comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI
REG. DET. DIR. N. 1118 / 2019 Prot. corr. 20°/7/1/21-7 -2019
Sez 2049
OGGETTO: CIG Z5927FE541. Fornitura cordless per il Servizio Scuola ed Educazione del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta Elcom Srl e impegno di spesa pari ad euro 707,60.- Iva(22%) e trasporto incluso.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che è pervenuta una richiesta da parte degli Uffici della PO Coordinamento Pedagogico Organizzativo – Gestionale, con email dd.10/04/2019 conservata in atti, di provvedere all'acquisto di nr. 20 apparecchi cordless, per il regolare funzionamento delle strutture educative quali ricreatori, asili nido e scuole dell'infanzia comunali;
accertato che si rende necessario procedere a detta fornitura, in quanto non risultano disponibili scorte di prodotti per un'eventuale immediata sostituzione in caso di necessità da parte delle strutture;
dato atto che trattasi di fornitura ripetitiva per il normale funzionamento delle strutture del Servizio Scuola ed Educazione, in quanto sono prodotti soggetti ad usura e devono essere quindi prontamente sostituiti;
ritenuto opportuno provvedere all'acquisto sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a) trattandosi di una fornitura di valore inferiore ad euro 40.000,00.-;
acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z5927FE541;
ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento, pubblicando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, la RDO n. 2280091 in
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data 16/04/2019, inoltrando la richiesta a nr. 3 Operatori Economici registrati nell'iniziativa BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;
dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte in data 07/05/2019, in risposta alla RDO n. 2280091 è pervenuta un'unica offerta, da parte dell'Operatore Economico Elcom Srl, con sede legale a Roma (RM), P.IVA 00962051009 e CF. 01103530588, per l'importo di euro 580,00.- Iva (22%) esclusa, più l'Iva pari ad euro 127,60.- per un totale complessivo di euro 707,60.- (22%) inclusa;
verificato altresì, dall'analisi della documentazione, la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Elcom Srl con P.IVA 00962051009 e CF.
01103530588;
rilevato che dall'analisi della documentazione, la ditta ha presentato offerta valida;
ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico ditta Elcom Srl, con sede legale a Roma (RM), P.IVA 00962051009, per un importo di euro 580,00.- Iva(22%) esclusa, più l'Iva pari ad euro 127,60.- per un totale complessivo di euro 707,60.- Iva(22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;
accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 707,60.- Iva (22%) inclusa:
dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;
precisato che
- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;
dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2019: euro 707,60.- Iva (22%) inclusa;
Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail:
Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar Tel: 040675 8417 E-mail: [email protected] (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar Tel: 040675 8417 E-mail: [email protected] [email protected] Pratica ADWEB n. 1118 / 2019
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 e all'art 30;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 707,60.- Iva (22%) inclusa, necessaria per la fornitura di cordless per le strutture educative del Servizio Scuola ed Educazione del Comune di Trieste;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Elcom Srl, con sede legale a Roma (RM), P.IVA 00962051009 e CF. 01103530588, per n. 20 di cordless, per l'importo di euro 580,00.- Iva (22%) esclusa, più l'Iva pari ad euro 127,60 .- per un totale complessivo di euro 707,60.- (22%) inclusa;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 707,60.- Iva (22%) inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2019 – euro 707,60.- Iva (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall’impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
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7. di impegnare la spesa complessiva di euro 707,60.- ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2019 00119
600
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA
DELL'AREA
01703 U.1.03.01 .02.008
00228 02936 N 247,66 anno
2019- euro 247,66
2019 00248 200
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA
01042 U.1.03.01 .02.008
00228 02936 N 247,66 anno
2019- euro 247,66
2019 00247
000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA
01045 U.1.03.01
.02.008 00228 03282 N 212,28 Anno
2019- 212,28
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Antonella Coppola
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail:
Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar Tel: 040675 8417 E-mail: [email protected] (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar Tel: 040675 8417 E-mail: [email protected] [email protected] Pratica ADWEB n. 1118 / 2019
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 13/05/2019 18:46:42
IMPRONTA: 783E45D3AB0EF9195CEE3C46F3FA9BD7EEB67DB07CB8D3AFB5BFD1AA65AE823D EEB67DB07CB8D3AFB5BFD1AA65AE823D4EFAF168CEF949C9BFD2C76AE97E2E27 4EFAF168CEF949C9BFD2C76AE97E2E27B10F2D860B686408310B6F49A53512C6 B10F2D860B686408310B6F49A53512C609CBBA60E7DE82413E42B916E4D487C2
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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI
REG. DET. DIR. N. 1118 / 2019
OGGETTO: CIG Z5927FE541- Fornitura cordless per i Servizi Educativi del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta Elcom Srl e impegno di spesa pari ad euro 707.60.- Iva(22%) e trasporto incluso. Prot. Corr. 20°/7/1/21-7 -2019 sez. 2049
Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:
Progr. Numero Dato Contabile
E/
S Anno Impegno/
Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N
1 201902
26888
Impegno S 2019 00119600 247,66 01703 U.1.03.01
.02.008
Strumenti tecnico- specialistici non sanitari
N
2 201902
26911
Impegno S 2019 00248200 247,66 01702 U.1.03.01
.02.008
Strumenti tecnico- specialistici non sanitari
N
3 201902
26920
Impegno S 2019 00247000 212,28 01711 U.1.03.01
.02.008
Strumenti tecnico- specialistici non sanitari
N
Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr. Transazione elementare Vincolo Note
1 0401U1030102008091- 00000000000000000003 2 1201U1030102008104-
00000000000000000003 3 1201U1030102008104-
00000000000000000003
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.
Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria dott.ssa Nunziatina De Nigris
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Atto n. 1118 del 13/05/2019 Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T DATA FIRMA: 22/05/2019 13:44:18
IMPRONTA: 1CB177132C496097696F4951730EB7BEFF6E44A63A7F27F59B2D373E7FB6FAA6 FF6E44A63A7F27F59B2D373E7FB6FAA65416C65D69754B7B677F979BD82AD84B 5416C65D69754B7B677F979BD82AD84B2DE7FAD4EAF0D6A4B9546A53B5B6A053 2DE7FAD4EAF0D6A4B9546A53B5B6A053ED9033F66F4F01DE580BB0F04AFCF5FB
