V ERSIONE 1.0 12 maggio 2020
L O STATO DI SALUTE DELL ’I NAIL
2018-2019
(A RTT . 6 E 7, D . LGS . N . 150/2009 E S . M . I .)
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INDICE
1. Premessa pag. 3
2. Gli algoritmi per il calcolo degli indicatori pag. 4
3. Rappresentazione grafica dei risultati pag. 8
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1. Premessa
L’Oiv, in data 26 maggio 2019 ha sviluppato, in via sperimentale, l’analisi dello stato di salute dell’Ente, per gli anni 2017 e 2018, nel quadro delle attività di monitoraggio del ciclo della performance, previsto dalle norme vigenti (art. 6, d. lgs. n. 150/2009 modificato dal d. lgs. n. 74/2017).
L’analisi dello stato di salute consente all’Oiv di contribuire allo svolgimento del compito, che gli è assegnato dalla legge, di provvedere alla misurazione e valutazione della performance complessiva dell’Ente (art. 7, comma 2, lettera a, d. lgs. n.
150/2009 modificato dal d. lgs. n. 74/2017).
Dopo la fase sperimentale, l’Oiv ha adottato 1 un nuovo modello di valutazione (descritto nelle due tabelle successive) che è stato condiviso e accolto dalla Direzione Generale e dalla Tecnostruttura ed è stato inserito nel presente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance e nel Piano della Performance 2020- 2022.
Sulla base del nuovo modello condiviso l’Oiv ha rielaborato lo stato di salute dell’Ente per il 2018 (v. Tabella 1 seguente) e ha valutato ex-novo lo stato di salute dell’Ente per l’anno 2019 (v. Tabella 2). I dati per la misurazione degli indicatori sono stati forniti dalla Direzione generale dell’Istituto, (lettera del 27/3/2020 prot.1802). I target degli indicatori sono stati elaborati sulla base delle tendenze indicate nel Piano della Performance 2020-2022. Nel modello per il 2018 i risultati della salute economico- finanziaria sono stati aggiornati con i dati del bilancio consuntivo 2018 mentre per il 2019 i risultati della salute economico-finanziaria sono stati tratti dal bilancio di previsione 2019.
L’analisi dell’andamento storico delle diverse dimensioni dello stato di salute per gli anni 2018 e 2019 – descritto di seguito nelle tabelle del nuovo modello – registra complessivamente un miglioramento, passando dal valore totale di 46,88 a quello di 58,69 su 100. In particolare gli indicatori di salute relazionale, salute etica, salute digitale e salute economico-finanziaria hanno dei valori in aumento, mentre si evidenzia una flessione per gli indicatori di salute organizzativa, salute professionale e salute di genere. Tuttavia, il dato generale che emerge, sulla base degli indicatori e dei target prescelti, è quello di un livello non soddisfacente dello stato di salute dell’Ente.
1
(v. Linee guida per il monitoraggio della performance, versione 2.3 del 30 aprile 2020)
4 Con questo lavoro l’Oiv documenta in maniera sintetica i principali aspetti del funzionamento dell’Istituto e, in secondo luogo, mette a punto uno strumento utile agli Organi di vertice per la valutazione delle strategie e per la comunicazione diretta ai portatori di interesse.
L’Oiv continuerà comunque – in collaborazione con gli Organi e la Tecnostruttura - ad applicare e a perfezionare il modello, per continuare a svolgere le funzioni di monitoraggio e di valutazione della performance complessiva dettate dalla norma.
2. Gli algoritmi per il calcolo degli indicatori
Gli algoritmi associati alle colonne delle Tabelle sono descritti nel seguito.
Siano:
VT = valutazione ponderata totale
Vd n = valutazione ponderata della dimensione n-esima Vi n = valutazione ponderata dell’indicatore n-esimo P = peso
T = target B = baseline R = risultato
Si ha:
VT = Vd 1 +Vd 2 + … + Vd n
Vd x = Vi 1 +Vi 2 + … Vi n
dove:
Vi n = if T > B and R > B and ≤ T then R/T*P else if T ≥ B and R ≥ T then P
else if T > B and R ≤ B then 0
else if T < B and R < B and ≤ T then T/R*P else if T < B and R < B and < T then P else if T ≤ B and R > B then 0
else if T = B and R = B then P
5 Nei seguenti indicatori, per rendere i dati idonei a una comparazione, sono stati normalizzati i valori:
- della customer satisfaction interna (salute organizzativa);
- della quantità utenti/stakeholder coinvolti nel processo di programmazione o valutazione e della customer satisfaction esterna (salute relazionale);
- del numero di anomalie e malfunzionamenti (salute digitale).
Tabella 1 – Stato di salute dell’Amministrazione nel 2018
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Peso (P) Valutazione
ponderata Indicatore Peso (P) Baseline
(B) Risultato
(R) Valutazione
(V) Fonti
Customer satisfaction interna: valore medio di
rilevazione su scala Likert da 1 a 4 12 0,625 +5% 0,656 0,715 12,00 Indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza Rapporto del personale delle strutture territoriali rispetto
al totale del personale 4 0,670 +3% 0,690 0,661 0,00 DCOD
Tasso di assenza dal servizio 2 19,850 -3% 19,255 20,180 0,00 Procedura HR
Tasso di infortunio 2 0,180 -5% 0,171 0,190 0,00 Procedura HR
Percentuale di dipendenti con lauree tecnico-
scientifiche/economiche/di area medica 6 0,232 +2% 0,237 0,240 6,00 Procedura HR
Rapporto di professionalità avanzate e dotazione
organica 14 0,859 +3% 0,885 0,838 0,00 Procedura HR DPCM 22 gennaio 2013
POND. VAL
TOTALE Percentuale di donne presenti nell’organizzazione 2 0,610 0% 0,610 0,613 2,00 Procedura HR
Percentuale di donne in ruoli apicali 3 0,404 +5% 0,424 0,411 2,91 Procedura HR
Quantità di utenti/stakeholder coinvolti nel processo di
programmazione o valutazione 2 0,713 +1% 0,720 0,836 2,00 Indagine sul grado di
soddisfazione dell'utenza Customer satisfaction esterna: valore medio di
rilevazione su scala Likert da 1 a 4 8 0,883 +1% 0,891 0,878 0,00 Indagine sul grado di
soddisfazione dell'utenza
Percentuale di processi oggetto di valutazione del rischio 2 0,800 +8% 0,864 0,909 2,00 Procedura Archer Percentuale di dirigenti oggetto di rotazione degli
incarichi 3 0,218 +5% 0,229 0,090 0,00 Procedura HR
Procedura Contabilità Catalogo dei servizi
Numero di anomalie e malfunzionamenti 4 0,588 -3% 0,571 0,787 0,00 Service Desk
Autonomia finanziaria: Entrate correnti (al netto dei
trasferimenti) / Entrate correnti 4 0,883 +3% 0,909 0,881 0,00 Procedura Contabilità
Autonomia contributiva: Entrate contributive / Entrate
correnti 4 0,808 +1% 0,816 0,811 3,97 Procedura Contabilità
Riscossione delle entrate proprie: Entrate correnti
riscosse / Entrate correnti accertate 2 0,956 +2% 0,975 0,891 0,00 Procedura Contabilità
Capacità finanziaria corrente: Entrate correnti totali
accertate / Spese correnti totali impegnate 2 1,363 -5% 1,295 1,368 0,00 Procedura Contabilità Capacità finanziaria totale: Entrate totali accertate /
Spese totali impegnate 2 1,170 -5% 1,111 1,189 0,00 Procedura Contabilità
Velocità dei pagamenti: Pagamenti spese correnti di
competenza / Impegni spese correnti di competenza 2 0,918 +5% 0,964 0,902 0,00 Procedura Contabilità Autocopertura delle spese istituzionali: Entrate
contributive accertate / Spese per prestazioni
istituzionali impegnate 4 1,442 -5% 1,370 1,447 0,00 Procedura Contabilità
0,950 16,00 16
Percentuale di servizi digitalizzati 0,900 +2% 0,918
Salute economico-
finanziaria 20 3,97 Salute etica 5 2,00
Salute digitale 20 16,00 Salute di
genere 5 4,91
STATO DI SALUTE DELL'INAIL
46,88 Salute
relazionale 10 2,00
Target (T)
Salute
organizzativa 20 12,00
Salute
professionale 20 6,00
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Tabella 2 – Stato di salute dell’Amministrazione nel 2019
Peso (P) Valutazione
ponderata Indicatore Peso (P) Baseline
(B) Risultato
(R) Valutazione
(V) Fonti
Customer satisfaction interna: valore medio di
rilevazione su scala Likert da 1 a 4 12 0,715 +5% 0,751 0,698 0,00 Indagine sul grado di
soddisfazione dell'utenza Rapporto del personale delle strutture territoriali rispetto
al totale del personale 4 0,661 +3% 0,680 0,678 3,99 DCOD
Tasso di assenza dal servizio 2 20,180 -3% 19,575 20,970 0,00 Procedura HR
Tasso di infortunio 2 0,190 -5% 0,181 0,020 2,00 Procedura HR
Percentuale di dipendenti con lauree tecnico-
scientifiche/economiche/di area medica 6 0,240 +2% 0,245 0,243 5,97 Procedura HR
Rapporto professionalità avanzate e dotazione organica 14 0,838 +3% 0,863 0,825 0,00 Procedura HR DPCM 22 gennaio 2013, Det.Pres. n.207/2019 e
delibera Civ n.4/2019
POND. VAL
TOTALE Percentuale di donne presenti nell’organizzazione 2 0,613 0% 0,613 0,616 2,00 Procedura HR
Percentuale di donne in ruoli apicali 3 0,411 +5% 0,432 0,407 0,00 Procedura HR
Quantità di utenti/stakeholder coinvolti nel processo di
valutazione 2 0,836 +1% 0,845 0,793 0,00 Indagine sul grado di
soddisfazione dell'utenza Customer satisfaction esterna: valore medio di
rilevazione su scala Likert da 1 a 4 8 0,878 +1% 0,886 0,893 8,00 Indagine sul grado di
soddisfazione dell'utenza
Percentuale di processi oggetto di valutazione del rischio 2 0,909 +8% 0,981 0,952 1,94 Procedura Archer
Percentuale di dirigenti oggetto di rotazione degli
incarichi 3 0,090 +5% 0,095 0,117 3,00 Procedura HR
Percentuale di servizi digitalizzati 16 0,950 +2% 0,969 0,976 16,00 Catalogo dei servizi
Numero di anomalie e malfunzionamenti 4 0,787 -3% 0,763 0,778 3,92 Service Desk
Autonomia finanziaria: Entrate correnti (al netto dei
trasferimenti) / Entrate correnti 4 0,881 +3% 0,908 0,881 3,88 Procedura Contabilità
Autonomia contributiva: Entrate contributive / Entrate
correnti 4 0,811 +1% 0,819 0,810 0,00 Procedura Contabilità
Riscossione delle entrate proprie: Entrate correnti
riscosse / Entrate correnti accertate 2 0,891 +2% 0,909 0,969 2,00 Procedura Contabilità
Capacità finanziaria corrente: Entrate correnti totali
accertate / Spese correnti totali impegnate 2 1,368 -5% 1,300 1,304 1,99 Procedura Contabilità
Capacità finanziaria totale: Entrate totali accertate /
Spese totali impegnate 2 1,189 -5% 1,129 1,128 2,00 Procedura Contabilità
Velocità dei pagamenti: Pagamenti spese correnti di
competenza / Impegni spese correnti di competenza 2 0,902 +5% 0,947 1,016 2,00 Procedura Contabilità
Autocopertura delle spese istituzionali: Entrate contributive accertate / Spese per prestazioni
istituzionali impegnate 4 1,447 -5% 1,375 1,449 0,00 Procedura Contabilità
Target (T)
Salute
organizzativa 20 5,99
58,69 Salute
relazionale 10 8,00 5,97 Salute 20
professionale
Salute di
genere 5 2,00
Salute economico-
finanziaria 20 11,87
Salute etica 5 4,94
Salute digitale 20 19,92
