FATTURA ELETTRONICA ORDINI NSO

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FATTURA ELETTRONICA ORDINI NSO

SOMMARIO

INTRODUZIONE

Pag. 2

REPERIRE INFORMAZIONI DA FILE XML

Pag. 3

AGGIUNGERE RIFERIMENTI NSO

• Alla fattura

^{Pag. 8}

• Inserimento da vendita al banco Pag. 9

• Da fatture generate da DDT Pag. 10

F.A.Q. (Domande frequenti)

Pag. 13

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INTRODUZIONE

Il Ministero dell’Economie e delle Finanze con decreto DM del 7 dicembre 2018 e successive integrazioni decreta che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno emettere gli ordini in formato elettronico:

• a decorrere dal 1 gennaio 2021, per la fornitura di beni

• a decorrere dal 1 gennaio 2022, per l’erogazione di servizi

Ulteriori chiarimenti ricevuti da Federfarma indicano che il Ministero delle Finanze ha pre- cisato che anche le forniture di assistenza integrativa effettuate dalle farmacie sono da intendersi un servizio.

Ne consegue che anche per tali forniture il divieto per gli enti del SSN di dare corso alla li- quidazione ed al successivo pagamento delle fatture non conformi al sistema relativo decorre- rà dal 1° gennaio 2022: fino ad allora, pertanto, le fatture emesse verranno pagate con le procedure in essere.

Si ricorda, inoltre, che l’assistenza farmaceutica convenzionata è esplicitamente esclusa dal campo di applicazione della normativa.

Si conclude infine che comunque le farmacie o parafarmacie sono interessate da questa gestione in quanto possono fornire merci ad enti pubblici (Scuole, Esercito, etc) e ne consegue che tali forniture DOVRANNO essere precedute da un NSO emesso dalla pubblica amministrazione.

Nelle pagine successive verranno spiegati i vari passi per estrarre le informazioni necessarie per emettere una fattura elettronica corretta a fronte di un ordine ricevuto dalla pubblica amministrazione (NSO)

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REPERIRE INFORMAZIONI DA FILE XML

Nel momento in cui un ente pubblico emette un ordine NSO nei vostri confronti, vi invierà un file XML tramite il canale da voi prescelto. Di seguito vi spiegheremo come estrarre le informazioni necessarie dal file xml ricevuto tramite posta elettronica che deve essere obbligatoriamente una PEC.

Esistono anche altri canali per ricevere tali ordini, ma in questo manuale vengono solo fornite le indicazioni per il canale PEC

Il vostro cliente vi chiederà, nel momento in cui vorrà inviarvi un ordine NSO, come intendete riceverlo.

La casella di posta PEC è il metodo, per ora, più semplice quindi fornite come indicazione al cliente l’indirizzo di PEC sul quale vorrete ricevere tale ordine.

Nel momento in cui il cliente vi manderà un ordine, riceverete una PEC con mittente simile a

nso@pec.sogei.it

Aprite questa mail e all’interno troverete allegati 2 file xml come nell’immagine di esempio sotto riportata

*i valori evidenziati nelle immagini sono a puro titolo di esempio non inserite questi valori nel vostro gestionale

Cliccate con il pulsante destro del mouse sul file allegato alla mail e salvatelo dove preferite sulla vostro pc.

Di solito l’ordine NSO è il file con il nome più corto (nell’esempio IT00967720285_OZ_PROVA.xml)

A questo punto occorre andare ad estrarre le informazioni dal file xml.

Per visualizzare facilmente tali informazioni aprire il sito

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/

acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html

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Per chi utilizza il programma grafico è stato aggiunto nel programma di bolle e fatture il pulsante per richiamare tale indirizzo. Aprire il programma di bolle e fatture

Cliccare sul pulsante

E successivamente sul pulsante NSO

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Verrà aperto il seguente sito

Cliccare sul pulsante e andare a ricercare il file che è stato salvato precedentemente dalla mail.

Una volta selezionato il file

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Verrà visualizzata una pagina come in figura

Dal quale reperire le informazione da inserire in fattura come dallo schema inserito nella pagina successiva.

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AGGIUNGERE RIFERIMENTI NSO ALLA FATTURA

In fase di generazione documento, dopo aver inserito il cliente PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

E’ possibile inserire il codice CIG/CUP PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

Cliccando sul pulsante

Digitando SHIFT+F10 da tastiera

Comparirà la seguente maschera Comparirà la seguente maschera

compilare come descritto nella sezione “REPERIRE INFORMAZIONI DA FILE XML” del presente manuale

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INSERIMENTO DA VENDITA AL BANCO

In fase di chiusura di un documento emesso dalla vendita al banco sulla maschera PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

E’ possibile inserire il codice CIG/CUP PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

Cliccando sul pulsante

Digitando SHIFT+F10 da tastiera

Comparirà la seguente maschera Comparirà la seguente maschera

compilare come descritto nella sezione “REPERIRE INFORMAZIONI DA FILE XML” del presente manuale

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SU FATTURE GENERATE DA DDT

Si consiglia di utilizzare la seguente procedura per la generazione della fattura ottenuta dall’emissione di bolle/prefatture

Dal tabellone di bolle/fatture

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

Cliccare sul pulsante

digitare il tasto F7

Compare la maschera Selezione per fatturazione PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

inserire i parametri di ricerca nella parte iniziale della videata PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

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Compare il tabellone con tutti i documenti associati ai parametri di ricerca.

• Per spuntare un documento per volta PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

digitare F2 da tastiera

• Per spuntare in blocco tutti i documenti PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

Digitare SHIFT+F2 da tastiera

Una volta selezionati i documenti per confermare PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

digitare F1 da tastiera

Verrà visualizzata la seguente videata

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Confermare

Cliccando sul pulsante Digitando F1 da tastiera

Verrà visualizzata la videata del riepilogo dati fatttura PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

Controllare i dati inseriti e confermare PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

FARMAEVO

Cliccando il tasto Digitando F1 da tastiera

In questa fase è possibile inserire tramite PER CHI

UTILIZZA IL

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA

ATTENZIONE !!!

Nella maschera Dati fattura non è possibile uscire tramite il tasto ESC. A questo punto se ci si accorge che non è corretta la fattura procedere comunque con la generazione della stessa per poi eliminarla dal tabellone Bolle/fatture con apposita funzione.

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F.A.Q. (Domande frequenti)

• Che cos’è NSO ?

Il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) è una piattaforma digitale (simile al Sistema di Interscambio) che servirà gradualmente a trasmettere ed evadere telematicamente gli ordini di beni e servizi tra gli enti della pubblica amministrazione e i loro fornitori.

• Come ricevo l’ordine NSO ?

L’ordine NSO verrà ricevuto tramite il canale da voi prescelto

• Se la fattura è a fronte di un ordine NSO posso mandarla senza ?

No, se la fattura è a fronte di un ordine NSO emesso da una pubblica amministrazione, la fattura NON potrà essere spedita allo SDI senza i riferimenti indicati.

• Da quando decorrerà l’utilizzo del NSO ?

Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno emettere gli ordini in formato elettronico:

• a decorrere dal 1 gennaio 2021, per la fornitura di beni

• a decorrere dal 1 gennaio 2022, per l’erogazione di servizi

Ulteriori chiarimenti ricevuti da Federfarma indicano che il Ministero delle Finanze ha precisato che anche le forniture di assistenza integrativa effettuate dalle farmacie sono da intendersi un servizio.

Ne consegue che anche per tali forniture il divieto per gli enti del SSN di dare corso alla liqui- dazione ed al successivo pagamento delle fatture non conformi al sistema relativo decorrerà dal 1° gennaio 2022: fino ad allora, pertanto, le fatture emesse verranno pagate con le procedure in essere.