Elenco firmatari

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2339 / 2017

Prot. Corr. I 14/7/17/20/11938

OGGETTO: Acquisto toner per l'Area Educazione – Museo di Storia Natuale – Affidamento fornitura Operatore Economico Printer s.r.l. - Spesa complessiva euro 587,80– CIG

Z661FF15B6

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione n. 2295/2017 dd. 20/09/2017 è stata indetta una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Mepa) con l'Operatore Economico PRINTER SRL (Piazzale De Gasperi 3/5 A – 34123 Trieste – P.Iva 01035850328) per la fornitura di cartucce e testine per il Plotter Hp Design Jet 500 ubicato presso il Museo di Storia Naturale al fine di stampare i manifesti per la Barcolana (date manifestazione 29/09/2017 – 08/10/2017), ed in particolare:

3 pezzi cartuccia Black;

2 pezzi cartuccia Cyan;

2 pezzi cartuccia Magenta;

1 cartuccia Yellow;

2 testina Black;

1 testina Cyan;

1 pezzo testina Magenta;

1 pezzo testina Yellow;

dato atto che il sistema elettronico di negoziazione ha attribuito a tale trattativa il numero identificativo 245358;

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 2339 / 2017

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preso atto che l'Operatore economico individuato ha effettivamente presentato un'offerta pari ad euro 481,80 (quattrocentottantuno/80) Iva esclusa che si ritiene regolare e congrua;

preso atto pertanto che la spesa complessiva per la fornitura in parola è pari ad euro 587,80 (cinquecentottantasette/80) Iva inclusa e trova copertura di spesa nell'imp.

2017/6581, al cap. 548700;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02,08,2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di cartucce e testine, come meglio elencate nella premessa, per il Plotter Hp Design Jet 500 ubicato presso il Museo di Storia Naturale all'Operatore Economico PRINTER SRL (Piazzale De Gasperi 3/5 A – 34123 Trieste – P.Iva 01035850328) al valore economico di euro 587,80 (cinquecentottantasette/80) Iva inclusa;

2. di dare atto che la spesa di euro 587,80 (cinquecentottantasette/80) trova copertura nell'imp. 2017/6581, cap. 548700;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

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nell'anno 2017;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 Euro euro 587,80 (cinquecentottantasette/80).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Atto n. 2339 del 22/09/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 22/09/2017 12:02:10

IMPRONTA: AE777A23D2ECCB16CEF2F10F4DEB2BE9CCE8B687B617A74D7D623235A520FFAA CCE8B687B617A74D7D623235A520FFAA4B30B43F597AF7F6E9E3C04B2414C665 4B30B43F597AF7F6E9E3C04B2414C665AAEB408D3BC49A5D3E122234D7E805C5 AAEB408D3BC49A5D3E122234D7E805C5475B9815E6CBB7160A02A8D9376F3ADD