NUMERO DATA DETERMINAZIONE 339
18/04/2019
OGGETTO: Affidamento fornitura di silicone per calchi per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso.
Cig n. Z4727B9356.
Impresa: Siliconi Italia S.r.l. di Limena (PD) Vigenza contratto: mesi 36 dalla data di stipula.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) – Missione/Programma 2.3.
Importo per 36 mesi: €. 9.816,00 oltre Iva 22% per €. 2.159,52;
Importo presunto anno 2019: €. 3.000,00 oltre Iva 22% per €.
660,00.
Il Direttore Centrale
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 18 aprile 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO che con Provvedimento Prot. n. 135/2019 dell’8 febbraio 2019, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stato nominato il dott.
Marco Magnani in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;
RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. Z4727B9356;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 3.000,00 oltre Iva 22% per l’anno 2019 è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
VERIFICATO che la spesa di cui trattasi da imputare all’esercizio finanziario è compatibile con l’assegnazione di risorse finanziarie alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12,
DETERMINA
di delegare il dott. Angelo Andretta, Direttore del Centro protesi di Vigorso di Budrio, a sottoscrivere il contratto derivante dalla R.d.O. MePA n. 2272849 con l’Impresa Siliconi Italia S.r.l. di Limena (PD), per un importo complessivo di €.
9.816,00 oltre Iva 22%;
di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 3.660,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:
€. 3.000,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
€. 660,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri