Elenco firmatari

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2295 / 2017 Prot. Corr. I- 14-7/17/11 (11828)

OGGETTO: Acquisto toner per l'Area Educazione – Museo di Storia Naturale - Avvio Trattativa diretta Mepa - Spesa complessiva massima presunta euro 587,80 – CIG Z661FF15B6.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta in data 18 settembre 2017 alla PO Appalti di Beni e Servizi la richiesta da parte dell’Area Educazione di acquistare con estrema urgenza cartucce e testine per il Plotter Hp Design Jet 500 ubicato presso il Museo di Storia Naturale al fine di stampare i manifesti per la Barcolana (date manifestazione 29/09/2017 – 08/10/2017), ed in particolare:

3 pezzi cartuccia Black;

2 pezzi cartuccia Cyan;

2 pezzi cartuccia Magenta;

1 cartuccia Yellow;

2 testina Black;

1 testina Cyan;

1 pezzo testina Magenta;

1 pezzo testina Yellow;

richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a), 5, 6, 6bis e 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia e le successive Linee Guida n.4/2017 dell'A.N.A.C.;

preso atto che l'ufficio economato ha provveduto ad una preventiva indagine di mercato (richiesta di preventivi messi agli atti a quattro fornitori) individuando nell'operatore economico PRINTER SRL (Piazzale De Gasperi 3/5 A – 34123 Trieste – P.Iva 01035850328) il miglior offerente;

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: [email protected] (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: [email protected] [email protected] Pratica ADWEB n. 2295 / 2017

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Pag. 2 / 3 verificato che l'operatore economico individuato è accreditato presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e ritenuto quindi opportuno quindi procedere all'acquisto mediante sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Mepa) avviando una trattativa diretta con tale operatore (CIG Z661FF15B6) individuando quale base della trattativa l'importo arrotondato e ritenuto congruo di euro 481,80 (quattrocentottantuno/80);

preso atto pertanto che la spesa complessiva da impegnare (importo comprensiva di IVA 22%) è pari ad euro 587,80 (cinquecentoottantasette/80) Iva inclusa e trova copertura di spesa al cap.

548700;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02,08,2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di avviare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l'operatore economico PRINTER SRL (Piazzale De Gasperi 3/5 A – 34123 Trieste – P.Iva 01035850328) individuando quale valore a base della trattativa euro 481,80 (quattrocentottantuno/80) Iva esclusa pari ad euro 587,80 (cinquecentoottantasette/80) Iva inclusa;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 587,80 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00548

700 ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA

DELL'ECONOMA TO

M4002 U.1.03.01.

02.006 00012 01202 N 587,80 2017:587,

80

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente

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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 Euro euro 587,80 (cinquecentoottantasette/80).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Allegati:

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Atto n. 2295 del 19/09/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 20/09/2017 10:03:15

IMPRONTA: B6A28E47118E1B908B1E2B3FFCB4B60D788C70D897A396C391B7A9A5178FD8EC 788C70D897A396C391B7A9A5178FD8EC971E7E7E2693548469268F2AA9FF28A0 971E7E7E2693548469268F2AA9FF28A0E79054E5172F2F42702BCACA12F34393 E79054E5172F2F42702BCACA12F3439313F9F81F81E289891BDAFF463F9E9891