Istruttore:M.G.
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE n. 286 del 31/05/2012
Oggetto: Fornitura pneumatici automezzi Provincia (CIG Z75052D8AE). Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità, nell'espletamento delle proprie competenze necessita dell'impiego costante di mezzi di vario genere che necessitano a loro volta di manutenzioni ordinarie e straordinarie
Vista la determinazione n°119/DT del 5 Marzo 2012 con la quale veniva affidata alla ditta “Patta Peppino” Carrozzeria Autofficina Gommista, con sede ad Iglesias Zona I. Sa Stoia – 09016 Iglesias la sostituzione di n. 4 pneumatici per 2 Fiat Panda in quanto logorati da usura
Vista la determinazione n° 225 del 27 Aprile 2012 con la quale veniva integrata la somma impegnata con la determinazione di cui sopra
Dato atto che la ditta “Patta Peppino”, ha eseguito la fornitura richiesta
Vista la fattura n. 255/B del 14/04/2012 (Prot. n. 10663 del 18/04/2012 dell’importo di € 176,77, compresa IVA) e la fattura n. 257/B del 16/04/2012 (Prot. n. 10664 del 18/04/2012 dell’importo di
€ 124,79, compresa IVA) presentate dalla stessa Visto il D.U.R.C. In corso di validità
Visto il D. Lgs. N°267/2000, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs. n°163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia dell’Ente
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici";
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere in merito
DETERMINA per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della della Ditta “Patta Peppino”, Carrozzeria Autofficina Gommista - con sede ad Iglesias Zona I.Sa Stoia la somma di € 301,56 (trecentouno/56) I.V.A. compresa a saldo delle fatture citate in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa di € 170,78 (centosettanta/78) sul cap. n. 20504 del Bilancio 2011, impegno 1077 e la somma di € 130,78 (centotrenta/78) sul cap. n. 20504 del bilancio 2012
Centro di costo n. 5.1 e Conto Economico n. 51.3.3.5
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 255/B del 14/04/2012 fattura n. 257/B del 16/04/2012
