Relazione giustificativa della spesa
Ufficio Attività Strumentali/Funzione Approvvigionamenti DETERMINA SIMEA 27058
Oggetto: ASTI – fornitura materiale di consumo palestra FKT
Vista la richiesta pervenuta dalla sede di Asti della fornitura di 10 paia di spugne piccole per elettroterapia, 6 fasce elastiche per il fissaggio elettrodi e di 5 confezioni da 4 pz di elettrodi pre-gellati per stimolazione elettrica per l’attivita di FKT
Sul MEPA Consip sono stati rinvenute solamente le fasce elastiche al prezzo di €. 4,00 cadauna e le spugne piccole al prezzo di €.8,50 per la confezione da 10 pz per un totale di €. 32,50 oltre IVA che non raggiungono l’importo minimo di fornitura pari a €. 400,00.
Si è proceduto, pertanto, alla ricerca di mercato inviando richiesta di offerta alle ditte:
DIETISAN SRL, NUOVA ORTOPEDIA MONTANARO e ASCOM.
La ditta Dietisan ha comunicato di non fornire gli articoli indicati.
La ditta Nuova Ortopedia Montanaro ha forumulato un offerta pari a €. 155,90 oltre IVA.
La ditta ASCOM ha formulato un’offerta pari a €. 64,50 oltre IVA.
Effettuato il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla ditta ASCOM (non è pervenuto nei termini il solo certificato del Casellario giudiziale richiesto in data 13/10/2016) si chiede l’autorizzazione all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 64,50 oltre IVA, pari a €. 78,69 IVA compresa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01 – Altri beni e prodotti sanitaria n.a.c. - con l’affidamento ai sensi dell’art. 17 del
“Regolamento unico per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi” – allegato 1 alla Delibera C.S.
N°47/2010 alla ditta A.S.C.O.M. SNC di Torino Torino, 17/11/2016
Il Direttore Reggente l’Ufficio Attività Strumentali Dott.ssa V.R. Romaniello
