Ministero dell’Istruzione

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--- Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma Tel. 06.58492641

e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it PEC: dgosv@postacert.istruzione.it ---

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)

Via M. Buonarroti, 10 50122 Firenze

indire@pec.it

Alla Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli Enti Via Baiamonti, 25

00195 Roma

sezione.controllo.enti@corteconticert.it Al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza I.G.F. - Uff. IV

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o Indire

SEDE indire@pec.it

OGGETTO Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Variazione n.13 al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.

Con la nota che si riscontra, acquisita agli atti di questa Direzione Generale in data 05 novembre 2021 con prot. n. 27180, Indire ha trasmesso la documentazione concernente la variazione n.13 al Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2021, proposta dal Direttore Generale e adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 05 del 25 ottobre 2021.

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 97/2003 e dall’art. 23, comma 6, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità deliberato, nella sua forma definitiva, dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n.11.

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVAProtocollo Arrivo N. 39906/2021 del 25-11-2021Doc. Principale - Copia Documento

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Variazioni in USCITA

Le variazioni in Uscita sono riepilogate, nella competenza e nella cassa, secondo il prospetto che segue e sono relative alla Missione Ricerca e Innovazione - Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza:

Missione Ricerca e Innovazione - Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza – Le variazioni sono:

Nel dettaglio:

Ufficio gestione risorse umane

Su istanza del Responsabile del Servizio, si modifica la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 113.000,00 (competenza e cassa):

Ufficio gestione risorse umane

Capitolo Competenza

(in euro)

Cassa (in euro)

1 112 3903 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

35.000,00 35.000,00

2 112 3911 Assegni familiari 2.500,00 2.500,00

3 112 3914 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

30.500,00 30.500,00

4 113 3929 Esperti per commissioni, comitati e consigli

45.000,00 45.000,00

TOTALE 113.000,00 113.000,00

Ufficio sistemi informativi 5 113 3941 Servizi di consulenza e

prestazioni ICT

175.680,00 ---

TOTALE 175.680,00 ---

Area affari Generali e Servizio giuridico - amministrativi 6 113 3931 Servizi di sorveglianza e

custodia

398.500,00 ---

TOTALE 398.500,00 ---

RIEPILOGO TOTALE 687.180,00 113.000,00

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1. il capitolo 112.3903 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato” viene incrementato di Euro 35.000,00 per effetto del passaggio di livello e fascia del personale di seguito indicato:

- Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posizione di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006 indetta con Decreto del Direttore Generale prot. n.

8534 del giorno 11.03.2021;

- Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetta con Decreto del Direttore Generale prot. n. 10313 del giorno 18.03.2021.

2. Il capitolo 112.3911 “Assegni familiari” viene incrementato di Euro 2.500,00 per consentire la corretta erogazione dell’assegno del nucleo familiare al personale a tempo indeterminato. La stima previsionale ha comportato una necessaria revisione per effetto dell’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che riconosce agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

3. il capitolo 112.3914 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato” viene incrementato di Euro 30.500,00 per corrispondere l’indennità di risultato al Direttore Generale, così come determinata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 66 del 25.06.2021 (prot. n. 22908) nella percentuale del 50%.;

4. il capitolo 113.3929 “Esperti per commissioni, comitati e consigli” viene incrementato di Euro 45.000,00 per corrispondere alle Commissioni di concorso il compenso per i lavori svolti nell’ambito delle procedure concorsuali bandite nel 2021 dall’Amministrazione. I compensi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 24 aprile 2020 rubricato “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” (in particolare art. 2) e riguardano le seguenti commissioni di concorso:

- Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n. 1 posizione di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006 indetta con Decreto del Direttore Generale prot. n.

8534 del giorno 11.03.2021;

- Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 indetta con Decreto del Direttore Generale prot. n. 10313 del giorno 18.03.2021;

- Concorso pubblico nazionale per esame finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di personale nel profilo professionale di Tecnologo III livello professionale indetto con Decreto del Direttore Generale prot. n. 22352 del 18.06.2021 il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 48 del 18.06.2021;

- Concorso pubblico nazionale per esame finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale nella categoria di funzionario di

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amministrazione (V livello professionale) – Servizio Risorse Umane, Affari Generali E Servizi Giuridico-Amministrativi indetta con Decreto del Direttore Generale prot n. 22362 del 18.06.2021 il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 48 del 18.06.2021;

- Comitato di Selezione per l’individuazione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione di INDIRE ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2 lettere a. e b del vigente Statuto.

Ufficio sistemi informativi

In data 15 gennaio 2022 scadrà il contratto del fornitore del gestionale giuridico, amministrativa e contabile necessario alle attività ordinarie di INDIRE; per tale ragione è necessario avviare una nuova gara pluriennale (minimo tre anni) per l’affidamento del servizio. Si precisa che l’importo per coprire i costi del servizio è suddiviso tra fondi ordinari di INDIRE (€ 175.680,00) e fondi del progetto Erasmus+ (€

68.320,00). A tal fine si incrementa la previsione di spesa per la sola competenza del capitolo 113.3941

“Sevizi di consulenza e prestazione professionali ICT per euro 175.680,00 (l’incremento della previsione sui fondi Erasmus è disposto con la variazione di bilancio n. 12).

Area Affari Generale e Servizi giuridico – amministrativi

L’Ente ha attualmente in corso presso le sedi Firenze un servizio di vigilanza attiva (presidio fisso diurno e vigilanza notturna) da aprile 2019 mediante adesione alla Convenzione “Vigilanza ed attività correlate” della Regione Toscana, quale soggetto aggregatore, in scadenza il 17 febbraio 2022. Si precisa che per tale categoria merceologica, nel caso si debbano fare affidamenti per importi superiori ai 40.000 Euro (quale quello in questione), sussiste l’obbligo (ex DPCM 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”) di procedere mediante adesione a Convenzioni o Accordi Quadro attivati da un soggetto aggregatore o centrale unica di committenza. Rilevato che la suddetta Convenzione “Vigilanza e attività correlate” è tuttora attiva e presenta una capienza sufficiente, si ritiene necessario avviare le necessarie procedure per aderire alla Convenzione entro la fine del corrente anno per un periodo di ulteriori 3 anni, prima dell’esaurimento della disponibilità. Si procede pertanto ad incrementare di € 398.500,00 il capitolo 113.3931 - “Servizi di sorveglianza e custodia” per la sola competenza. Una quota di ulteriori 136.731,20 euro è imputata ai fondi Erasmus con la variazione di bilancio n. 12.

Conclusioni

Con la variazione n.13 l’Istituto ha incrementato la previsione di spesa complessiva - a valere sul FOE per l’anno 2021 - di euro 687.180,00.

Al fine di verificare la corretta applicazione delle norme relative al contenimento della spesa pubblica, così come introdotte dalla legge n. 160 del 2019, viene evidenziato che la media degli anni 2016/2018, parametro di riferimento secondo il comma 590 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 - ricalcolata a seguito dell’approvazione del consuntivo 2020 da parte del Ministero vigilante - è pari a euro 3.307.628,85.

Dal calcolo sono escluse le spese per consumi intermedi finanziate da risorse vincolate alla realizzazione dei programmi/progetti e quelle per spese diverse da quelle per beni e servizi di uso corrente; sono escluse anche le spese per la formazione obbligatoria del personale in servizio.

Alla data del 16 settembre 2021 le spese, sulla base delle previsioni di bilancio già deliberate, ammontano a 1.942.737,59 euro. A queste somme si devono aggiungere le spese da impegnare entro la fine

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dell’anno per un totale di euro 1.842.771,50 (al netto delle somme imputate al finanziamento ERASMUS plus), per un totale di euro 3.785.509,09.

Come per l’e.f. 2020, sono stati individuati gli importi disponibili per la copertura di parte dei consumi intermedi, in particolare, una quota del finanziamento Eramus + e i costi indiretti maturati nel 2021 sui costi del personale imputati ai progetti PON, in parte già certificati.

Dalla quota dei costi indiretti PON, prudenzialmente, l’istituto ha proceduto a decurtare la quota prevista per l’accordo per i committenti esterni (conto terzi) per 300.000,00 euro.

Parte delle spese per il funzionamento dell’Istituto, inoltre, sono state imputate al Fondo speciale assegnato dal MUR (decreto n.734 del 25/06/2021) per l’acquisto di piattaforme digitali per la ricerca, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca (euro 115.060,39) e per interventi di sicurezza e sanificazione (euro 72.368,30).

Le misure adottate sono le stesse deliberate per l’anno 2020 e l’Istituto si riserva di descriverle ampiamente in sede di Rendiconto generale 2021.

Il prospetto che segue, riassume le misure intraprese per il rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica:

Media 2016-2020 (legge di bilancio 2020) € 3.307.628,85

Spesa per consumi intermedi impegnate alla data del 15 settembre 2021 1.942.737,59 €

Spese che si prevede di sostenere entro la fine del 2021 € 1.842.771,50

Totale spese a valere sul FOE € 3.785.509,09

Somme dei progetti a disposizione per l’imputazione delle spese:

costi indiretti PON certificati: 340.015,10 costi indiretti PON presunti: 250.487 Fondi aggiuntivi per la sicurezza: 72.368,30

Fondi aggiuntivi per l’ampliamento tecnologico: 115.060,39 (-) Fondo per i committenti esterni: 300.000

477.930,88 €

Spese nette che gravano sul fondo ordinario: € 3.307.578,21

Differenza tra la media 2016/2018 e le spese nette che gravano sul fondo ordinario

+ 50,64

Considerato che le variazioni proposte sono volte a adeguare il bilancio di Previsione 2021 alle esigenze di gestione dell’Ente e che rispetto delle norme sul contenimento sarà verificato al momento dell’approvazione del consuntivo dell'anno 2021, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 18 ottobre 2021, si approva la delibera in esame, fatte salve le eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

IL DIRETTORE GENERALE Maria Assunta PALERMO

Firmato digitalmente da PALERMO MARIA ASSUNTA C=ITO=MINISTERO

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