OGGETTO: Fornitura del servizio di Fonia Mobile SIM Ricaricabili - proroga - Spesa prevista Eur 12.078,00 (IVA 22% inclusa ). Impresa Vodafone Italia S.p.A. - CIG Z932146662.

(1)

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli Tel: 040 6754837 E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro Tel: 040 6758059 E-mail:

stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Arnaldo Piccinino Tel: 040 6754341 E-mail: arnaldo.piccinino@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 2681 / 2018

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2681 / 2018

Prot. Corr. 02-9/3/1-1/21-2017 (640/2018)

OGGETTO: Fornitura del servizio di Fonia Mobile SIM Ricaricabili - proroga - Spesa prevista Eur 12.078,00 (IVA 22% inclusa ). Impresa Vodafone Italia S.p.A. - CIG Z932146662.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

richiamata la determina dirigenziale n. 3733/2017 con la quale, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione consip “Telefonia Mobile 7”, mediante “Trattativa diretta” sul MePA, ai sensi dell'art.

36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 è stato affidato all'impresa Vodafone Italia SPA il servizio di fonia mobile per il periodo di 9 mesi dal 01/02/2018 sino al 31/10/2018 per un importo complessivo di Euro 29.700 + iva 22% per un totale di Euro 36.234,00;

rilevato che sul portale www.acquistinretepa.it risulta che:

• il bando/avviso di gara Consip per la nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” è stato pubblicato in data 30/12/2016 ;

• la data di presunta fine del procedimento era fissata entro il la data 29/06/2018;

• la data di presunta attivazione risulta entro il 31/10/2018

dato atto che l'attuale contratto con Vodafone S.p.A. verrà a scadenza in data 31/10/2018 e che, a tutt'oggi, come risulta dal portale “acquistinretepa” la nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” non risulta ancora attiva;

rilevata la necessità, nelle more della procedura dell'attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 7”, di garantire la continuità del servizio, indispensabile per la piena funzionalità degli Uffici dell’

Ente;

dato atto che all'art. 8 del contratto in essere con Vodafone S.p.A. è prevista una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs.50/2016, per un periodo di ulteriori mesi 3, alle stesse condizioni e pattuizioni, per l'importo di Eur 9.900,00 + IVA 22% per un totale di Eur 12.078,00;

rilevato che il sopra citato art. 106, comma 11 del decreto L.gsl. n. 50 /16 consente l’adozione di

(2)

(PEC)

una proroga, laddove prevista nei documenti di gara, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

ritenuto pertanto legittimo ed opportuno, nelle more delle procedure per l'adesione alla attivando Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 7 ”, procedere, ai sensi dell'art. 8 del contratto in essere, ad una proroga tecnica del servizio di Fonia Mobile affidato all’impresa Vodafone Italia S.p.A. per il periodo di mesi 3 (tre) e sino al 31.01.2019, per un importo complessivo presunto, sulla base dell'andamento storico dei consumi, di Eur 9.900,00 + IV 22% per un totale di eur 12.078,00;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d.

Legge di stabilità 2016);

dato atto che la fornitura verrà a scadere nel 2018 per Eur 8.052,00 e nel 2019 per Eur 4.026,00;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere ad una proroga tecnica del servizio di Fonia Mobile affidato all’impresa Vodafone Italia S.p.A. per il periodo di mesi 3 (tre) e fino al 31.01.2019, per un importo complessivo di Eur 9.900,00 + IVA 22% per un totale di eur 12.078,00;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno

Variazione Note

2018 20180001348 0 SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE

00003825 700,00 + 2018:700,00

00004425 300,00 + 2018:300,00

00017525 2.102,00 + 2018:2102,00

00019925 100,00 + 2018:100,00

00079925 100,00 + 2018:100,00

00110225 500,00 + 2018:500,00

00120825 100,00 + 2018:100,00

00122325 100,00 + 2018:100,00

00125925 100,00 + 2018:100,00 2018 20180001357 0 SERVIZIO DI FONIA MOBILE 00129925 100,00 + 2018:100,00

(3)

(PEC)

RICARICABILE

00139925 400,00 + 2018:400,00

00150325 1.200,00 + 2018:1200,00

00221725 100,00 + 2018:100,00

00239925 100,00 + 2018:100,00

00262625 100,00 + 2018:100,00

00276125 700,00 + 2018:700,00

00307725 70,00 + 2018:70,00

00312425 40,00 + 2018:40,00

00577425 700,00 + 2018:700,00

00205625 400,00 + 2018:400,00

00003825 700,00 - 2018:-700,00

00004425 300,00 - 2018:-300,00

00017525 2.102,00 - 2018:-2102,00

00019925 100,00 - 2018:-100,00

00079925 100,00 - 2018:-100,00

00110225 500,00 - 2018:-500,00

00120825 100,00 - 2018:-100,00

00122325 100,00 - 2018:-100,00

00125925 100,00 - 2018:-100,00

00129925 100,00 - 2018:-100,00

00139925 400,00 - 2018:-400,00

00150325 1.200,00 - 2018:-1200,00

00221725 100,00 - 2018:-100,00

00239925 100,00 - 2018:-100,00

(4)

(PEC)

00262625 100,00 - 2018:-100,00

00276125 700,00 - 2018:-700,00

00307725 70,00 - 2018:-70,00

00312425 40,00 - 2018:-40,00

00577425 700,00 - 2018:-700,00

00205625 400,00 - 2018:-400,00

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 4.026,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V

livello Progr. Prog. D/N Importo Note 2019 20190000411 SERVIZIO DI FONIA

MOBILE RICARICABILE

0000442 5

Q50 51

U.1.0 3.02.0 5.002

00002 00201 C 150,00 2019:150,00

2019 20190000412 SERVIZIO DI FONIA MOBILE

RICARICABILE

0001752 5

Q20 00

U.1.0 3.02.0 5.002

00099 09999 C 1.051,00 2019:1051,0 0

RICARICABILE

0001992 5

N000 1

U.1.0 3.02.0 5.002

00014 01499 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0007992 5

Q50 05

U.1.0 3.02.0 5.002

00099 09999 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0011022 5

H000 0

U.1.0 3.02.0 5.002

00014 01499 C 250,00 2019:250,00

RICARICABILE

0012082 5

L200 3

U.1.0 3.02.0 5.002

00008 00899 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0012232 5

L100 2

U.1.0 3.02.0 5.002

00008 00805 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0012592 5

L200 3

U.1.0 3.02.0 5.002

00008 00899 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0012992 5

L203 0

U.1.0 3.02.0 5.002

00008 00899 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0013992 5

L000 0

U.1.0 3.02.0 5.002

00008 00899 C 200,00 2019:200,00

2019 20190000421 SERVIZIO DI FONIA 0015032 M000 U.1.0 00012 01299 C 600,00 2019:600,00

(5)

(PEC)

MOBILE RICARICABILE

5 0 3.02.0

5.002 2019 20190000422 SERVIZIO DI FONIA

MOBILE RICARICABILE

0022172 5

Q00 03

U.1.0 3.02.0 5.002

00014 01499 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0023992 5

N800 1

U.1.0 3.02.0 5.002

00009 00902 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0026262 5

G500 Y

U.1.0 3.02.0 5.002

00007 00703 C 50,00 2019:50,00

RICARICABILE

0027612 5

G000 Y

U.1.0 3.02.0 5.002

00007 00799 C 350,00 2019:350,00

RICARICABILE

0030772 5

P000 1

U.1.0 3.02.0 5.002

00003 00399 C 35,00 2019:35,00

RICARICABILE

0031242 5

G002 Y

U.1.0 3.02.0 5.002

00099 09901 C 20,00 2019:20,00

RICARICABILE

0031242 5

G003 Y

U.1.0 3.02.0 5.002

00099 09901 C 20,00 2019:20,00

RICARICABILE

0057742 5

G101 Y

U.1.0 3.02.0 5.002

00007 00799 C 350,00 2019:350,00

RICARICABILE

0020562 5

O20 00

U.1.0 3.02.0 5.002

00009 00901 C 200,00 2019:200,00

RICARICABILE

0000382 5

B000 3

U.1.0 3.02.0 5.002

00099 09906 C 350,00 2019:350,00

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

OGGETTO: Fornitura del servizio di Fonia Mobile SIM Ricaricabili - proroga - Spesa prevista Eur 12.078,00 (IVA 22% inclusa ). Impresa Vodafone Italia S.p.A. - CIG Z932146662.

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 2681 / 2018

Prot. Corr. 02-9/3/1-1/21-2017 (640/2018)

OGGETTO: Fornitura del servizio di Fonia Mobile SIM Ricaricabili - proroga - Spesa prevista Eur 12.078,00 (IVA 22% inclusa ). Impresa Vodafone Italia S.p.A. - CIG Z932146662.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

richiamata la determina dirigenziale n. 3733/2017 con la quale, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione consip “Telefonia Mobile 7”, mediante “Trattativa diretta” sul MePA, ai sensi dell'art.

36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 è stato affidato all'impresa Vodafone Italia SPA il servizio di fonia mobile per il periodo di 9 mesi dal 01/02/2018 sino al 31/10/2018 per un importo complessivo di Euro 29.700 + iva 22% per un totale di Euro 36.234,00;

rilevato che sul portale www.acquistinretepa.it risulta che:

• il bando/avviso di gara Consip per la nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” è stato pubblicato in data 30/12/2016 ;

• la data di presunta fine del procedimento era fissata entro il la data 29/06/2018;

• la data di presunta attivazione risulta entro il 31/10/2018

dato atto che l'attuale contratto con Vodafone S.p.A. verrà a scadenza in data 31/10/2018 e che, a tutt'oggi, come risulta dal portale “acquistinretepa” la nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” non risulta ancora attiva;

rilevata la necessità, nelle more della procedura dell'attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 7”, di garantire la continuità del servizio, indispensabile per la piena funzionalità degli Uffici dell’

Ente;

rilevato che il sopra citato art. 106, comma 11 del decreto L.gsl. n. 50 /16 consente l’adozione di

una proroga, laddove prevista nei documenti di gara, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

Legge di stabilità 2016);

dato atto che la fornitura verrà a scadere nel 2018 per Eur 8.052,00 e nel 2019 per Eur 4.026,00;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere ad una proroga tecnica del servizio di Fonia Mobile affidato all’impresa Vodafone Italia S.p.A. per il periodo di mesi 3 (tre) e fino al 31.01.2019, per un importo complessivo di Eur 9.900,00 + IVA 22% per un totale di eur 12.078,00;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 4.026,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per Eur 8.052,00 e nel 2019 per Eur 4.026,00;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

• 2018: Eur 8.052,00

• 2019: Eur 4.026,00

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni

ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)