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(1)

Enti Pubblici

Camera di commercio

Camera di commercio di Roma

Avviso 20 dicembre 2021, n. 176

Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021. Conclusione del procedimento e concessione del contributo.

Seconda tranche: domande nn. 1.441 - 1.704.

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AREA III – PROMOZIONE E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 176 /AREA III/AC/2021 Area Organizzativa n. 12 – CdC C126

OGGETTO: Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2021. Conclusione del procedimento e concessione del contributo. Seconda tranche: domande nn. 1.441 - 1.704.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura Organizzativa “Sviluppo del territorio e competitività delle imprese”, dott. Emiliano Monfeli, nella qualità di responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 16 del Bando in oggetto;

Vista la L. n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005;

Visti lo Statuto dell’Ente nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto Decreto in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo politico e della dirigenza e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area III - “Promozione e Sviluppo”, conferito dal Segretario Generale con Determinazione n. 63 del 18 dicembre 2018, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 31 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Preventivo economico della Camera per l’esercizio 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 127 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Budget direzionale della Camera per l’esercizio 2021;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 18 dicembre 2020 come modificata con Determinazione del Segretario Generale n. 2 dell’8 gennaio 2021, con la quale è stato assegnato il Budget direzionale 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 43 del 12 aprile 2021, con la quale, nell’ambito del più

ampio progetto “Punto Impresa Digitale”, finanziato attraverso l’incremento del diritto annuale ex

art. 18, comma 10 della L. n. 580 del 1993 e s.m.i. per il triennio 2020-2022, come approvato con

Deliberazione del Consiglio n. 26 del 17 dicembre 2019 e autorizzato con Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, è stato approvato il Bando Voucher Digitali Impresa

4.0 - anno 2021;

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Determinazione Dirigenziale n.176/Area III /AC/ del 20.12.2021

Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 24 maggio 2021, come ratificato con Deliberazione di Giunta n. 65 del 15 giugno 2021, con il quale, in considerazione della possibilità di adottare una misura di intervento condivisa con la Regione Lazio, è stata sospesa l’operatività del Bando, rinviandolo a data successiva da individuarsi appena possibile;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 83 del 6 luglio 2021, con la quale è stato approvato l’Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 con la Regione Lazio e Unioncamere Lazio ed il nuovo Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021, in sostituzione del precedente già approvato con la citata Deliberazione n. 43;

Considerato che l’Accordo di collaborazione interistituzionale è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 luglio 2021;

Visto l’art. 3 dell’Accordo, il quale prevede che le risorse destinate al Bando, pari a complessivi

€ 7.500.000,00, sono così ripartite:

- la Regione Lazio contribuisce con un importo di € 5.000.000,00, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 38/2020, destinato alle imprese dell’intera regione Lazio;

- la Camera di Commercio di Roma contribuisce con un importo di € 2.500.000,00, destinato in via esclusiva alle imprese di Roma e provincia, di cui € 1.250.000,00 a valere sull’incremento del diritto annuale, come autorizzato con D.M. MISE del 12 marzo 2020 per il progetto “Punto Impresa Digitale”, e € 1.250.000,00 a valere sulle risorse stanziate per rafforzare la ripresa del tessuto socioeconomico del territorio dopo la pandemia;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 106/AC del 3 settembre 2021, con la quale è stato emanato il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2021 ed è stata assunta la relativa spesa di complessivi € 7.500.000,00 a valere a valere sul Conto n. 332232 “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2021 (misura congiunta Camera e Regione)”, Mastro 3300 “Interventi economici”, Obiettivo OSC2PC23 “Digitalizzazione, innovazione e Trasferimento tecnologico”, Centro di Costo C126 “Sviluppo del territorio e competitività delle imprese”, giusta prenotazione di spesa n.

589/2021;

Rilevato che, con la sopracitata Determinazione dirigenziale n. 106/AC, è stata, altresì, disposta la pubblicazione del Bando sui siti del sistema camerale del Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, effettuata sul n. 86 del 7 settembre 2021, con termine di presentazione delle domande a partire dalle ore 14:00 del 13 settembre 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 107 del 21 settembre 2021, con la quale è stato anticipato il termine finale per l’invio delle domande previsto dall’art. 9, comma 1 del Bando alle ore 14:00 del giorno 1° ottobre 2021;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 168/AC del 3 dicembre 2021, relativa alle posizioni nn. 1 – 1440, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14 dicembre 2021, con la quale, fra l’altro, sono state ammesse a contributo n. 842 domande per complessivi

€ 6.989.070,70, di cui € 2.500.000,00 relativi alle risorse stanziate dalla Camera e destinati in via

esclusiva alle imprese di Roma e provincia, e € 4.489.070,70 relativi alle risorse stanziate dalla

Regione Lazio e destinati alle imprese dell’intera Regione, e richiamate tutte le argomentazioni ivi

contenute;

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Determinazione Dirigenziale n.176/Area III /AC/ del 20.12.2021

Rilevato che, con la suddetta Determinazione dirigenziale 168/AC, sono state escluse n. 3 domande (Teris Soc. Coop., Eleo2 Engineering S.r.l., 2G Olearia S.r.l.) per le motivazioni ivi riportate;

Considerato che, sulla base delle ulteriori verifiche condotte sulle posizioni di cui sopra, dietro segnalazione delle suddette imprese con apposite note (prot. 0187627, prot. 0187779, prot.

0189786), le stesse sono da considerarsi regolari relativamente ai requisiti previsti dal Bando;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in considerazione dell’istruttoria condotta, alla riammissione delle suddette domande sulla base della priorità cronologica di presentazione;

Considerata l’istruttoria condotta sulle domande nn. 1.441 – 1.704 attraverso il sistema certificato Web Telemaco – Agef per la gestione delle domande con procedura a sportello, sulla base della quale:

- n. 63 domande risultano ammissibili a contributo, secondo quanto indicato nell’allegato A, che comprende le domande riammesse di cui sopra e le domande fino all’istanza prot. n.

134905, Alfa Tubi S.r.l. finanziabile parzialmente per € 4.838,67, rispetto a € 10.000,00 ammissibili, per esaurimento delle risorse disponibili;

- n. 109 domande risultano non ammissibili a contributo, secondo quanto indicato nell’allegato B;

Considerato che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, sono stati effettuati i controlli amministrativi finalizzati a verificare l’eventuale superamento della soglia “de minimis” attraverso il rilascio di certificazioni, contraddistinte dagli identificativi riportati nel sopracitato allegato A;

Considerato che il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato ad ogni singolo contributo concesso nell’ambito del presente provvedimento, viene, altresì, trasmesso all’impresa con apposita nota;

Visto l’art. 10 comma 3 del Bando, il quale prevede l’approvazione di un elenco di domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, pari al 10% dello stanziamento complessivo della misura;

Considerato che, sulla base dell’istruttoria condotta fino alla domanda 1.704 risultano ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili n. 96 domande, secondo quanto indicato nell’allegato C, fino all’impresa Tablo S.r.l. per l’importo di € 5.125,34, rispetto ad

€ 9.660,00 ammissibili, per raggiungimento del limite previsto dall’art. 10, comma 3 del Bando;

Ritenuto di riservarsi di procedere all’eventuale concessione del contributo per le domande di cui all’allegato C ovvero all’istruttoria delle ulteriori domande fino alla n. 2.637, qualora si liberino risorse a seguito di revoche, rinunce o decadenze ovvero in caso di rifinanziamento della misura;

DETERMINA

di concedere il contributo alle imprese di cui all’allegato A del presente provvedimento,

secondo l’importo riportato accanto a ciascuna, per complessivi € 510.929,30, interamente a

valere sulle risorse stanziate dalla Regione Lazio e destinate alle imprese dell’intera Regione;

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Determinazione Dirigenziale n.176/Area III /AC/ del 20.12.2021

di escludere dal contributo le domande di cui all’allegato B del presente provvedimento, sulla base delle motivazioni ivi riportate;

di approvare l’elenco delle domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Bando, secondo quanto indicato nell’allegato C del presente provvedimento, per complessivi € 750.000,00, pari al 10% dello stanziamento complessivo della misura, salvo il buon esito dei controlli relativi ai massimali de minimis pertinenti;

di disporre, ai fini del rispetto delle diposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.i.

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’adozione degli atti amministrativi e contabili con la menzione del codice CUP relativo al singolo contributo concesso;

di trasmettere l’elenco delle imprese ammesse ad Unioncamere Lazio, ai sensi dell’art. 10, comma 7 del Bando;

di ordinare le pubblicazioni conseguenti e necessarie.

L’erogazione dei voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste, in particolare, dagli art. 11 e 12 del Bando, e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Bando, entro il termine perentorio delle ore 21:00 del 31 maggio 2022.

La spesa di € 510.929,30 resta a valere sul Conto n. 332232 “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2021 (misura congiunta Camera e Regione)”, Mastro 3300 “Interventi economici”, Obiettivo OSC2PC23 “Digitalizzazione, innovazione e Trasferimento tecnologico”, Centro di Costo C126

“Sviluppo del territorio e competitività delle imprese”, giusta prenotazione di spesa n. 589/2021.

Roma,20/12/2021

IL DIRIGENTE Dott. Antonio Carratù IL RESPONSABILE

SVILUPPO DEL TERRITORIO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Dott. Emiliano Monfeli

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."

(6)

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(7)

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ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

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ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

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DϮϭϵϭϳs,Eϯ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϬ͗Ϯϰ͗ϰϬ ϭϯϰϰϰϯ &>/<>^Z> ϭϱϴϵϰϭϵϭϬϬϰ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

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ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

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DϮϭϵϭϳϬ'Ϭs ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϮ͗Ϯϯ͗ϱϴ ϭϯϰϲϯϯ D^,/EKhZKZs/dKZ/ D^ZsϲϲϱϵϲϬϬ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϲϴ^sD> ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϮ͗ϰϱ͗ϯϵ ϭϯϰϲϴϬ &sK>^Z> ϭϭϮϳϭϭϵϭϬϬϲ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϭ:>>Z ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗Ϯϭ͗ϯϱ ϭϯϰϳϬϱ dZE^Z>^ ϭϰϴϯϰϳϮϭϬϬϰ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϭdhϭh ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗ϰϮ͗ϮϮ ϭϯϰϳϭϲ DK/>/DZ/E/Ͳ^Z> ϬϯϲϱϯϭϲϭϬϬϰ ŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂŝůůĞŐŐŝďŝůĞĞͬŽĨŝůĞĐŽƌƌŽƚƚŝĞŶŽŶƵƚŝůŝnjnjĂďŝůŝ

DϮϭϵϭϳ&Wϰ<ϳ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϰ͗Ϭϴ͗ϭϬ ϭϯϰϳϯϲ '^Ͳ^Z> ϬϬϱϯϳϵϭϬϱϴϬ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϮ>WϬϮ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϰ͗ϭϲ͗ϰϲ ϭϯϰϳϱϬ s^d/K^Z> ϭϰϰϴϳϭϮϭϬϬϳ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϭϲϲϴhϰϴ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϰ͗ϯϵ͗ϯϳ ϭϯϰϳϴϬ ^^/d^Z> ϭϮϬϰϳϮϭϭϬϬϯ

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ĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂnjŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůŵŽĚĞůůŽƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŶŽŶğǀĂůŝĚĂ͕ƉĞƌŵĂŶĐĂŶnjĂĚŝĨŝƌŵĂĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ

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DϮϭϵϭϳϳϳDϴ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϴ͗Ϯϰ͗ϰϭ ϭϯϱϬϵϱ W>z'ZKhW^Z> ϭϮϴϬϮϮϮϭϬϬϳ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

>ĂƉƌŽĐƵƌĂĂůůĞŐĂƚĂŶŽŶğǀĂůŝĚĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϭͲϮĚĞůĂŶĚŽͿ

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ĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

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ĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂnjŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůŵŽĚĞůůŽƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŶŽŶğǀĂůŝĚĂ͕ƉĞƌŵĂŶĐĂŶnjĂĚŝĨŝƌŵĂĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ

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DϮϭϵϭϳϭstϭ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗Ϭϱ͗ϱϱ ϭϯϱϭϭϵ ,/E/ZZ^Z> ϬϮϮϬϲϳϲϬϱϵϯ

ŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĐĂƌĞŶƚĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă;ƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

>ĂƉƌŽĐƵƌĂĂůůĞŐĂƚĂŶŽŶğǀĂůŝĚĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϭͲϮĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϴϴϰDϬ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗ϭϯ͗Ϯϳ ϭϯϱϭϮϬ >KdͲ>Kd^K&/^Z> ϭϲϬϮϯϵϳϭϬϬϭ /ƐƚĂŶnjĂƉƌŝǀĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĂŶĚŽ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϯĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϴϵϵ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗ϮϮ͗ϭϯ ϭϯϱϭϮϭ YhEdhD^Z> ϬϮϯϲϯϬϲϬϱϲϯ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϴ<,<D ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗ϯϴ͗ϰϲ ϭϯϱϭϮϯ EydZd/s/^/s^Z>^ ϬϮϯϱϬϴϳϬϱϲϬ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳϵϴ'D ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϮϬ͗ϭϰ͗ϯϮ ϭϯϱϭϮϵ &hdhZ'^Z> ϬϯϭϮϴϱϵϬϲϬϱ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳ<'hϱ ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϮϮ͗ϭϮ͗Ϯϰ ϭϯϱϭϯϭ KEd/>/dΖ^^K/d^Z> ϬϰϰϱϰϮϱϭϬϬϮ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϭϳϴYϮ> ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭϮϯ͗Ϭϵ͗ϱϴ ϭϯϱϭϯϮ WDΘ^Z> ϬϬϮϳϱϱϬϬϱϲϵ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

>ĂƉƌŽĐƵƌĂĂůůĞŐĂƚĂŶŽŶğǀĂůŝĚĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϭͲϮĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϭϴϭhtϵϬ ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗ϰϬ͗ϯϱ ϭϯϱϭϲϱ W>D^Z> ϭϯϰϬϴϲϳϭϬϬϵ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϴ&ϰ&sϬ ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϭϭϰ͗Ϭϵ͗ϱϵ ϭϯϱϭϲϲ /d/s/^Z> ϭϭϯϵϯϳϭϭϬϬϰ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϴϴDϳ& ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗ϯϲ͗ϱϴ ϭϯϱϭϳϮ yD/WZ^^KKW͘/dZ/Z> ϬϵϯϱϭϮϰϭϬϬϲ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϭϳ^zϰ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϬϴ͗Ϯϵ͗ϰϱ ϭϯϱϭϵϰ Zd^Z>^ ϬϮϵϮϰϰϭϬϱϵϲ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬt>Z ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϬϵ͗ϯϯ͗Ϯϰ ϭϯϱϯϬϳ hZ^D:KZD//:^^//K /:^ϲϵϲϭϵϲϵW /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϳϯs ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϬ͗ϰϯ͗ϱϭ ϭϯϱϰϳϱ D>^Z> ϭϰϭϰϬϬϰϭϬϬϲ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬYsϮE ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϮ͗Ϭϱ͗Ϭϲ ϭϯϱϳϱϬ d>^^Z> ϬϮϲϰϳϬϵϬϱϵϮ ŽŵĂŶĚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůΖĂƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϮĚĞůĂŶĚŽ

DϮϭϵϮϬϬϭt&ϴ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϮ͗ϭϭ͗ϰϱ ϭϯϱϳϳϭ dh^K>E^K͘^WKZd/s/>ddEd/^d/Z> ϭϯϵϯϱϴϱϭϬϬϵ

/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶĂƐƐĞƚƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƉĞƌƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞŶŽŶ

ƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ;ƌƚ͘ϱͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

ϭͬϮ

(8)

ůůĞŐĂƚŽ

ĂŶĚŽsŽƵĐŚĞƌŝŐŝƚĂůŝ/ŵƉƌĞƐĂϰ͘ϬͲŶŶŽϮϬϮϭ

ůĞŶĐŽŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

DϮϭϵϮϬϭϮzϮ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗ϬϬ͗ϰϯ ϭϯϱϴϵϭ hd/&h>Z^^Z>^ ϭϯϯϰϲϴϬϭϬϬϳ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϭϰ&,t ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗Ϭϭ͗ϰϳ ϭϯϱϴϵϰ >KE^Z> ϭϲϮϯϯϰϲϭϬϬϵ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϭϱϵϮ: ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗ϬϮ͗Ϯϰ ϭϯϱϴϵϯ DKE/'^d^Z> ϭϮϵϴϴϳϱϭϬϬϵ

/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶĂƐƐĞƚƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƉĞƌƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞŶŽŶ

ƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ;ƌƚ͘ϱͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϭϳy^ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗Ϭϲ͗ϰϮ ϭϯϱϵϬϮ hd/&h>Z^Zs/^Z>^ ϭϲϮϴϲϳϵϭϬϬϱ

ŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĐĂƌĞŶƚĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă;ƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϭDY<ϲ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϯ͗Ϯϱ͗Ϯϱ ϭϯϱϵϭϰ hZ/^W^Z>^^Z>^ ϭϱϳϴϬϵϬϭϬϬϯ >ĂƉƌŽĐƵƌĂĂůůĞŐĂƚĂŶŽŶğǀĂůŝĚĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϭͲϮĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϰDϴzϭ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϭϬ͗ϰϭ ϭϯϲϭϮϮ /d>/Et/EDz^Z>^ ϭϱϬϮϳϳϮϭϬϬϴ

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ĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂnjŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůŵŽĚĞůůŽƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŶŽŶğǀĂůŝĚĂ͕ƉĞƌŵĂŶĐĂŶnjĂĚŝĨŝƌŵĂĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ

ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϰ^'s ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϭϮ͗Ϭϳ ϭϯϲϭϮϯ ZEKsϮ͘Ϭ^Z>^ ϬϯϬϬϰϲϬϬϱϵϯ ŽŵĂŶĚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůΖĂƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϮĚĞůĂŶĚŽ DϮϭϵϮϬϯysd ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϮϬ͗ϯϮ ϭϯϲϮϮϵ ZE/&Z/EEK ZE&Eϰϴ,Ϭϰ,ϱϬϭ< /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱϭEϬW ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗Ϯϱ͗ϱϬ ϭϯϲϮϯϲ >K//dKZ/^Z> ϭϭϯϭϰϴϴϭϬϬϭ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱϰZϭZ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϯϭ͗Ϯϴ ϭϯϲϮϰϮ /Ed'ZdZK^W^z^dD^^Z> ϭϭϰϲϵϲϭϭϬϬϱ

/ŵƉƌĞƐĂŐŝĂΖĂŵŵĞƐƐĂĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚŝnjŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽŽĚĞůĂŶĚŽ/ŶŶŽǀĂnjŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞϮϬϮϬĚĞůůĂĂŵĞƌĂ

ĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝZŽŵĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϯĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϰy&Ϭz ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϯϱ͗Ϭϱ ϭϯϲϮϰϰ D^&ZD'ZKhW^Z> ϭϰϱϱϭϴϬϭϬϬϱ /ƐƚĂŶnjĂƉƌŝǀĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĂŶĚŽ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϯĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϱϰϱYϵ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϯϱ͗ϱϵ ϭϯϲϮϰϱ WKEd/Z/K^Zs/^͘͘^͘/>>KE^Z ϬϱϰϰϬϳϬϭϬϬϬ /ƐƚĂŶnjĂƉƌŝǀĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĂŶĚŽ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϯĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϱ&ϭϮ> ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϲ͗ϱϰ͗Ϯϲ ϭϯϲϮϲϳ 'ZhWWKZsK>hd/KEW/d>^Z> ϬϮϯϯϭϳϴϬϱϲϱ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱDϴϭϰ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗Ϭϭ͗ϯϱ ϭϯϲϮϳϱ &/dE^^tz^K͘^WKZd/s/>ddEd/^d/Z> ϭϯϱϮϱϲϲϭϬϬϴ

/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵŝŶŝŵŽĚŝΦϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶƚŽƉĞƌĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ;ƌƚ͘ϮͲĐŽŵŵĂϮĞƌƚ͘ϯ

ĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂnjŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůŵŽĚĞůůŽƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŶŽŶğǀĂůŝĚĂ͕ƉĞƌŵĂŶĐĂŶnjĂĚŝĨŝƌŵĂĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞĞͬŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ

ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱEϳ,Ϭ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϬϮ͗ϱϱ ϭϯϲϮϴϭ 'ZhWWKK^dZh/KE/Ͳ^Z> ϭϭϭϴϮϭϲϭϬϬϳ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱZs ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϬϮ͗ϱϳ ϭϯϲϮϴϮ hE/^Zs//^Z> ϭϱϱϮϮϮϵϭϬϬϮ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϱy^t ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϭϮ͗ϯϱ ϭϯϲϮϵϰ hE/^Zs//^Z> ϭϰϳϵϭϮϯϭϬϬϱ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ͕

/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϲϯϲD ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϮϬ͗ϰϵ ϭϯϲϯϬϱ K^^Z> ϭϰϬϮϳϯϯϭϬϬϵ

/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶĂƐƐĞƚƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƉĞƌƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞŶŽŶ

ƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ;ƌƚ͘ϱͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϲϲ<D ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗Ϯϲ͗ϯϴ ϭϯϲϯϬϵ 'ZhWWK^͘/͘^K͘KE^͘Z> ϬϵϰϯϱϰϬϭϬϬϲ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϲD^Z ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϯϯ͗ϰϮ ϭϯϲϯϭϴ >Kh/^zW,Z^Z>^ ϭϲϭϵϰϲϳϭϬϬϬ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϲW>ZW ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϳ͗ϱϳ͗Ϯϯ ϭϯϲϯϯϭ DKs/^^͘E͘͘/EdKE/K^s/EK/W/dZEdKE/KΘ͘ ϬϲϯϯϰϱϯϬϱϴϴ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϬϳϭϰZϬ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϴ͗ϮϬ͗Ϯϴ ϭϯϲϯϰϭ ^sKEs/E//K ^sEsEϴϬϮϮϮϲϵ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϳ&Y^ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϴ͗ϯϬ͗Ϭϵ ϭϯϲϯϰϳ YhZKͲ^Z> ϬϮϳϲϴϳϵϬϱϵϬ

/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶĂƐƐĞƚƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƉĞƌƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞŶŽŶ

ƐŽƐƚĂŶnjŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŽ;ƌƚ͘ϱͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϳt ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗Ϭϳ͗ϯϮ ϭϯϲϯϱϬ D^/^K/K^Z'/K͘^͘͘^͘ ϬϭϴϭϭϮϳϬϱϵϮ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϴ:ϱϭ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϭϵ͗Ϯϵ͗Ϭϭ ϭϯϲϯϱϮ <^Zs/Θ^/'E^Z> ϭϱϭϯϰϳϵϭϬϬϭ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϬϴW< ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭϮϭ͗Ϭϭ͗ϰϭ ϭϯϲϯϱϰ dEK>/DϮϬϬϬ^Z> ϭϭϮϰϵϭϲϭϬϬϴ /ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽŶŶƵĂůĞ;ƌƚ͘ϰͲĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĂŶĚŽͿ

DϮϭϵϮϭdDϬ ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭϬϵ͗Ϯϵ͗Ϭϴ ϭϯϲϰϮϵ ZdK>h/ZE/ZK ZdZEZϲϰϬϭ,ϱϬϭ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

ĂƵƚŽŐƌĂĨĂ;ƌƚ͘ϵͲĐŽŵŵĂϰĚĞůĂŶĚŽͿ DϮϭϵϮϭϬϲ^Z ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭϬϵ͗ϯϴ͗ϱϭ ϭϯϲϰϰϬ D/>EdZ^͘͘^͘/&>/KE/^/DKEΘ͘ ϬϳϮϬϭϭϭϭϬϬϳ

ŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂ

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