬀerta.

12. Risoluzione decadenza

L’aﬃdamento è sogge o alla veriﬁca/permanenza dei requisiti di regolarità contributiva e generali. Trovano applicazione gli articoli 6, 145 e 153 del D.P.R. 207/2010 nonché gli articoli 134, 135, 136, 138, 139 del Codice.

13. Tra=amento dati personali

L’operatore economico acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al tra amento dei dati personali dal medesimo forniti nel rispe o della sudde a legge e degli obblighi di riservatezza.

14. Oneri ﬁscali

Sono a carico dell’operatore economico.

15. Varie

Sono a carico dell’esecutore eventuali danni alle opere, cose e persone veriﬁcatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. In caso di controversie è competente il foro di Torino.

16. Foro competente:

In caso di controversie è competente il foro di Torino.

17. Acce=azione le=era d’ordine

Ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile l’operatore economico dovrà far avere l’acce azione mediante restituzione della medesima le era d’ordine ﬁrmata digitalmente per acce azione.

Ove l’impresa non provveda nel termine ﬁssato la scrivente è in facoltà di revocare l’aﬃdamento.

18. Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari

L’aﬃdatario assume i seguenti obblighi in a uazione dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.:

- di impegnarsi ad utilizzare per tu e le transazioni relative al contra o di cui sopra il/i conto/

i corrente/i dedicato/i, che ha comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modiﬁche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;

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- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico, disposti dalla Legge 136/2010, e di prendere a o che il mancato rispe o degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contra o;

- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contra i so oscri i con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla legge sopra richiamata;

- di impegnarsi (con riferimento al punto precedente) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefe ura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione Appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;

- di impegnarsi a riportare il Codice CIG e, ove obbligatorio, il Codice CUP assegnati e indicati in ogge o in tu e le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contra uale.

Le o confermato e so oscri o

Il Legale Rappresentante in epigrafe, dichiara so o la propria responsabilità di aver preso visione e di acce are senza riserva alcuna tu i ipa i e le condizioni previste dalla presente le era d’ordine e di acce are espressamente, ai sensi e per gli eﬀe i dellʹart. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli , 7, 10,12,15,17.

Il presente a o viene reda o in forma ele ronica e so oscri o digitalmente dai contraenti.

Il Dirigente

(Arch. Claudio SCHIARI)

Per l’impresa

(nome, cognome e carica sociale del sogge o che so oscrive per l’impresa)