Mandato
num. Data mandato Soggetto Oggetto mandato Importo
78 22-gen-20
TECNOSTAMPA OFFSET
& DIGITALE DI V. E A.
DINI
3257 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 2018 (dalla data della stipula)/ 2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 87,84 89 22-gen-20 TELE 2000 S.R.L.
483 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER LA DURATA DI 1 ANNO -
DECORRENZA 1 AGOSTO 2019 2.541,66 175 28-gen-20 CEDAT 85 S.R.L.
3073 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DEI DIBATTITI
CONSILIARI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CEDAT SRL 634,40
340 30-gen-20
TECNOSTAMPA OFFSET
& DIGITALE DI V. E A.
DINI
3257 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 2018 (dalla data della stipula)/ 2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 87,84
444 05-feb-20
GESTIONE AMMINISTRATORI
COMUNALI 58 INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI 2020 6.197,43
501 06-feb-20
RIVIERA BANCA
CREDITO COOPERATIVO S. C.
346 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 DE
CRESCENTINI 2.788,56
543 08-feb-20
GESTIONE AMMINISTRATORI
COMUNALI 58 INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI 2020 2.294,67 580 10-feb-20 WIND TRE SPA 2509 Assunzione impegni spese telefoniche anno 2019 WIND 49,24
592 11-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 587,38
702 20-feb-20
TECNOSTAMPA OFFSET
& DIGITALE DI V. E A.
DINI
3257 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 2018 (dalla data della stipula)/ 2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 87,84 863 28-feb-20 FASTWEB S.P.A. 2509 Assunzione impegni spese telefoniche anno 2019 755,09
984 06-mar-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 586,53
1049 09-mar-20
GESTIONE AMMINISTRATORI
COMUNALI 58 INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI 2020 5.420,46
1050 09-mar-20
GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
3214 POR MARCHE FSE 2014-2020 - AZIONE 9.1. - TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 3.378,31
1110 17-mar-20
TECNOSTAMPA OFFSET
& DIGITALE DI V. E A.
DINI
3257 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 2018 (dalla data della stipula)/ 2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 87,84
1146 17-mar-20
RIVIERA BANCA
CREDITO COOPERATIVO S. C.
346 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO
DI AMMINISTRATORI COMUNALI - GENNAIO 2020 1.300,65
1156 19-mar-20 A.F.R.O. srl TRASCRIZIONE SEDUTE COMUNALI 292,26
38 15-gen-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 627,40
39 15-gen-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 727,92
40 15-gen-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 363,96 56 20-gen-20 FASTWEB S.P.A.
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 253,01
64 20-gen-20
VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
3020 VIMA SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO
2019 243,50
79 22-gen-20
S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
3020 SIAE PER EVENTO 3 DICEMBRE - SPESE MINUTE DI
INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2019 239,00
120 23-gen-20 SEA GRUPPO SRL
2216 prestazioni tecniche relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:
assunzione impegno di spesa relativo al servizio di visite mediche
periodiche e relativi esami strumentali 5.849,00
341 30-gen-20
EDILCENTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
177 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI - ANNO 2019 282,00
379 03-feb-20
EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.
399 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2019
EDICOLA IL CHIOSCO 238,00
470 06-feb-20
VIMA DI GAROTA M. E
PIERLEONI V. 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2019 81,01
478 06-feb-20
CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2336 assunzione impegno di spesa per verifica della pressione
dell'impianto antincendio presso Archivio di Stato 244,00
494 06-feb-20
AUTOSTRADE PER
L'ITALIA SPA 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2019 7,30 495 06-feb-20 TELEPASS S.P.A. 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2019 1,33
513 06-feb-20
EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.
3020 ACQUISTO QUOTIDIANI IL CHIOSCO - SPESE MINUTE DI
INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2019 253,20
514 06-feb-20 SEA GRUPPO SRL
2216 Trattativa diretta n. 772984. Affidamento prestazioni tecniche relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni
sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 810,50
572 10-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2632 Assunzione impegni di spesa per i fotocopiatori a noleggio -
Anno 2019 395,28
588 11-feb-20
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
3020 SPESE AUTOSTRADALI SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA - ANNO 2019 80,80
594 11-feb-20 SEA GRUPPO SRL
2216 Trattativa diretta n. 772984. Affidamento prestazioni tecniche relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni
sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 1.494,50
613 13-feb-20
STUDIO LEGALE GALVANI
ASS.NE PROFESSI ONALE
1048 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE 10.000,00
617 13-feb-20
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO
NORD 369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 5.000,00
761 25-feb-20
LIBRERIA SAN PAOLO DI BAVOSI MARCO & C SNC
3020 LIBRERIA SAN PAOLO FANO - SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA - ANNO 2019 40,00
857 28-feb-20 SEA GRUPPO SRL
2336 Redazione del DUVRI Nido D'Infanzia Tartaruga e monitoraggio esposizione campi elettromagnetici, incluse misurazioni strumentali presso gli edifici del Municipio, Palazzo Boghi e Ufficio Tecnico.
Assunzione impegno di spesa. 915,00
861 28-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2632 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli
Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza 01.02.2020 131,76
868 28-feb-20
CUORE 21-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3020 EVENTO 3 DICEMBRE - SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA - ANNO 2019 210,00
870 28-feb-20 PAGINE SI ! SPA
8 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO
TELEFONICO PAGINE SI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 610,00
871 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 250,15
872 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 452,63
873 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 635,45
976 06-mar-20
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
399 ABBONAMENTO A WOLTERS KLUWER LEGGI D'ITALIA PERIODO
1 FEBBRAIO 2018 - 31 GENNAIO 2021 - CIG Z9B229F4A8 2.339,88
983 06-mar-20
URBINAUTO SNC DI STAFOGGIA M. E FARAONI M.
2603 Revisione periodica automezzi. Ditta Urbinauto s.n.c.
Assunzione impegno di spesa 200,64
1062 10-mar-20 MYO SPA
129 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 90,77
1102 12-mar-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 655,13
1103 12-mar-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 763,74
1104 12-mar-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 381,87 1120 17-mar-20 TELEPASS S.P.A.
3020 SPESE AUTOSTRADALI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA - ANNO 2020 37,42
1121 17-mar-20
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
3020 SPESE AUTOSTRADALI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA - ANNO 2020 326,60
1194 24-mar-20 SEA GRUPPO SRL
2336 valutazione delle sostanze aereodisperse che scaturiscono durante l'attività lavorativa dei dipendenti facenti parte del Settore
Polizia Locale. Affidamento e impegno di spesa 1.000,00 1196 24-mar-20 FASTWEB S.P.A.
8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 1.093,99
775 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 710,00
605 12-feb-20
UFFICIO DELLE ENTRATE-
UFFICIO DI URBINO 1001 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 2016/3/SC/72 217,50 63 20-gen-20 ABACO S.P.A.
2716 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA INSOLUTI RETTE
SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017 2018 26,82 111 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 35,79 112 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 22,21 113 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 27,29 114 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 26,95 115 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 97,33 116 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 115,69 117 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 27,97 118 23-gen-20 POSTE ITALIANE SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 45,13
144 23-gen-20 MAGGIOLI SPA
3021 MAGGIOLI - VIDEOCONFERENZA SULLA PCC - IMPEGNO DI
SPESA FONDI A CALCOLO 2019 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 89,00
346 30-gen-20
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MEZZANOTTI-VANNI REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO 706,46
347 30-gen-20
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MEZZANOTTI-VANNI
2867 MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI STUDIO MEZZANOTTI VANNI CAUSA CIVILE LAMCE ERALDA/COMUNE DI
URBINO RIMBORSATE DALLA CONTROPARTE 1.896,86 471 06-feb-20 MYO SPA 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 211,79
570 10-feb-20
E.GASPARI GRAFICHE SRL
2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE
SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE 2018/2019 475,29
571 10-feb-20
E.GASPARI GRAFICHE
SRL 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA 3,70
573 10-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2633 Assunzione impegni di spesa per i fotocopiatori a noleggio -
Anno 2019 395,28
612 13-feb-20
BERTUCCIOLI &
PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI
2877 SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' FISCALE E TRIBUTARIA, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO
CONSOLIDATO TRIENNIO 2017-2019.AGGIUDICAZIONE TRAMITE
PROCEDURA MEPA . VEDI REVERSALE N.612 3.317,91
652 18-feb-20
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BENTIVOGLI
A. E BORZELLI G. 60 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2019 - VEDI REVERSALE N. 639 4.329,24
653 18-feb-20 BARTOLUCCI FOSCO 60 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2019 - VEDI REVERSALE N. 640 3.880,00 686 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 38,11 687 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 13,49 688 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 25,53 689 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 42,19 690 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 38,79 691 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 138,41 692 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 38,79 693 20-feb-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 36,41
707 20-feb-20 MYO SPA
2189 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 159,56
772 25-feb-20
TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF SNC DI GRASSI L. & C.
1049 ROTOGRAF Progettazione grafica e stampa Opuscolo eventi
Natale 2019 a Urbino - Assunzione impegno di spesa. 41,55
862 28-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2633 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli
Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza 01.02.2020 131,76
869 28-feb-20
E.GASPARI GRAFICHE SRL
2716 SERVIZIO DI POST. RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA DURATA DI ANNI
OTTO.PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 492,54 921 04-mar-20 UNICREDIT S.P.A. 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 730,50
922 04-mar-20
TESORERIA COMUNALE
UNICREDIT SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 5,60
974 06-mar-20 MYO SPA
2189 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 218,42
978 06-mar-20
E.GASPARI GRAFICHE SRL
2716 SERVIZIO DI POST. RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA DURATA DI ANNI
OTTO.PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 482,74 1171 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 41,48 1172 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 13,46 1173 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 25,16 1174 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 36,38 1175 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 37,74 1176 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 114,24 1177 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 51,68 1178 23-mar-20 POSTE ITALIANE SPA 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 82,78
663 18-feb-20 BALSAMINI
MARIA FRANCESC
A 1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE 98,20 1201 30-mar-20 COMUNE DI PETRIANO
1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE -
rimobrso si somma non dovuta - 90,00
59 20-gen-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE 2.651,98
60 20-gen-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 ICP NOVEMBRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPAZION 96,08
61 20-gen-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 TOSAP NOVEMBRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZI 25,30
80 22-gen-20 STEP SRL
3306 STEP SRL: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TARI 2014 E CONSEGUENTE ATTIVITAO DI
SPORTELLO- IMPEGNO DI PSESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 5.131,00
81 22-gen-20 MUNICIPIA S.P.A.
3329 AFFIDAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU 2014 E
ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI 2014- DITTA MUNICIPIA S.P.A. 23.912,00
574 10-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2719 Noleggio quinquennale di n. fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso l' Ufficio Tributi con decorrenza
01.06.2019 134,20
584 11-feb-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 icp DICEMBRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPA 18,33
585 11-feb-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 icp DICEMBRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPA 62,85
698 20-feb-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE 3.069,89
891 02-mar-20
A.N.U.T.E.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
2887 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO 'SALVAGENTE TRIBUTARIO' CON SUPPORTO RECLAMO/ MEDIAZIONE OFFERTO DALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2019-
CIG ZB82B3FBBE 2.440,00
1057 10-mar-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 TOSAP RISC. COATTIVA GENNAIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA 23,89
1058 10-mar-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 TOSAP RISC. COATTIVA GENNAIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA 1.767,27
1059 10-mar-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
629 TOSAP RISC. COATTIVA GENNAIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA 689,83
1060 10-mar-20 ANDREANI TRIBUTI SRL
628 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARE 4.397,51
1116 17-mar-20 STEP SRL
3306 STEP SRL: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TARI 2014 E CONSEGUENTE ATTIVITAO DI
SPORTELLO- IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO 1.428,72
1157 19-mar-20 MUNICIPIA S.P.A.
3329 AFFIDAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU 2014 E
ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI 2014- DITTA MUNICIPIA S.P.A. 5.351,40
1158 19-mar-20 MUNICIPIA S.P.A.
3329 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014
(COMPRESE AREE EDIFICABILI) ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)2014 E CONSEGUENTE ATTIVITA' DI
SPORTELLO - CIG Z022923AD7-INTEGRAZIONE CO 626,60
1159 19-mar-20 MUNICIPIA S.P.A.
3329 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014
(COMPRESE AREE EDIFICABILI) ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)2014 E CONSEGUENTE ATTIVITA' DI
SPORTELLO - CIG Z022923AD7-INTEGRAZIONE CO 7.112,60 1161 19-mar-20 MUNICIPIA S.P.A.
3329 SPESE POSTALI ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU 2014 E
ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI 2014 13.732,75
926 04-mar-20 BATTISTELLI ANGELO
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 134,00
927 04-mar-20 ANELITI RENATO
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 177,17
928 04-mar-20 DI STEFANO
FRANCESC O
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 194,00
929 04-mar-20 CANGIOTTI SARA
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 288,00
930 04-mar-20 CECCHINI
LICIA MARIA
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 83,00
931 04-mar-20 SERAFINI PAOLA
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 297,00
932 04-mar-20 BUSTELLI BRUNA
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 1.800,00
933 04-mar-20 CAPPONI OLIVIERO
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 112,00
934 04-mar-20 ZAZZERONI ROMANO
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 34,00
935 04-mar-20 CONCETTI
GABRIELL A
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 34,00
936 04-mar-20 FARDETTI RICCARDO
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 68,00
937 04-mar-20 AFFI SERVIZI
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 470,00
938 04-mar-20 AFFI SRL
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 50,00
939 04-mar-20
PUBLIARCOM-SEGNAL SRL
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 180,00
940 04-mar-20
ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) 492,00
941 04-mar-20 FORMICA DANIELA
1054 PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP)
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) 478,00
942 04-mar-20 CASTELLUCCI ORFEO
1054 PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP)
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) 136,36
1124 17-mar-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DA CONGUAGLIO TARI 2016 11.423,00
41 15-gen-20 URBINO SERVIZI S.P.A.
3273 AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI-FACCHINAGGIO-PICCORE OPERE STRADALI ED EDILI
IMPEGNO DI SPESA 5.000,00
62 20-gen-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 525,10
122 23-gen-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
235 Interventi di manutenzione idraulica. Assunzione impegno di
spesa TERMOIDRAULICA E SANITARI 2.837,16
123 23-gen-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
235 Fornitura di materiale idraulico. Ditta termoidraulica e Sanitari.
Assunzione impegno di spesa. 2.174,86
169 28-gen-20 ENEL ENERGIA S.P.A.
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 7,49
449 05-feb-20
ENGIE SERVIZI S.P.A (EX
COFELY ITALIA S.P.A.) 156 Assunzione impegni di spesa anno 2020 per Appalto Calore 19.000,00
450 05-feb-20
ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
3029 Assunzione impegni di spesa anno 2020 per Appalto Calore
ISIA 6.000,00
451 05-feb-20
ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
3138 Assunzione impegni di spesa anno 2020 per Appalto Calore
EDIFICI SCOLASTICI 26.500,00
479 06-feb-20
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
235 Fornitura gasolio da riscaldamento mediante proceduta Convenzione ODA /MEPA 5272952- Ditta Bronchi Combustibili S.R.L.
Assunzione impegno di spesa 800,00
485 06-feb-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
238 Fornitura di materiale idraulico. Ditta termoidraulica e Sanitari.
Assunzione impegno di spesa. 127,70
486 06-feb-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
235 servizio di manutenzione climatizzatori presenti presso il centro Servizi per immigrati a Ponte Armellina . Affidamento e assunzione
impegno di spesa 854,00
487 06-feb-20 AXITEA SPA
429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del
patrimonio comunale - Anno 2019 AXITEA 230,58
490 06-feb-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
235 Interventi di manutenzione idraulica. Assunzione impegno di
spesa TERMOIDRAULICA E SANITARI 785,01
675 19-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 101,32
676 19-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 222,27
677 19-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 465,69
678 19-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 5.275,02 744 21-feb-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 8.284,35
768 25-feb-20 S.A.F. SPA 235 Acquisto legname. ditta SAF Spa. Assunzione impegno di spesa 1.889,89
788 25-feb-20 BALDUCCI GIUSEPPE
2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI
PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - 2.207,00
789 25-feb-20 BALDUCCI LUCIANO
2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI
PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - 2.207,00
790 25-feb-20 BALDUCCI FRANCO
2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI
PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - 2.207,00
806 26-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2190 Assunzione impegno di spesa di alcuni capitoli per fornitura
acqua. Anno 2019.- Manutenzione patrimonio comunale 380,48 811 26-feb-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 182,29
812 26-feb-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 43,72
826 27-feb-20 ENEL ENERGIA S.P.A.
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2018 245,04
828 27-feb-20 GUERRATO S.P.A.
1083 CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO E DI
TIPO CORALE 2019/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2.171,46
842 27-feb-20 VERIFICHE SRL
3161 Verifiche obbligatorie di messa a terra ai sensi del D.P.R:
462/01 degli impianti elettrici degli edifici pubblici ( sedi degli uffici e scuole) mediante procedura MEPA Trattativa Diretta n.314629 .
ditta VERIFICHE SRL . Assunzione impegno di spes 1.845,86 855 27-feb-20 G.I.E.S. SRL
2170 DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL -
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO 1.002,50
864 28-feb-20 BIC FERRAMENTA S.N.C.
DI M.
BERNARDI NI
235 Acquisto materiale vario di ferramenta per manutenzione di alcuni edifici di proprietà comunale mediante procedura MEPA/OdA
n. 5339081. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa 158,39
885 02-mar-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2190 Assunzione impegno di spesa di alcuni capitoli per fornitura
acqua. Anno 2019.- Manutenzione patrimonio comunale 131,41
886 02-mar-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2190 Assunzione impegno di spesa di alcuni capitoli per fornitura
acqua. Anno 2019.- Manutenzione patrimonio comunale 612,98
887 02-mar-20 GUERRATO S.P.A.
2260 Interventi di manutenzione straordinaria su impianto
elevatore. Assunzione impegno di spesa DITTA GUERRATO 219,32 908 03-mar-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 403,19
1100 12-mar-20 VIOLINI VALERIA
3231 CECCARELLI MIRELLA: ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN URBINO LOCALITA ' MAZZAFERRO/
GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2020 1.290,00
1101 12-mar-20 ROMAGNOLI ROBERTO
3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA- FITTO
PASSIVO-GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2020 900,00 1106 12-mar-20 SCHINDLER S.P.A.
2260 Contratto di Manutenzione Impianto Elevatore Scuola Pascoli.
Assunzione impegno di spesa 366,00 1111 17-mar-20 A2A ENERGIA SPA
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 173,23
1118 17-mar-20 TECNE SRL
Servizio di assistenza agli scavi per la realizzazione di un parcheggio
pubblico in via Giro dei Debitori. Impegno e affidamento 805,20
1164 19-mar-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
235 Acquisto elettropompa. Ditta Termoidraulica e Sanitari.
Assunzione impegno di spesa 317,20 773 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 43.500,00
743 21-feb-20 TECNOROCK SRL
2731 Lavori di ripristino del crocefisso del campanile e sigillatura
vetrata, presso la chiesa di San Francesco. Proroga lavori 7.700,00
834 27-feb-20
SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-
BARTOLOMEI-PASSUCCI
& C.
3238 RILQUALIFICAZIONE PIAN DEL MONTE E PIAZ.LE ROMA
CONTRIBUTO MINISTERO SOMMA VINCOLATA VEDI ACC. 233/2017 49.801,36
835 27-feb-20
SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-
BARTOLOMEI-PASSUCCI
& C.
3350 Variante n.1 al progetto 'Riqualificazione dell'area Pian del Monte'. Affidamento esecuzione dei lavori e assunzione impegno di
spesa. 13.073,99
901 03-mar-20
SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-
BARTOLOMEI-PASSUCCI
& C. ANNULLA IL MAND. N. 835 - 13.073,99
902 03-mar-20
SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-
BARTOLOMEI-PASSUCCI
& C.
3350 Variante n.1 al progetto 'Riqualificazione dell'area Pian del Monte'. Affidamento esecuzione dei lavori e assunzione impegno di
spesa. 13.073,99
985 06-mar-20
EDIL PRENGA DI
PRENGA A.&C.SNC LAVORI 5.181,00
640 14-feb-20 REGIONE MARCHE 344 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERV. GENERALI 800,00 646 14-feb-20 REGIONE MARCHE 344 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERV. GENERALI 826,51
82 22-gen-20
AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. &
BETTI S.
2606 Manutenzione autovetture comunali. ditta Auto tre.
Assunzione impegno di spesa 3.560,00
85 22-gen-20 eni fuel spa
274 Fornitura gasolio da trazione mediante proceduta Convenzione
ODA /MEPA 5153080- Ditta Eni Fuel . Assunzione impegno di spesa 2.058,00
171 28-gen-20 C.P.C. DUE SRL
234 Acquisto materiale edile vario mediante procedura MEPA/OdA
n. 5255303. Ditta CPC (Due) srl. Assunzione impegno di spesa 543,83
343 30-gen-20
GIUSTO GOSTOLI S.R.L.
MATERIALI EDILI
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 106,40
345 30-gen-20
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MEZZANOTTI-VANNI REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO 1.589,20
480 06-feb-20
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
235 Fornitura gasolio da riscaldamento mediante proceduta Convenzione ODA /MEPA 5272952- Ditta Bronchi Combustibili S.R.L.
Assunzione impegno di spesa 297,21
569 10-feb-20
BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 58,01
598 12-feb-20 LATTANZI ANDREA
REIMPUTAZIONE SPESE PUBBLICITARIE PER Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale. PROGETTO GAL Impegno e
affidamento. Impegno spese pubblicizzazione 5.000,00
599 12-feb-20 LATTANZI ANDREA
REIMPUTAZIONE Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale. PROGETTO GAL Impegno e affidamento. Impegno spese
pubblicizzazione 10.000,00
614 13-feb-20
STUDIO LEGALE GALVANI
ASS.NE PROFESSI ONALE
1048 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE. VEDI REVERSALE N.613 18.000,00
615 13-feb-20
STUDIO LEGALE GALVANI
ASS.NE PROFESSI ONALE
1048 COMPETENZE AVV. ANDREA GALVANI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN GIUDIZI GIUNTI A COMPIMENTO
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE 2.000,00 843 27-feb-20 ADRIATICA ASFALTI SRL
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 54,17
844 27-feb-20
VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 68,32
858 28-feb-20
NUOVA NUCCI &
GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L.
& C.
2606 Proroga Servizio di manutenzione e Riparazione delle
Autovetture e Autocarri del Comune di Urbino . Ditta NUOVA NUCCI
E GROSSI SNC Assunzione impegno di spesa 524,06
866 28-feb-20
LAVANDERIA GAUDENZI DI GAUDENZI MIRCO &
C. SAS
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 24,25
874 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2451 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 443,20
889 02-mar-20
GIUSTO GOSTOLI S.R.L.
MATERIALI EDILI
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 51,04
896 02-mar-20
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
2634 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione da destinare ai Settori Urbanistica, Edilizia, Manutenzione Patrimonio - Progettazione OO.PP. tramite adesione alla convenzione Consip
'Apparecchiature multifunzione 27 - Noleggio (Lotto 1)' 153,07
897 02-mar-20
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
2634 Assunzione impegni di spesa per noleggio fotocopiatori
multifunzione anno 2020 76,54
910 03-mar-20
DE BARTOLI S.N.C. DI DE BARTOLI MICHELE & C.
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 93,33
1063 10-mar-20 MYO SPA
130 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 229,41
1065 10-mar-20
SUPERAUTO OTTAVIANI SRL
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 88,10
1066 10-mar-20
SUPERAUTO OTTAVIANI SRL
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 256,20
1075 11-mar-20
NOTAIO PALADINI MARCO
Servizio di stipula e sottoscrizione atto di donazione. Impegno e
affidamento - vedi reversale n. 1166 1.834,31
1105 12-mar-20
DE BARTOLI S.N.C. DI DE BARTOLI MICHELE & C.
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 51,65
1117 17-mar-20
M.D. INTERNATIONAL SRL
3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di
spesa 175,44
1153 19-mar-20 SERILINE
3090 Avviso di deposito delle Deliberazioni di Consiglio Comunale N.113 del 28/11/2019 con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN LOCALITA' MONTESOFFIO e N.114 del
28/11/2019 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VAR 73,20 776 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 9.414,84
469 06-feb-20
VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
3023 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO 2019 124,00
483 06-feb-20
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO
3023 DITTA CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-
IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO 2019 540,00
575 10-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2635 Assunzione impegni di spesa per i fotocopiatori a noleggio -
Anno 2019 175,68
576 10-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2635 Noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso l' Ufficio Elettorale con decorrenza
01.06.2019 134,20
841 27-feb-20
ROMAGNOLI ARREDI SRL
3023 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO 2019 199,47
883 28-feb-20
E.GASPARI GRAFICHE SRL
2381 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO STATO CIVILE . ANNO 2020 -
IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI 539,23
973 06-mar-20 MYO SPA
131 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 177,02
1080 11-mar-20 LORENZETTI IVAN
INDAGINE SULLA SALUTE PRIMO SEMESTRE 2019 (ISTAT - EHIS AVQ)
- INTROITI ANNO 2019 - VEDI REVERSALE N.1171 578,00
1081 11-mar-20 CANGIOTTI LORENZO
INDAGINE SULLA SALUTE PRIMO SEMESTRE 2019 (ISTAT - EHIS AVQ)
- INTROITI ANNO 2019 - VEDI REVERSALE N.1172 210,06
1082 11-mar-20 CANGIOTTI LORENZO
INDAGINE SULLA SALUTE PRIMO SEMESTRE 2019 (ISTAT - EHIS AVQ)
- INTROITI ANNO 2019 - VEDI REVERSALE N. 1173 247,94
1108 17-mar-20
E.GASPARI GRAFICHE SRL
3407 GASPARI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO
2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE 1.206,58
1131 17-mar-20
A.N.U.S.C.A.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED
ANAGRAFE 2616 QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ANNO 2020 440,00
375 03-feb-20
MINISTERO DELL'INTERNO
3303 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - CAPO X - CAPITOLO 3746 873,08
376 03-feb-20
MINISTERO DELL'INTERNO
3303 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - CAPO X - CAPITOLO 3746 839,50
567 10-feb-20
MINISTERO DELL'INTERNO
3303 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - CAPO X - CAPITOLO 3746 990,61
755 24-feb-20
MINISTERO DELL'INTERNO
3303 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - CAPO X - CAPITOLO 3746 1.074,56
999 09-mar-20
MINISTERO DELL'INTERNO
3303 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - CAPO X - CAPITOLO 3746 772,34
87 22-gen-20
HALLEY INFORMATICA SRL
1008 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO ARCHIVIO HALLEY
INFORMATICA DI MATELICA - ANNO 2019 3.635,60
88 22-gen-20 ICCS Informatica srl
1008 ACQUISIZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE PER GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE E SPORTELLO SOCIALE IN FORMA ASSOCIATA -
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 549,00
124 23-gen-20 FILIPPETTI S.P.A.
2490 offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete periodo marzo 2019 / marzo 2021 mediante procedura negoziata sul MEPA -
Determina a contrattare 1.803,56
125 23-gen-20
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
3352 - SERVIZIO TELEASSISTENZA Assunzione impegni di spesa annualità 2019 a favore della Ditta Marche Informatica S.r.l. per canone software CimiteroWeb con relativo servizio di teleassistenza
e canone prodotti software per i Settori Edilizia e Urbanist 1.489,62
163 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
3074 Adesione al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino (CSTPU) - Assunzione impegni di spesa per i servizi erogati al Comune
di Urbino nel biennio 2019/2020 11.690,15
164 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
3074 Adesione al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino (CSTPU) - Assunzione impegni di spesa per i servizi erogati al Comune
di Urbino nel biennio 2019/2020 985,13
165 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
3162 Adesione al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino
CANONE CONNETTIVITA' RETE INTERNET 7.609,26
166 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
3162 Adesione al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino
CANONE CONNETTIVITA' RETE INTERNET 3.260,74
339 30-gen-20 STEMA S.R.L.
2876 ACQUISTO CONVERTITORE VIDEO - DITTA STEMA - Assunzione impegno di spesa per acquisto beni informatici e consumabili di
stampa di modico valore aventi carattere di urgenza - Anno 2019 122,24
476 06-feb-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2876 DITTA LORISYSTEM Assunzione impegno di spesa per acquisto beni informatici e consumabili di stampa di modico valore aventi
carattere di urgenza - Anno 2019 195,20 593 11-feb-20 Refill Srl
2876 Acquisto consumabili di stampa originali mediante trattativa
diretta sul MEPA - Ditta Refill S.r.l. 933,54
685 19-feb-20
HALLEY INFORMATICA SRL
1008 SOFTWARE GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA _ ATTIVAZIONE
LICENZA E RELATIVA FORMAZIONE 122,00
703 20-feb-20 FILIPPETTI S.P.A.
2490 offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete periodo marzo 2019 / marzo 2021 mediante procedura negoziata sul MEPA -
Determina a contrattare 1.803,56
849 27-feb-20
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX
COMUNITA' MONTANA)
3030 IMPEGNO DI SPESA NNO 2019 PER SERVIZI DI DISASTER
RECOVERY 7.752,12
900 02-mar-20 GOLEM ICT SRL
1008 Affidamento tramite ODA sul MePA del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+
comprensivo di attivazione del sistema, formazione iniziale e canone di assistenza per il periodo 01.07.2018 / 31.12.2020 - Impegni di
spesa 2.257,00
1107 12-mar-20 FILIPPETTI S.P.A.
2490 offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete periodo marzo 2019 / marzo 2021 mediante procedura negoziata sul MEPA -
Determina a contrattare 1.803,56
1115 17-mar-20 GPI S.P.A.
1008 Attivazione di un modulo software per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con relativa formazione del
personale e canone di assistenza anno 2020 671,00
1160 19-mar-20
TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C.
1008 Rinnovo canoni di assistenza e manutenzione software con
scadenza 31.12.2019 4.160,20
1155 19-mar-20
LORISYSTEM EUROPE SRL
2277 Acquisto mediante ODA sul MEPA di n. 1 stampante a colori e n. 1 dispositivo NAS da utilizzare a supporto delle attività del
Comando di Polizia Municipale 949,16
1162 19-mar-20
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
2277 DPS INFORMATICA Acquisto beni strumentali informatici: n. 6 PC Desktop, n. 3 monitor e n. 2 smartphone mediante ODA sul MEPA e n. 2 notebook con relativo monitor esterno mediante adesione alla
convenzione Consip 'PC portatili e tablet 3 - Lotto 2' 3.537,77 121 23-gen-20 FORMEL SRL
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2019 -
ASSUNZIONE IMPEGNO 402,00
167 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2765 GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE - Assunzione impegni di spesa per i servizi erogati al
Comune di Urbino nel biennio 2019/2020 4.050,00
168 28-gen-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2765 GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE - Assunzione impegni di spesa per i servizi erogati al
Comune di Urbino nel biennio 2019/2020 891,00
465 06-feb-20
HALLEY INFORMATICA SRL
2641 SUPPORTO E FORMAZIONE SUBENTRO IN ANPR - ANAGRAFE STATO CIVILE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO 85,40 602 12-feb-20 SAPIDATA SPA 2641 - CORSO POLIZIA MUNICIPALE DITTA SAPIDATA 1.200,00
909 03-mar-20 MAGGIOLI SPA
3087 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVA TRAMITE CIRCOLARI ENTIONLINE ALLE MATERIE:
PERSONALE + AFFARI GENERALI DELLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL -
CAPOGRUPPO MAGGIOLI SPA- 488,00
831 27-feb-20
UFFICIO DELLE ENTRATE-
UFFICIO DI URBINO 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA 75,50
1125 17-mar-20
COMUNE DI FERMIGNANO
2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE DI
NOTIFICA 5,88
1126 17-mar-20 COMUNE DI PETRIANO
2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE DI
NOTIFICA 5,88
1127 17-mar-20 COMUNE DI GINOSA
2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE DI
NOTIFICA 9,98
359 31-gen-20 C.M. SERVICE S.R.L.
2 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta
Guerrato S.p.A. (mandataria). proroga tecnica contrattuale 15.264,40
364 31-gen-20 C.M. SERVICE S.R.L.
2 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta Guerrato S.p.A. (mandataria). proroga tecnica contrattualen PULIZIE
STRAORD E MATERIALE 5.863,32
468 06-feb-20
EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE
3080 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 06.01.2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOCIETA' EASY PROBLEM SRL - CIG:
Z382B2B801 2,40
829 27-feb-20 GUERRATO S.P.A.
2 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta
Guerrato S.p.A. (mandataria). proroga tecnica contrattuale 486,77
888 02-mar-20 GUERRATO S.P.A.
2 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta Guerrato S.p.A. (mandataria). proroga tecnica contrattualen PULIZIE
STRAORD E MATERIALE 91,79
925 04-mar-20
LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI 2617 QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2020 - LEGA AUTONOMIE LOCALI 924,00 1134 17-mar-20 A.N.C.I. SEZ. MARCHE
2617 QUOTE ASSOCIATIVE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - ANCI
MARCHE 776,00
1135 17-mar-20
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
2617 QUOTE ASSOCIATIVE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - ANCI
NAZIONALE - ROMA 2.852,17
1139 17-mar-20 OTTAVIANI GILBERTO
3314 STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA
STRUTTURA COMUNALE 749,30
386 03-feb-20
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
3080 RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI CONCLUSI A UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4.516,00
467 06-feb-20
EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE
3080 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 06.01.2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOCIETA' EASY PROBLEM SRL - CIG:
Z382B2B801 124,14
774 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 84.920,00 784 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 470,57 785 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 4.700,00 786 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 7.789,60 787 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 4.980,00
83 22-gen-20
AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. &
BETTI S.
2607 Manutenzione autovetture comunali. ditta Auto tre.
Assunzione impegno di spesa 1.300,00
90 22-gen-20
TIRO A SEGNO
NAZIONALE SEZ.PESARO
1702 ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.179,44
105 22-gen-20 SAPIDATA SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 2.990,31
126 23-gen-20
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
571 AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER TRE NUOVI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMPRESE CALZATURE E BUFFETTERIA, E DI
VESTIARIO PER SERVIZI ESTERNI DI 5.203,00
127 23-gen-20
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
3371 AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER TRE NUOVI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMPRESE CALZATURE E BUFFETTERIA, E DI
VESTIARIO PER SERVIZI ESTERNI DI 4.083,03
129 23-gen-20 MAGGIOLI SPA
2957 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ZTL VALICAR II PER LA RILEVAZIONE DEI VEICOLI IN
TRANSITO - MAGGIOLI 3.050,00
472 06-feb-20
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
2636 Adesione alla convenzione Consip 'Apparecchiature
Multifunzione 27 - Noleggio (Lotto 1)' per il noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori da installare presso gli Uffici di Pubblica Istruzione
e Polizia Municipale 211,24
603 12-feb-20 TELEPASS S.P.A.
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2019 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 7,07
604 12-feb-20 TELEPASS S.P.A.
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2019 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 1,55
606 13-feb-20
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZ IONE
25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV
CAPITOLO2459 1.217,80
647 14-feb-20 POSTE ITALIANE SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 1.549,50
648 14-feb-20 POSTE ITALIANE SPA
2575 SPESE POSTALI PER GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 10.262,54
649 14-feb-20 POSTE ITALIANE SPA
2575 SPESE POSTALI PER GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 2.307,96
650 14-feb-20 NIVI CREDIT S.R.L.
3355 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI-DITTA NIVI CREDIT SRL -
RIMBORSO COSTI PROCEDURA 30.997,01
651 14-feb-20 NIVI CREDIT S.R.L.
3355 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING PER LA
GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI-DITTA NIVI CREDIT SRL 771,94
660 18-feb-20 EGAF EDIZIONI SRL
395 RINNOVO ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNUALITA' 2020 SOCIETA' EGAF
EDIZIONI SRL 689,40
662 18-feb-20
TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 456,52
756 24-feb-20
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
3024 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI URBINO, NONCHÉ DEL RECUPERO DEI
VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO 530,00
791 25-feb-20 SAPIDATA SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 1.016,50
792 25-feb-20 SAPIDATA SPA
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2019 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 56,07
850 27-feb-20
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZ IONE
25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV
CAPITOLO2459 894,01
851 27-feb-20
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZ IONE
25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 UTENZA DPR 634/94 - CAPOXV
CAPITOLO2459 86,50
859 28-feb-20
NUOVA NUCCI &
GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L.
& C.
2606 Proroga Servizio di manutenzione e Riparazione delle
Autovetture e Autocarri del Comune di Urbino . Ditta NUOVA NUCCI
E GROSSI SNC Assunzione impegno di spesa 1.767,14
875 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
10 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 175,12
881 28-feb-20
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
605 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Gennaio 2020 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC.
Assunzione impegno di spesa 924,52
907 03-mar-20
VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 72,00
923 04-mar-20 TELEPASS S.P.A.
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 17,67
924 04-mar-20 TELEPASS S.P.A.
3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 1,55
970 06-mar-20 IPIT STOP SRL
3275 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 200,00
971 06-mar-20 IPIT STOP SRL
3275 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 44,00
972 06-mar-20
A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
25 ACQUISIZIONE SERVIZI ACI-PRA E VISURA VEICOLI RUBATI, ANNO
2019 -CONSULTAZIONE ACI PRA 458,66
975 06-mar-20 MYO SPA
135 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 198,34
1055 10-mar-20
AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.
3024 AMICUCCI BELLE ARTI -SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 105,55
1056 10-mar-20 SODI SCIENTIFICA SPA
REIMPUTA FORNITURA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E
TARATURA DI AUTOVELOX AX 106 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.299,30
1069 10-mar-20 POSTE ITALIANE SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 743,71
1070 10-mar-20 POSTE ITALIANE SPA
2575 SPESE POSTALI PER GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 6.034,50
1099 12-mar-20 PACI NERINA
3024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI URBINO, DI CUI N.
1 POSTO RISERVATO PRIOR 195,00
1119 17-mar-20
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE P.A.
2575 ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L'ACCESSO AL WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA, NELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA ANNO 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 349,65
1170 21-mar-20
TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2575 PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL
MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 481,94
1198 25-mar-20 SAPIDATA SPA
2575 PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL
MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2.190,62
1199 25-mar-20 SAPIDATA SPA
2575 RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA DAL 01.02.2018 AL 31.01.2020 1.747,19 777 25-feb-20 CENTRALE SPA
446 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER
POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - 2.000,00
763 25-feb-20
MO.RI.MA
METALLURGICA SAS
1703 Implementazione e sostituzione dei sistemi
antintrusione/antisfondamento all'interno del Centro Storico della
Città di Urbino DITTA MO.RI.MA.METALLURGICA 11.712,00 170 28-gen-20 ENEL ENERGIA S.P.A.
31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 7,71
360 31-gen-20 A2A ENERGIA SPA
37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 3.282,11
365 31-gen-20 URBINO SERVIZI S.P.A.
2578 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E IMPEGNO
DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/19 34.963,08
384 03-feb-20
LIBRACCIO DI MIKI DI CHIUSELLI MICHELE
2685 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.
2019/2020 386,44
484 06-feb-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
238 Fornitura di materiale idraulico. Ditta termoidraulica e Sanitari.
Assunzione impegno di spesa. 290,00
511 06-feb-20
CARTOLIBRERIA BATTELLI MARCELLO
2685 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.
2019/2020 50,06
512 06-feb-20
BETTINI LIBRI DI BETTINI LAMBERTO E GIANLUCA S.N.C.
2685 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.
2019/2020 368,42
525 07-feb-20
LABIRINTO
COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
3366 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA'COCCINELLA DI PIEVE DI CAGNA A.S.
2019/20 IMPEGNO DI SPESA CIG 751645819E 2.050,17
526 07-feb-20
COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI
3366 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA'COCCINELLA DI PIEVE DI CAGNA A.S.
2019/20 IMPEGNO DI SPESA CIG 751645819E 2.505,75 587 11-feb-20 A2A ENERGIA SPA
36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 3.197,74
620 13-feb-20
AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE
2195 ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLAMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSOCIAZIONE AUSER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 E
IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 2.000,00
679 19-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI
SPA 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 305,75
802 26-feb-20
LABIRINTO
COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
3366 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA'COCCINELLA DI PIEVE DI CAGNA A.S.
2019/20 IMPEGNO DI SPESA CIG 751645819E 2.050,17
803 26-feb-20
COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI
3366 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA'COCCINELLA DI PIEVE DI CAGNA A.S.
2019/20 IMPEGNO DI SPESA CIG 751645819E 2.505,74
807 26-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2194 Assunzione impegno di spesa ed integrazione impegni di alcuni
capitoli per fornitura acqua. Anno 2019 Scuola materna Comunale 289,92
808 26-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2196 Assunzione impegno di spesa ed integrazione impegni di alcuni
capitoli per fornitura acqua. Anno 2019 - Scuola Materna Statale 795,80
809 26-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2197 Assunzione impegno di spesa di alcuni capitoli per fornitura
acqua. Anno 2019. Scuole elementari 231,79
810 26-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2197 Assunzione impegno di spesa di alcuni capitoli per fornitura
acqua. Anno 2019. Scuole elementari 101,40 813 26-feb-20 A2A ENERGIA SPA
36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 1.621,71
814 26-feb-20 A2A ENERGIA SPA
37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 4.745,40
840 27-feb-20 A2A ENERGIA SPA
52 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica;
pubblica illuminazione. Anno 2019. 151,12
876 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
300 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 380,16
877 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
300 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 305,65
912 03-mar-20
CARTOLIBRERIA 'SAPERE'
DI GASPARU CCI LINDA
2685 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.
2019/2020 391,22
1129 17-mar-20
ISTITUTO C. PASCOLI - URBINO PASCOLI
549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI
COMPRENSIVI 'G. PASCOLI' - IMPEGNO DI SPESA 3.500,00
1130 17-mar-20
ISTITUTO C. URBINO P.
VOLPONI
549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI
COMPRENSIVI - IMPEGNO DI SPESA 2.650,00
143 23-gen-20
TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
3375 Lavori di somma urgenza per adeguamento plesso Trasanni.
Opere idrauliche. Impegno TERMOIDRAULICA E SANITARIA 5.875,71
356 31-gen-20
POGGIALI MARCO & C.
S.N.C.
3375 Lavori di somma urgenza per adeguamento plesso Trasanni.
Opere murarie. Impegno DITTA POGGIALI 3.685,00
582 11-feb-20
LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA
3375 Lavori di somma urgenza per adeguamento plesso Trasanni.
Tinteggiatura. Impegno DITTA LP 2.200,00 641 14-feb-20 REGIONE MARCHE 344 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERV. GENERALI 89,08
58 20-gen-20 BIC FERRAMENTA S.N.C.
DI M.
BERNARDI NI
239 Acquisto materiale vario di ferramenta mediante procedura MEPA/OdA n. 5255224. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione
impegno di spesa 321,56
68 20-gen-20
VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
3025 VIMA - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA IMPEGNO
DI SPESA ANNO 2019 69,80
86 22-gen-20 eni fuel spa
3263 Fornitura gasolio da trazione mediante proceduta Convenzione
ODA /MEPA 5153080- Ditta Eni Fuel . Assunzione impegno di spesa 2.100,00
103 22-gen-20 QUANTA SPA
3271 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA QUANTA SPA IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDO TARTARUGA E PER AUTISTA SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 CIG
Z0C298B0A5 2.131,70
174 28-gen-20
GRUPPO GIODICART S.R.L.
3259 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER NIDO
'TARTARUGA' - A.S. 2019/20 - CIG -ZD92A91C43 504,14
377 03-feb-20
LIBRACCIO DI MIKI DI CHIUSELLI MICHELE
3259 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER NIDO
'TARTARUGA' - A.S. 2019/20 - CIG -ZD92A91C43 248,00
452 05-feb-20
ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
3267 Assunzione impegni di spesa anno 2020 per Appalto Calore
ASILI NIDO 5.043,26
473 06-feb-20
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
2637 Adesione alla convenzione Consip 'Apparecchiature
Multifunzione 27 - Noleggio (Lotto 1)' per il noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori da installare presso gli Uffici di Pubblica Istruzione
e Polizia Municipale 211,23
474 06-feb-20
AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.
3259 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER NIDO
'TARTARUGA' - A.S. 2019/20 - CIG -ZD92A91C43 214,62 493 06-feb-20 URBINO SERVIZI S.P.A.
3025 fatt. URBINO SERVIZI SPESE MINUTE DI INSORGENZA
IMMEDIATA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 9,50
600 12-feb-20 PUBLIKA SRL
3274 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AFFIDAMENTO INCARICO A PUBLIKA ANNO 2019 CIG
_________ 500,00
655 18-feb-20 A2A ENERGIA SPA
3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2019 1.191,84
683 19-feb-20 QUANTA SPA
3271 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA QUANTA SPA IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDO TARTARUGA E PER AUTISTA SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 CIG
Z0C298B0A5 1.134,56
705 20-feb-20
TECNOIMPIANTI SAS DI DIOTALLEVI S.& C.
3262 intervento di ripristino funzionalità totale del frigorifero industriale in dotazione presso la cucina del complesso scolastico di
Cà Lanciarino. Affidamento e assunzione impegno di spesa 477,39
737 21-feb-20
MARCHE MULTISERVIZI SPA
3265 Assunzione impegno di spesa ed integrazione impegni di alcuni
capitoli per fornitura acqua. Anno 2019 - C' Lanciarino 264,40 815 26-feb-20 A2A ENERGIA SPA
3264 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica.
Anno 2020 1.041,31
878 28-feb-20
TELECOM ITALIA SPA (TIM)
3268 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 567,35
893 02-mar-20
ECOAMBIENTE DI CIOPPI MICHELE
3262 affidamento intervento di derattizzazione di alcuni locali nel
complesso scolastico Cà Lanciarino. Assunzione impegno di spesa 244,00
963 05-mar-20 QUANTA SPA
3271 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO AGENZIA INTERINALE QUANTA S.p.a. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-
LUGLIO 2020 1.982,67
979 06-mar-20 BIC FERRAMENTA S.N.C.
DI M.
BERNARDI NI
239 Acquisto materiale vario di ferramenta per manutenzione di alcune scuole di proprietà comunale mediante procedura MEPA/OdA n. 5374790. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione
impegno di spesa 669,84
982 06-mar-20 URBINO SERVIZI S.P.A.
3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI
EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 50,45
1061 10-mar-20 MYO SPA
2776 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022) DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG Z3221C8162 259,07