PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
Indice
Indicatori sintetici (All. 4 a)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 4 b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (All. 4 c) Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi (All. 4 d)
Quadro sinottico (All. 4 e)
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-a Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )
0,53 %
2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 131,82 %
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata /Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 122,46 %
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 1,98 %
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 1,84 %
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte
corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate 123,49 %
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate 115,24 %
Allegato n. 4-a Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 1,85 %
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 1,73 %
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0,00 %
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,00 %
4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr.
1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) 0,65 %
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario personale a tempo determinato e indeterminato' + FPV in uscita concernente il Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / Impegni (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita
concernente il Macr. 1.1 – FPV in entrata concernente il Macr. 1.1)
56,63 %
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Allegato n. 4-a Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile Impegni (pdc 1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc 1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc
U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macr. 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 ' IRAP' + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata concernente il macr. 1.1)
132,97 %
5 Interessi passivi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' +
pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I 0,00 %
6 Investimentii
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli
investimenti') / totate Impegni Titoli I+II 1,78 %
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale
della spesa per interessi passivi pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 0,00 %
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Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi
passivi pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 0,00 %
7 Analisi dei residui
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / totate
Impegni Titoli I+II 35,23 %
7.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio
dimensionale) Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente 21,33 €
7.3 Contributi agli investimenti procapite Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente 0,00 €
7.4 Investimenti complessivi procapite Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione
residente 33,20 €
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' +
Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')] (9) 0,00 %
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 0,00 %
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Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
8 Smaltimento debiti non finanziari
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 66,55 %
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui
passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 43,66 %
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 %
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui
attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 0,00 %
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi
in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 0,00 %
9 Debiti finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')
/ Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 0,00 %
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /
stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 0,00 %
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Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
0,00 %
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) 100,00 %
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) 0,00 %
10.3 Sostenibilità debiti finanziari Impegni [(Totale 1.7 'Interessi passivi' – 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) – 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3
0,00 %
10.4 Indebitamento procapite Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 0,00 €
11 Disavanzo di amministrazione
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 0,00 %
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 0,00 %
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Allegato n. 4-a Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2020
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 0,00 %
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) 0,00 %
12 Debiti fuori bilancio
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo
eserczio precedente (3) 0,00 %
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo
eserczio precedente (3) 0,00 %
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00 %
13 Fondo pluriennale vincolato
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00 %
14 Partite di giro e conto terzi
14.1 Utilizzo del fpv (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
2,64 %
Allegato n. 4-b Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Titolo
Tipologia Denominazione
Composizione delle entrate (dati
percentuali) Percentuale riscossione entrate
Previsioni iniziali competenza/
totale previsioni
iniziali competenza
Previsioni definitive competenza/
totale previsioni
definitive competenza
Accertamenti/
Totale Accertamenti
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +
residui)
% di riscossione prevista nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/ (previsioni
definitive competenza +
residui)
% di riscossione complessiva:
(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/
(Accertamenti + residui definitivi
iniziali)
% di riscossione dei crediti esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni c/comp/
Accertamenti di competenza
% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi iniziali
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10201 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10202 Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10000 Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 63,68% 68,45% 82,60% 100,00% 100,00% 97,91% 100,00% 0,00%
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 18,26% 14,69% 13,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20000 Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 81,94% 83,14% 95,96% 100,00% 100,00% 98,20% 100,00% 0,00%
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,86% 0,35% 0,26% 100,00% 100,00% 99,15% 99,47% 86,75%
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Allegato n. 4-b Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Titolo
Tipologia Denominazione
Composizione delle entrate (dati
percentuali) Percentuale riscossione entrate
Previsioni iniziali competenza/
totale previsioni
iniziali competenza
Previsioni definitive competenza/
totale previsioni
definitive competenza
Accertamenti/
Totale Accertamenti
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +
residui)
% di riscossione prevista nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/ (previsioni
definitive competenza +
residui)
% di riscossione complessiva:
(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/
(Accertamenti + residui definitivi
iniziali)
% di riscossione dei crediti esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni c/comp/
Accertamenti di competenza
% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi iniziali
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,71% 1,96% 1,21% 100,00% 100,00% 27,14% 99,64% 0,00%
30000 Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2,57% 2,31% 1,46% 100,00% 100,00% 31,20% 99,61% 0,17%
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 9,17% 8,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40000 Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 9,17% 8,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Allegato n. 4-b Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Titolo
Tipologia Denominazione
Composizione delle entrate (dati
percentuali) Percentuale riscossione entrate
Previsioni iniziali competenza/
totale previsioni
iniziali competenza
Previsioni definitive competenza/
totale previsioni
definitive competenza
Accertamenti/
Totale Accertamenti
% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +
residui)
% di riscossione prevista nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/ (previsioni
definitive competenza +
residui)
% di riscossione complessiva:
(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/
(Accertamenti + residui definitivi
iniziali)
% di riscossione dei crediti esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni c/comp/
Accertamenti di competenza
% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi iniziali
50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60000 Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70000 Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2,05% 1,93% 0,96% 100,00% 100,00% 99,42% 99,69% 0,00%
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,26% 4,00% 1,61% 100,00% 100,00% 26,75% 99,94% 3,64%
90000 Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6,32% 5,93% 2,57% 100,00% 100,00% 35,87% 99,85% 3,64%
TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,00% 99,99% 1,90%
Allegato n. 4-c Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma:
(Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale
FPV)
di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
01 Organi istituzionali 0,34% 0,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,31%
02 Segreteria generale 11,86% 0,00% 11,19% 0,00% 4,21% 0,00% 24,13%
03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato 1,32% 0,00% 1,25% 0,00% 1,11% 0,00% 1,50%
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Ufficio Tecnico 14,33% 8,41% 13,86% 11,29% 4,05% 11,29% 32,07%
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Statistica e Sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Risorse Umane 0,24% 0,00% 0,23% 0,00% 0,27% 0,00% 0,15%
11 Altri Servizi Generali 4,78% 0,00% 4,87% 0,96% 3,67% 0,96% 7,09%
12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI ,
DI GESTIONE 32,88% 8,41% 31,71% 12,25% 13,63% 12,25% 65,25%
Missione 02, GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia Locale e amministrativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Edilizia scolastica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Istruzione Universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Diritto allo studio 67,12% 91,59% 68,29% 87,75% 86,37% 87,75% 34,75%
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO 67,12% 91,59% 68,29% 87,75% 86,37% 87,75% 34,75%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
ED ATTIVITA' CULTURALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-c Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma:
(Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale
FPV)
di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 07, TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 07 TURISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Rifiuti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Servizio idrico integrato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Allegato n. 4-c Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma:
(Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale
FPV)
di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Interventi per le famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-c Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma:
(Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale
FPV)
di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Sostegno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Cooperazione territoriale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Altri Fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Allegato n. 4-c Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missioni/Programmi:
Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/
Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma:
(Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale
FPV)
di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa:
Economie di competenza/ Totale
Economie di competenza
Missione 50, DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 Restituzione anticipazione tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-d Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-
FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam.
c/comp+ Pagam. c/residui )/
(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli
esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
01 Organi istituzionali 100,00% 100,00% 74,05% 95,48% 1,14%
02 Segreteria generale 79,31% 79,31% 98,15% 99,39% 44,08%
03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato 100,00% 100,00% 76,49% 90,37% 25,69%
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Ufficio Tecnico 100,00% 100,00% 23,93% 48,70% 12,52%
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Statistica e Sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Risorse Umane 100,00% 100,00% 99,20% 99,20% 0,00%
11 Altri Servizi Generali 99,99% 99,99% 18,90% 76,21% 3,16%
12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI ,
DI GESTIONE 94,18% 94,19% 37,31% 84,64% 5,51%
Missione 02, GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia Locale e amministrativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Edilizia scolastica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Istruzione Universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Diritto allo studio 99,54% 99,58% 89,65% 90,55% 86,04%
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO 99,54% 99,58% 89,65% 90,55% 86,04%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
ED ATTIVITA' CULTURALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Allegato n. 4-d Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-
FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam.
c/comp+ Pagam. c/residui )/
(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli
esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 07, TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 07 TURISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Rifiuti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Servizio idrico integrato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-d Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-
FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam.
c/comp+ Pagam. c/residui )/
(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli
esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Interventi per le famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Allegato n. 4-d Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-
FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam.
c/comp+ Pagam. c/residui )/
(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli
esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Sostegno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Cooperazione territoriale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03 Altri Fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Allegato n. 4-d Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Rendiconto esercizio 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-
FPV )
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive competenza- FPV )
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam.
c/comp+ Pagam. c/residui )/
(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli
esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 50, DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 Restituzione anticipazione tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
