PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 127 del 08/03/2012
Oggetto:. Servizio di manutenzione degli edifici istituzionali e scolastici della Provincia di Carbonia Iglesias. Liquidazione per acquisto beni durevoli anni 2011 - 2012.
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 152 del 01/07/2011, veniva affidato alla Società “SI SERVIZI s.r.l. ” con sede in Via Mazzini, 39 – 09013 in Carbonia (CI), P. IVA n°03167550924 il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali
Vista la determinazione n. 67 del 09/02/2012, con la quale si demandava alla Società SI SERVIZI, la fornitura senza aggravio di spesa di beni durevoli per il servizio su citato
Dato Atto che la Società “SI SERVIZI s.r.l.”, ha effettuato la fornitura dei suddetti beni durevoli
Vista la fattura n. 04/12 del 01/03/2012 (Prot. n° 6337 del 05/03/2012 dell’importo di € 56.573,59 compresa IVA) presentata dalla stessa
Tenuto Conto della Determina n° 89 del 21/02/2012, con cui si attribuiva l’incarico della Verifica Amministrativa al Geom. Stefano Cuccu quale Responsabile del Procedimento
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 29/02/2012
Vista la Certificazione di Verifica Amministrativa del 29/02/2012
Visto il D.Lgs. Del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. Del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della Società “SI SERVIZI s.r.l.” con sede in Via Mazzini, 39 – 09013 in Carbonia (CI), P.IVA n°03167550924 la somma di € 56.573,59, compresa IVA (cinquantaseimilacinquecentosettantatre/59), per la fornitura di beni durevoli, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa di € 56.573,59 sul cap. 181 del Bilancio 2012. Centro di costo n° 15 e Conto Economico n° 51.3.4.6.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 04/12 del 01/03/2012 certificato di regolare esecuzione certificazione di verifica amministrativa
