Data mandato Soggetto Capitolo Articolo Impegno: anno Impegno: numero Oggetto mandato Importo gen-21 STENOTYPE EMILIA S.R.L

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Esercizio Mandato num. Data mandato Soggetto Capitolo Articolo Impegno: anno Impegno: numero Oggetto mandato Importo

2021 455 29-gen-21 STENOTYPE EMILIA S.R.L. 10 356 2020 947

3073 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI ( LUGLIO 2020 -30.06.2023) DETERMINA A

CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 617,02

2021 745 10-feb-21 CREVAL S.P.A. GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE 10 339 2020 234

346 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI

COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 734,39

2021 790 11-feb-21 GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 10 339 2021 156 58 INDENNITA' AMMINISTRATORI 2021 9150,98

2021 866 15-feb-21 WIND TRE SPA 10 310 2020 28

2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile periodo 01.01.2020 -

31.12.2020 - WIND 48,8

2021 867 15-feb-21 TELE 2000 S.R.L. 160 356 2020 914

483 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI URBINO PER LA DURATA DI 1 ANNO

TRAMITE SERVIZI TELEVISIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z122DA6052 2541,66

2021 911 19-feb-21 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 10 310 2021 114 2509 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021 592,53

2021 1329 15-mar-21 GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 10 339 2021 156 58 INDENNITA' AMMINISTRATORI 2021 9150,98

2021 1544 29-mar-21 CREVAL S.P.A. GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE 10 339 2020 234

346 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI

COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 1087,28

2021 97 18-gen-21 SEA GRUPPO SRL 30 330 2020 1480

2314 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 915

2021 127 19-gen-21 ECONOMO COMUNALE 30 205 2020 40 2021 / ECO / 3 8

2021 192 21-gen-21 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 30 320 2020 1334

3438 Servizio di controllo temperatura corporea da svolgere pressi gli ingressi degli uffici

comunali. Affidamento del servizio tramite trattativa diretta MEPA n. 148531 4758

2021 198 22-gen-21 CM SERVICE DI CIARONI MARCO 30 330 2020 755

2336 fornitura ed installazione con relativi cartelli indicatori di n.29 estintori e di n.2 pacchi reintegro all.1 per le cassette di primo soccorso e servizio di controllo, revisione e collaudo degli

estintori posti nei locali di proprietà comunale, rel 1960,05

2021 219 25-gen-21 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 30 310 2021 116 8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021 727,92

2021 403 27-gen-21 LORISYSTEM EUROPE SRL 30 402 2020 260

2632 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza

01.02.2020 197,64

2021 426 28-gen-21 FASTWEB S.P.A. 30 310 2020 29 8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 1486,22

2021 443 28-gen-21 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 30 205 2020 40 3020 SPESE AUTOSTRADALI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 8,6

2021 448 28-gen-21 EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C. 30 205 2020 62 3020 EDICOLA IL CHIOSCO - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 388

2021 456 29-gen-21 TELEPASS S.P.A. 30 205 2020 61 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 2,66

2021 518 03-feb-21 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD 20 328 2021 149 369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG Z153038A3A 5000

2021 733 09-feb-21 EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C. 30 215 2020 535

399 RINNOVO FORNITURA QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI PRESSO EDICOLA IL

CHIOSCO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 383

2021 869 15-feb-21 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 30 205 2020 61 3020 SPESE AUTOSTRADALI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 10,6

2021 873 15-feb-21 TELEPASS S.P.A. 30 205 2020 61 3020 SPESE AUTOSTRADALI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 2,53

2021 877 15-feb-21 MYO SPA 30 210 2020 10

129 SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MARZO 2018 - FEBBRAIO 2022)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3221C8162 105,14

2021 882 15-feb-21 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 30 205 2021 169

3020 SPESE AUTOSTRADALI- SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI

GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021 28,3

2021 883 15-feb-21 TELEPASS S.P.A. 30 205 2021 169

2021 923 19-feb-21 STUDIO LEGALE GALVANI 30 330 2018 836

1048 Affidamento servizio finalizzato alla redazione di un parere in merito alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale del Comune di Urbino all'Avv. Andrea Galvani del Foro di

Ancona 976

2021 983 23-feb-21 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 30 320 2020 1334

3438 Servizio di controllo temperatura corporea da svolgere pressi gli ingressi degli uffici

comunali. Affidamento del servizio tramite trattativa diretta MEPA n. 148531 8784 2021 989 24-feb-21 PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI 30 205 2020 1440 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - ANNO 2020 - PUNTO COMUNE SRL 27,45

2021 994 24-feb-21 SEA GRUPPO SRL 30 330 2020 601

2216 Trattativa diretta n. 772984. Affidamento prestazioni tecniche relative all'igiene e

sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 1494,5

2021 995 24-feb-21 SEA GRUPPO SRL 30 330 2020 601

2216 Trattativa diretta n. 772984. Affidamento prestazioni tecniche relative all'igiene e

sicurezza sui luoghi di lavoro e prestazioni sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 522

2021 1035 01-mar-21 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 30 310 2021 116 8 Assunzione impegni di spesa per la telefonia fissa e mobile anno 2021 404,71

2021 1246 05-mar-21 MYO SPA 30 210 2021 190

2021 1294 10-mar-21 VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. 30 205 2021 305

3020 VIMA PER TIMBRI - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI

GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021 130

(2)

2021 1407 17-mar-21 MICROPOST SRL 20 340 2021 148

2878 CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA

MICROPOST - ANNO 2021 150,06

2021 1524 25-mar-21 TELEPASS S.P.A. 30 205 2021 169

2021 1526 25-mar-21 PAGINE SI ! SPA 30 310 2021 189

8 AFFIDAMNTO SERVIZIO PRESENZA PUBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO PAGINE SI - ANNO

2021 610

2021 1551 30-mar-21 EMPORION MARCHE S.R.L. 30 205 2021 147

3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE

SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ANNO 2021 24,9

2021 774 11-feb-21 CENTRALE SPA 30 315 2021 237

535 SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN

CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 710

2021 1055 02-mar-21 PROVINCIA DI PESARO E URBINO 30 801 2020 1306

3373 Convenzione con Provinci Pearo Urbino per Segretario comunale _ Rimborso I semestre

2020 39978,18

2021 19 13-gen-21 CENTRALE SPA 60 205 2020 1527

3021 CENTRALE SPA - FONDO PER IL RANDAGISMO -SPESE MINUTE DI INSORGENZA

IMMEDIATA ANNO 2020 120

2021 129 19-gen-21 ECONOMO COMUNALE 60 205 2020 514 2021 / ECO / 3 51,14

2021 137 20-gen-21 STEFANO DI PICCINI LEOPARDI STEFANO 60 205 2020 514 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ANNO 2020 229,99

2021 180 21-gen-21 E.GASPARI GRAFICHE SRL 60 356 2020 298

2716 SERVIZIO DI POST. RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA DURATA DI ANNI OTTO.PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 616,09

2021 206 22-gen-21 BIC FERRAMENTA S.N.C. 60 205 2020 1514

3021 FATTURA BIC FERRAMENTA - UNESCO - SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA

ANNO 2020 307,67

2021 211 22-gen-21 POSTE ITALIANE SPA 60 356 2020 308 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 30,67

2633 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare presso il Municipio primo piano e presso gli Uffici Finanziari di Palazzo Boghi con decorrenza

01.02.2020 197,64

2021 727 09-feb-21 ABACO S.P.A. 60 356 2020 47

2716 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018-

2019.AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' ABACO SPA. 35,31

2021 728 09-feb-21 CECCHETELLI 60 330 2020 709 60 IMPEGNO COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020 9605,83

2021 879 15-feb-21 MYO SPA 60 210 2020 11

2021 921 19-feb-21 E.GASPARI GRAFICHE SRL 60 356 2021 291

2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE

DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - ANNUALITA' 2021 428,77

2021 922 19-feb-21 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI 60 356 2020 48

2877 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE IN AMBITO FISCALE E TRIBUTARIO, CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO'- PERIODO 01.01.2020 31.12.2024.STUDIO BERTUCCIOLI & PARTNERS DI PESARO. 3489,2

2021 1001 25-feb-21 UNICREDIT S.P.A. 60 356 2020 308 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 5,6

2021 1002 25-feb-21 UNICREDIT S.P.A. 60 356 2020 308 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2020 2

2021 1003 25-feb-21 UNICREDIT S.P.A. 60 205 2020 514 3021 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ANNO 2020 972

2021 1079 03-mar-21 POSTE ITALIANE SPA 60 356 2021 362 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2021 31,62

2021 1291 10-mar-21 ABACO S.P.A. 60 356 2021 298

2716 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE DEGLI INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE E ASILI NIDO ANNULITA' SCOLASTICA 2018_2019 ALLA SOCIETA'

ABACO SPA CON SEDE IN PADOVA- IMPEGNO DI SPESA 71,79

2021 1494 22-mar-21 E.GASPARI GRAFICHE SRL 60 356 2021 291

(3)

2021 1549 30-mar-21 E.GASPARI GRAFICHE SRL 60 356 2021 291

2021 85 16-gen-21 ROSSI 60 801 2020 268 1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE 606

2021 208 22-gen-21 FERRI 60 801 2021 163 1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE 18

2021 210 22-gen-21 COMUNE DI PETRIANO 60 801 2021 163

1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE (VIOLAZIONI IFERGANE E

ARSLANI) 100

2021 467 30-gen-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2020 404 491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2020) 236

2021 468 30-gen-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2021 159 491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2021) 191

2021 904 16-feb-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2020 404 491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2020) 140,86

2021 934 20-feb-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2021 337 491 IVA a debito mese di GENNAIO 2021 1081,26

2021 1058 02-mar-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2021 321 491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2020) 162,5

2021 1468 20-mar-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2020 1522 491 IVA a debito DA DICHIARAZIONE IVA (IN PARTE) 9052,35

2021 1470 20-mar-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2021 347 491 IVA saldo dichiarazione IVA 2020 17995,24

2021 1474 20-mar-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 60 702 2021 368 491 IVA a debito mese di FEBBRAIO 2021 1689,06

2021 79 15-gen-21 ANDREANI TRIBUTI SRL 80 320 2020 496

629 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED

ARE 929,02

2021 80 15-gen-21 ANDREANI TRIBUTI SRL 810 320 2020 497

ARE 868,47

2635 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare

presso gli Uffici Tributi ed Elettorale con decorrenza 01.06.2019 136,95

2021 440 28-gen-21 STEP SRL 80 320 2020 998 3306 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO entrate comunali 18800

2021 441 28-gen-21 STEP SRL 80 320 2020 735

3306 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

ACCERTAMENTO TARI 2014-CIG ZF0295A3E0 124,27

2021 445 28-gen-21 ELCOM LUCE SRL 80 205 2020 1441

3260 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRIBUTI-IMPEGNO DI SPESA ANNO

2020 390

2021 729 09-feb-21 A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI 80 215 2020 1389

2887 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO 'SALVAGENTE TRIBUTARIO' CON SUPPORTO RECLAMO/MEDIAZIONE OFFERTO DALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI

ENTI LOCALI) ANNO 2020-CIG Z2C2F80F19 2440

2021 746 10-feb-21 COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO 80 356 2020 1442

3329 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO O CONCESSIONE PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, IN FORMA ASSOCIATA, TRA IL COMUNE DI

URBINO E IL COMU 500

2021 834 12-feb-21 ANDREANI TRIBUTI SRL 80 320 2020 496

ARE 286,2

2021 835 12-feb-21 ANDREANI TRIBUTI SRL 810 320 2020 497

ARE 731,01

2021 1450 18-mar-21 ANDREANI TRIBUTI SRL 80 320 2020 496

ARE 393,64

ARE 899,66

ARE 242,63

2021 1553 30-mar-21 STEP SRL 80 356 2020 999 3329 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNALI 15000

2021 1387 15-mar-21 UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO 80 801 2020 1511 1054 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 92

2021 1483 22-mar-21 NEWALL SRL 2080 50 2020 1447

3440 Lavori di Adeguamento alla normativa covid ufficio Tributi via Salvemini.Impegno e

affidamento 6500

2021 89 18-gen-21 L&M ECOLAVANDERIA S.N.C. DI L. CECCARINI E M. FERRI 90 356 2020 1395 2800 acquisto materiale per protezione civile DITTA LM ECOLAVANDERIA 361,73

2021 101 19-gen-21 FACCIARDINI INFISSI SRL 90 201 2020 1374 2171 FORNITURA PORTA REI PER TEATRO SANZIO. FACCIARDINI INFISSI S.R.L. 750,3

2021 119 19-gen-21 MARCHE MULTISERVIZI SPA 90 302 2020 281 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 53,71

(4)

2021 162 21-gen-21 A2A ENERGIA SPA 90 301 2020 313 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2020 467,25

1101 Acquisto vestiario antifortunistico ai dipendenti del Settore Manutenzione Patrimonio.

ditta CM Service di Ciaroni Marco. Assunzione impegno di spesa 3904

2021 197 22-gen-21 CHIAPPINI LEONARDO 90 356 2020 1392 2800 acquisto materiale per protezione civile DITTA CHIAPPINI 4143,12

235 fornitura ed installazione con relativi cartelli indicatori di n.29 estintori e di n.2 pacchi reintegro all.1 per le cassette di primo soccorso e servizio di controllo, revisione e collaudo degli

estintori posti nei locali di proprietà comunale, rel 495,32

2021 202 22-gen-21 AXITEA SPA 90 356 2020 606

429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno

2020 230,58

2021 224 25-gen-21 EDIL PRENGA DI PRENGA A.&C.SNC 90 220 2020 1491

235 Fornitura di Rete e legname per il gattile . Ditta Edil Prenga snc di Urbania. Assunzione

impegno di spesa 1317,99

2021 234 25-gen-21 AUTOSPURGO EXPRESS DI MANCINI S. E GALLI P. SNC 90 356 2020 1470

3419 Sanificazione Mensa comunale Ditta Autospurgo Express di Tavullia. Assunzione impegno

di spesa 658,8

2021 413 27-gen-21 FANOGOMME S.R.L. 90 356 2020 1474

2800 Acquisto cerchi e pneumatici per Isuzu D Max del servizio di protezione civile. Ditta

Fanogomme soc.arl . Assunzione impegno di spesa 950,14

2021 421 28-gen-21 A2A ENERGIA SPA 90 301 2020 313 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2020 22

2021 423 28-gen-21 ELCOM LUCE SRL 90 356 2020 1482 2800 acquisto materiale per protezione civile ELCOM LUCE 82,35

2021 428 28-gen-21 BIC FERRAMENTA S.N.C. 90 356 2020 1481 2800 acquisto materiale per protezione civile BIC FERRAMENTA 38,95

2021 430 28-gen-21 FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C. 90 356 2020 1393 2800 acquisto materiale per protezione civile DITTA FERRAMENTA CAMPANA 285,46

2021 726 09-feb-21 MARCHE MULTISERVIZI SPA 90 302 2020 281 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 569,59

2021 736 10-feb-21 A2A ENERGIA SPA 90 301 2020 313 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2020 528,93

2021 787 11-feb-21 VIOLINI 91 401 2021 214

3231 CECCARELLI MIRELLA: ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN URBINO LOCALITA ' MAZZAFERRO/ APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA/AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA (canone gennaio-febbraio 2021) 860

2021 788 11-feb-21 ROMAGNOLI 91 401 2021 293

3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA- FITTO PASSIVO (canone gennaio -

febbraio) 600

2021 870 15-feb-21 SCHINDLER S.P.A. 90 340 2020 403

2260 Contratto di Manutenzione Impianto Elevatore Scuola Pascoli. Assunzione impegno di

spesa 366

2021 967 23-feb-21 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 90 220 2021 172

235 Fornitura gasolio da riscaldamento mediante proceduta Convenzione ODA /MEPA 5978504- Ditta Bronchi Combustibili S.R.L. Assunzione impegno di spesa 457,98

2021 979 23-feb-21 VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO 90 220 2020 1398 235 fornitura vetri stratificati trasparenti. Assunzione impegno di spesa. 2806

2021 980 23-feb-21 VERIFICHE SRL 90 356 2020 1054

3161 Verifiche obbligatorie degli impianti elettrici di messa a terra, ai sensi del D.P.R. n.

462/2001 degli edifici pubblici. Ditta VERIFICHE SRL . Assunzione impegno di spesa 3929,25

2021 981 23-feb-21 M.D. INTERNATIONAL SRL 90 201 2020 1479

3431 acquisto gel disinfettante mani e sanificante per superfici e ambienti. Assunzione impegno

di spesa. 941,83

2021 982 23-feb-21 M.D. INTERNATIONAL SRL 90 201 2020 1358 3431 acquisto gel disinfettante mani. Assunzione impegno di spesa. 204,11

2021 990 24-feb-21 GUERRATO S.P.A. 90 340 2020 336

2260 Convenzione Consip 'FM 3- Facility Management' Lotto 6. Ditta Guerrato S.p.A.

(mandataria). proroga tecnica contrattuale - CANONI 1572,08

2021 993 24-feb-21 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL 90 220 2020 63

235 Contratto di noleggio di bombole di ossigeno ed acetilene ditta Air Liquide . Assunzione

impegno di spesa 62,95

2021 999 24-feb-21 GECAL SPA 90 201 2020 1489 3431 Fornitura mascherine ODA 5944957. Ditta Gecal Spa. Assunzione impegno di spesa 420

2021 1053 01-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 91 401 2021 349

435 Stipula contratto con Agenzia del Demanio dello Stato per la concessione della Chiesa dei Carmelitano Scalzi nella quale verrà collocata la riproduzione della Tomba di Raffaello.

Assunzione impegno di spesa 1485

2021 1060 03-mar-21 CIALDINI FRANCESCO 90 220 2021 253

235 servizio di videoispezione tratto fognario in loc. Mercatale - camminamento delle Vigne.

Assunzione impegno di spesa. 146,4

2021 1063 03-mar-21 A2A ENERGIA SPA 90 301 2021 262 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2021. 598,69

2021 1237 04-mar-21 MARCHE MULTISERVIZI SPA 90 302 2020 281 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2020. 100,22

(5)

2021 1244 05-mar-21 BIC FERRAMENTA S.N.C. 90 220 2021 261

235 Acquisto materiale vario per manutenzione del patrimonio comunale mediante procedura MEPA/OdA n. 6011040. Ditta Bic Ferramenta snc. Assunzione impegno di spesa 547,24

2021 1297 10-mar-21 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 90 220 2021 356

235 Spostamento di un cavo posto a parete. Assunzione impegno di spesa per esecuzione

lavoro. E-Distribuzione S.p.A 1181,55

2021 1401 17-mar-21 NOVA SAF SRL 90 220 2021 202

235 servizio di affilatura seghe a nastro, seghe circolari, frese per il rifilatore e coltelli presenti nelle attrezzature in dotazione al magazzino comunale. Ditta Nova Saf srl. Assunzione impegno

di spesa 220,94

2021 1404 17-mar-21 FACCIARDINI INFISSI SRL 90 220 2021 165

235 MONTAGGIO MANIGLIONE ANTIPANICO E FORNITURA MOLLE PER PORTE REI - TEATRO

SANZIO. FACCIARDINI INFISSI S.R.L. 262,3

2021 1516 24-mar-21 TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C. 90 220 2021 254

235 Fornitura di materiale idraulico. Ditta Termoidraulica e Sanitari di Gulini Luca & C. s.a.s.

2021 1517 24-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 91 401 2019 1569 Assunzione impegno di spesa per Canone per Concessione Uso Fortezza Albornoz 1400 2021 1518 24-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 91 401 2020 1618 Assunzione impegno di spesa per Canone per Concessione Uso Fortezza Albornoz 1171 2021 1519 24-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 91 401 2021 423 2496 Assunzione impegno di spesa per Canone per Concessione Uso Fortezza Albornoz 1050

2021 1541 26-mar-21 MARCHE MULTISERVIZI SPA 90 302 2021 307

2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2021. (Integrazione Mand. 808 del

26/02/2020) 59,38

2021 772 11-feb-21 CENTRALE SPA 90 315 2021 235

2021 86 16-gen-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 2090 50 2020 1530 1659 Autorizzazione sostituzione caldaia a scomputo affitto Locali Boson Pub 2961

2021 94 18-gen-21 MAC 3 SRL 2090 26 2020 1272

2838 Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'ex scuola materna di

Montesoffio. Impegno e affidamento 14413,9

2021 95 18-gen-21 MAC 3 SRL 2090 26 2020 1271

2731 Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'ex scuola materna di

Montesoffio. Impegno e affidamento 14000

2021 111 19-gen-21 MAC 3 SRL 2090 26 2020 1446

2838 Lavori di Restauro e risanamento conservativo dell'ex scuola materna di Montesoffio. -

Completamento lavori. Impegno e affidamento 9939,05

2021 176 21-gen-21 AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. 2090 50 2020 1484 2335 acquisto manutentore di carica per Land Rover Defender per protezione civile 395,28

2021 203 22-gen-21 FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C. 2090 50 2020 1509

3443 Acquisto di una motosega ed un frullino tagliaerba. Ditta Ferramenta Campana.

Assunzione impegno di spesa 1039

2021 225 25-gen-21 MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC 2090 23 2020 1357

2812 Fornitura e posa di copertura al container protezione civile e collegamento antenna radio per il gruppo di Protezione Civile di Urbino. Impegno e affidamento 3204,7

2021 431 28-gen-21 FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C. 2090 50 2020 1394 2335 acquisto materiale per protezione civile DITTA FERRAMENTA CAMPANA 874,53

2021 839 12-feb-21 SOCAGE SRL 2090 50 2021 213 REIMPUTA Acquisto piattaforma aerea. Ditta Socage srl. Assunzione impegno di spesa 59658

2021 960 23-feb-21 PIOLANTI S.R.L. 2090 50 2021 328

REIMPUTA Acquisto accessori Bobcat mediante Trattativa diretta/MEPA n. 1554607.Ditta

Piolanti srl. Assunzione 8662

2021 1405 17-mar-21 COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC 2090 26 2020 1382

REIMPUTA RECUPERO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE,DELLE RETI TERRITORIALI LEGATE AL RINASCIMENTO ED ALLA CULTURA DELLE

MARCHE' PRIMO STRALC 142643,42

2021 1406 17-mar-21 GRESTA SIMONE 2090 26 2020 1502

2915 Lavori di manutenzione straordinaria bagni di servizio per sede Municipio messa in

sicurezza Igienico sanitaria covid 19. Impegno e affidamento 41053,5

2021 1522 25-mar-21 OUTLET LEGNO SRL 2090 22 2020 1503

3442 Lavori di realizzazione tettoia presso scuola materna Ca'Mazzasette per adeguamento alla

normativa Covid. Impegno e affidamento 20000

2021 1552 30-mar-21 PAGANELLI S.R.L. 2090 26 2021 306 2731 Lavori di fornitura e posa prato sintetico ex asilo Oddi. Impegno e affidamento Paganelli 4764,1

2021 75 15-gen-21 AZ.AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA 110 357 2020 1417 3437 assunzione impegno di spesa per acquisto alberi di Natale per festività natalizie 1458

2021 83 15-gen-21 LATTANZI ANDREA 110 330 2020 1126

REIMPUTA SPESE PUBBLICITARIE PER Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale.

PROGETTO GAL Impegno e affidamento. Impegno spese pubblicizzazione 1220

2021 109 19-gen-21 PROSERVICE SRL 110 205 2020 293 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa 142,74

2021 178 21-gen-21 ESPOSTO STEFANO 110 357 2020 1422 3437 Acquisto di cordate per l'illuminazione natalizia. Assunzione impegno di spesa. 900

2021 228 25-gen-21 ANGELO CIOCI 110 205 2020 293 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa 122

(6)

2021 422 28-gen-21 ELCOM LUCE SRL 110 205 2020 293 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa 536,8

2021 427 28-gen-21 FASTWEB S.P.A. 110 310 2020 30

31.12.2020 190,5

2021 442 28-gen-21 BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO 110 205 2020 293 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa 80

2021 457 29-gen-21 eni fuel spa 110 225 2020 1475

274 Fornitura gasolio da trazione mediante procedura Convenzioni MEPA/ODA 5776250 - ditta

Eni Fuel SpA. Assunzione impegno di spesa 2500

2021 723 09-feb-21 LATTANZI ANDREA 110 330 2020 723

REIMPUTA Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale. PROGETTO GAL Impegno

e affidamento. Impegno spese pubblicizzazione 3160

2021 880 15-feb-21 MYO SPA 110 210 2020 13

2021 966 23-feb-21 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 110 220 2021 171

234 Fornitura gasolio da riscaldamento mediante proceduta Convenzione ODA /MEPA 5978504- Ditta Bronchi Combustibili S.R.L. Assunzione impegno di spesa 500

2021 968 23-feb-21 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 110 402 2020 341 2634 Assunzione impegni di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione anno 2020 148,07

2021 970 23-feb-21 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 110 402 2021 174 2634 Assunzione impegni per le spese relative ai fotocopiatori a noleggio anno 2021 76,53

2021 974 23-feb-21 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI 110 205 2021 225 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa bilancio provvisorio 64

2021 975 23-feb-21 DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC 110 225 2021 226

274 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Gennaio 2021 - distributore ENI ditta

DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa 854,97

2021 1047 01-mar-21 FASTWEB S.P.A. 110 310 2020 30

31.12.2020 298,88

2021 1248 05-mar-21 LATTANZI ANDREA 110 330 2021 354

REIMPUTA SPESE PUBBLICITARIE PER Incarico professionale di Facilitatore dello sviluppo locale.

PROGETTO GAL Impegno e affidamento. Impegno spese pubblicizzazione 2680

2021 1390 16-mar-21 BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO 110 205 2021 225 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa bilancio provvisorio 240

2021 1486 22-mar-21 ORAZI 110 330 2020 1261

1055 Incarico professionale per la redazione di perizia geologica per la realizzazione

elisuperficie. Impegno e affidamento 4747

2021 1525 25-mar-21 NAMIRIAL SPA 110 325 2021 168

1750 Assunzione impegno di spesa per Assistenza e manutenzione alla procedura Regolo. Ditta Namiral Spa di Senigallia (AN) per Assistenza e manutenzione alla procedura Regolo 396,5

2021 1556 30-mar-21 AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. 110 303 2021 370

2606 LOTTO 2 MANUT. AUTO Indizione procedura negoziata da svolgersi mediante RDO su

Mepa per l'affidamento in appalto dei servizi di Manutenzione Parco mezzi Comunale . 601,3

2021 775 11-feb-21 CENTRALE SPA 110 315 2021 238

CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 9327,32

2635 Noleggio quinquennale di n. 1 fotocopiatore multifunzione A3 B/N da ubicare presso

l'Ufficio Anagrafe con decorrenza 08.09.2020 135,42

2635 Noleggio quinquennale di n. 2 fotocopiatori multifunzione A3 bianco/nero da ubicare

presso gli Uffici Tributi ed Elettorale con decorrenza 01.06.2019 134,2

2021 878 15-feb-21 MYO SPA 120 210 2020 12

2021 1448 18-mar-21 E.GASPARI GRAFICHE SRL 130 201 2020 1255 2381 ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 539,24

2021 1485 22-mar-21 MAGGIOLI SPA 120 205 2021 430

3023 MAGGIOI SPA SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI DEMOGRAFICI -

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 198

2021 666 04-feb-21 MINISTERO DELL'INTERNO 120 501 2020 24

3303 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) MINISTERO

DELLINTERNO ANNO 2020 470,12

2021 1545 29-mar-21 MINISTERO DELL'INTERNO 120 501 2021 5

2021 71 15-gen-21 MYO SPA 150 201 2020 1402 2876 Acquisto consumabili di stampa mediante trattativa diretta sul MEPA 961,49

2021 72 15-gen-21 MYO SPA 150 201 2020 1403 2876 Acquisto consumabili di stampa mediante trattativa diretta sul MEPA 273,93

2021 82 15-gen-21 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 150 326 2020 1413

3352 Assunzione impegno di spesa per la liquidazione delle attività di teleassistenza e degli interventi tecnici on-site effettuati da parte della Ditta Marche Informatica S.r.l. nel corso

dell'anno 2020 1243,31

2021 88 18-gen-21 FILIPPETTI S.P.A. 150 325 2020 483

2490 offerta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica sistemistica e gestione dell'infrastruttura di rete periodo marzo 2019 / marzo 2021 mediante procedura

negoziata sul MEPA - Determina a contrattare 1803,56

2021 112 19-gen-21 MUNICIPIA S.P.A. 150 325 2020 691 1008 - SOFTWARE TRIBOX SETTORE TRIBUTI RINNOVO CANONI ASSISTENZA 5978

(7)

2021 115 19-gen-21 DINETS DIGITAL INFORMATION & NETWORKING SOLUTIONS 150 220 2020 1443

3096 Assunzione impegno di spesa per la liquidazione degli interventi tecnici effettuati sul

centralino telefonico nell'anno 2020 dalla Ditta Dinets S.r.l. 347,7

2021 142 20-gen-21 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. 150 201 2020 943

2876 Adesione alle convenzioni Consip 'PC portatili e tablet 4 - Lotto 1' e 'Stampanti 17 - Lotto 5' per l'acquisto di n. 3 notebook e n. 1 stampante multifunzione A4 B/N 123,56

2021 207 22-gen-21 ICCS Informatica srl 150 325 2020 522

1008 ACQUISIZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE PER GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE E

SPORTELLO SOCIALE IN FORMA ASSOCIATA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 549

2021 446 28-gen-21 MUNICIPIA S.P.A. 150 325 2020 692 1008 SOFTWARE GEIS SETTORE TRIBUTI _ RINNOVO CANONI ASSISTENZA 5856

2021 836 12-feb-21 FILIPPETTI S.P.A. 150 325 2020 483

2021 948 22-feb-21 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C. 150 325 2021 203 1008 Rinnovo canoni di assistenza e manutenzione software con scadenza 31.12.2019 4013,8

2021 1292 10-mar-21 GIAVA SERVIZI S.R.L. 150 201 2021 221 2876 Acquisto n. 1 disco SSD + 8gb di RAM per aggiornamento PC del CED - DITTA GIAVA 96,36

2021 1394 16-mar-21 FILIPPETTI S.P.A. 150 325 2021 340

2021 1403 17-mar-21 GPI S.P.A. 150 325 2021 205 1008 Rinnovo canoni di assistenza e manutenzione software con scadenza 31.12.2019 6555,34

2021 1550 30-mar-21 FILIPPETTI S.P.A. 150 325 2021 208

1008 FILIPPETTI PER SOPHOS ANTIVIRUSRinnovo dei canoni di assistenza e manutenzione dei software gestionali e apparati hardware e delle licenze del software antivirus scaduti o in

scadenza entro il 31.03.2019 1626,67

2021 103 19-gen-21 EMPORION MARCHE S.R.L. 2150 50 2020 1454 2277 Acquisto beni strumentali informatici UNIEURO 6087,37

2021 141 20-gen-21 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. 2150 50 2020 942

2277 Adesione alle convenzioni Consip 'PC portatili e tablet 4 - Lotto 1' e 'Stampanti 17 - Lotto

5'. 1 stampante multifunzione A4 B/N 209,72

2021 223 25-gen-21 FILIPPETTI S.P.A. 2150 50 2020 1412

2277 Acquisto mediante ODA sul MEPA di un nuovo server integrato Dell PowerEdge VRTX

Tower Chassis con garanzia 5 anni e servizi di installazione e configurazione inclusi 28060

2021 145 20-gen-21 AZ.AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA 40 103 2020 138 1351 INDENNITA' DI RISCHIO 258,18

2021 732 09-feb-21 IDEAPUBBLICA S.R.L. 40 348 2020 1293

2641 WEBINAR SUL DECRETO E SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI

FONDAMENTALI - DIP. VALENTINI ORNELLA 60

2021 734 09-feb-21 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA 40 348 2020 1429 2641 WEBINAR SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE- PROGETTO SOPHIS 180

2021 868 15-feb-21 MAGGIOLI SPA 40 215 2021 210

3087 ABBONAMENTO A CIRCOLARI ENTIONLINE SERVIZI GENERALI E PERSONALE ANNUALITA'

2021 SOCIETA' MAGGIOLI SPA 524,6

2021 951 22-feb-21 FORMEL SRL 40 348 2020 1486

3094 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI E SETTORE SPORT - POLITICHE GIOVANILI 402

2021 1249 05-mar-21 FORMEL SRL 40 348 2021 112

2641 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SETTORE URBANISTICA : WEBINAR SULLE

SANZIONI EDILIZIE DITTA FORMEL 402

2021 1295 10-mar-21 DELFINO & PARTNERS 40 348 2021 348 2641 WEBINAR SUL BILANCIO 2021 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO 212

2021 1029 25-feb-21 UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO 180 356 2021 113 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 75,72

2021 1054 01-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 180 356 2021 113 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 119

2021 1508 24-mar-21 UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO 180 356 2021 113 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 38

2021 1520 24-mar-21 AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE 180 356 2021 113 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 67

2021 177 21-gen-21 ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA 180 205 2020 470

3111 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CONTENZIOSO CONTRATTI

SOCIETA' PARTECIPATE ERP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 73,2

2021 193 21-gen-21 C.M. SERVICE S.R.L. 190 320 2020 334

(mandataria). proroga tecnica contrattuale 15264,4

2021 205 22-gen-21 C.M. SERVICE S.R.L. 190 320 2020 334

2021 743 10-feb-21 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 190 502 2021 142 2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -ANCI NAZIONALE 2852,17

2021 744 10-feb-21 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 190 502 2021 144 2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - ALI 924

2021 991 24-feb-21 GUERRATO S.P.A. 190 320 2020 334

2021 1327 11-mar-21 ANCI MARCHE 190 502 2021 143 2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -ANCI MARCHE 776

2021 1476 22-mar-21 C.M. SERVICE S.R.L. 190 320 2021 319

(mandataria). proroga tecnica contrattuale - Gennaio febbraio 15264,4

2021 1511 24-mar-21 C.M. SERVICE S.R.L. 190 320 2021 301

2 materiale di consumo necessario per le pulizie degli immobili comunali periodo 01.01.2021-

28.02.2021. Assunzione impegno di spesa 977,22

2021 84 15-gen-21 EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE 180 801 2020 1439

3080 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 13.12.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

SOCIETA' EASY PROBLEM SRL SINISTRO ATTIVO - CIG: Z062FC0F40 100

2021 102 19-gen-21 EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE 180 801 2020 1468

3080 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 23.01.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

SOCIETA' EASY PROBLEM SRL SINISTRO ATTIVO - CIG: ZDA2FE6697 70

2021 773 11-feb-21 CENTRALE SPA 190 315 2021 236

2021 783 11-feb-21 CENTRALE SPA 190 315 2021 246

2021 784 11-feb-21 CENTRALE SPA 190 316 2021 247

(8)

2021 785 11-feb-21 CENTRALE SPA 190 315 2021 248

2021 786 11-feb-21 CENTRALE SPA 190 315 2021 249

2021 1000 24-feb-21 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 180 801 2021 324

3080 RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI CONCLUSI A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 8900

2021 92 18-gen-21 VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. 210 205 2020 312

3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E

AMMINISTRATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 379,99

2021 106 19-gen-21 DELLA PERGOLA 210 205 2020 1438

3024 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (MEPA) N.5918435 PER LA FORNITURA DI OLOGRAMMI E CONTRASSEGNI INVALIDI DESTINATI ALL' UFFICIO SEGRETERIA POLIZIA MUNICIPALE -

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 500

2021 143 20-gen-21 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 210 402 2020 342 4010 PAGAMENTO IVA X SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 211,24

2021 168 21-gen-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 210 356 2020 558

2575 PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNI

DI SPESA 606,17

2021 179 21-gen-21 POSTE ITALIANE SPA 210 356 2020 559

2575 servizio di notifica PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - ASSUNZIONE

IMPEGNI 5284,24

2021 201 22-gen-21 DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC 210 225 2020 1515

605 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Dicembre 2020 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa 672,7

2021 231 25-gen-21 KAAMA SRL 210 216 2020 1461

3371 ACQUISTO MEDIANTE ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO OPERATIVO E CALZATURE NECESSARI PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA STRADALE - ASSUNZIONE

IMPEGNI DI SPESA 2884,08

2021 447 28-gen-21 D.O.S. SAS DI MANFREDI G. & C. 210 216 2020 1462

3371 ACQUISTO MEDIANTE ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO OPERATIVO E CALZATURE NECESSARI PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA STRADALE - ASSUNZIONE

IMPEGNI DI SPESA 185

2021 449 28-gen-21 SAPIDATA SPA 210 356 2020 558

2575 PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CIG 6452225083, FINO ALLA CONCLUSIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNI

DI SPESA 2414,81

2021 450 28-gen-21 SAPIDATA SPA 210 356 2020 559

IMPEGNI 340,52

2021 466 29-gen-21 NIVI CREDIT S.R.L. 210 356 2020 791

3355 Aggio - AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI EMESSE, NELL'ANNO 2020, NEI CONFRONTI DI CITTADINI

RESIDENTI A 4058,43

2021 724 09-feb-21 EGAF EDIZIONI SRL 210 215 2021 7

395 RINNOVO ABBONAMENTO AI PRONTUARI POLIZIA MUNICIPALE ANNUALITA' 2021 SOG.

EGAF EDIZIONI SRL 705,6

2021 874 15-feb-21 MYO SPA 210 210 2020 14 1341 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE 2021 118,95

2021 932 20-feb-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 210 356 2020 559

IMPEGNI 217,62

2021 996 24-feb-21 SAPIDATA SPA 210 356 2020 559

IMPEGNI 989,19

2021 1059 03-mar-21 ANCI DIGITALE S.P.A. 210 356 2021 346

25 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE, ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA E SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI, ANNO 2020 - ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA 1316,5

2021 1065 03-mar-21 POSTE ITALIANE SPA 210 356 2020 559

IMPEGNI 233,07

IMPEGNI 69,22

(9)

IMPEGNI 1823,28

2021 1395 16-mar-21 MYO SPA 210 210 2021 194

2021 1447 18-mar-21 VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. 210 205 2020 312

3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E

AMMINISTRATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 118,5

2021 1472 20-mar-21 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA 210 356 2021 339

2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA 518,37

2021 1478 22-mar-21 DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC 210 225 2021 392

605 fornitura di carburante per i mezzi comunali mese Febbraio 2021 - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa 751,78

2021 1484 22-mar-21 SAPIDATA SPA 210 356 2021 338

2575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA 2356,24

2021 1493 22-mar-21 MAGGIOLI SPA 210 325 2020 399

2957 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO SOFTWARE MAGGIOLI AUTOSC@N ZTL, PERSONALIZZAZIONE DELLO STESSO ED ASSISTENZA TECNICA DELL'INTERO IMPIANTO PER DODICI MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA

DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONI 6100

2021 1539 26-mar-21 NIVI CREDIT S.R.L. 210 356 2019 562

3355 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE E NOTIFICA DI

VERBALI- DITTA NIVI CREDIT SRL - AGGIO DI RISCOSSIONE 2892,72

2021 98 18-gen-21 MILANI 210 801 2020 1460

2021 99 18-gen-21 POLVERIGIANI 210 801 2020 1460

2021 126 19-gen-21 DE SENA 210 801 2020 1460

2314 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 106,6

2021 462 29-gen-21 PAOLINI 210 801 2020 1460

2021 776 11-feb-21 CENTRALE SPA 210 315 2021 239

2021 104 19-gen-21 ELTRAFF SRL 2210 50 2020 1254

1703 FORNITURA DI UN MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEL MEPA, EX ART.36,

COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - PER LA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 19896,98

2021 173 21-gen-21 IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA 2210 50 2020 962

REIMPUTA Implementazione e sostituzione dei sistemi antintrusione/antisfondamento

all'interno del Centro Storico della Città di Urbino DITTA IL GIARDINO 650,67

2021 1491 22-mar-21 MAGGIOLI SPA 2210 50 2020 1539

DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONI 7203,19

2021 1492 22-mar-21 MAGGIOLI SPA 2210 50 2020 1540

DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONI 5314,01

2021 107 19-gen-21 AMADORI DAVIDE 260 201 2020 1170 2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020/2021 57,77

2021 138 20-gen-21 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI 231 320 2020 1092

3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 3553,69

2021 200 22-gen-21 EDIF S.P.A. 260 220 2020 1492

238 Fornitura di materiali elettrici per la manutenzione degli edifici scolastici. Ditta Edif Spa.

Assunzione impegno di spesa 2386,88

(10)

2021 386 26-gen-21 AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE 240 356 2020 425

2195 ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLAMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSOCIAZIONE AUSER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE

2018 E IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 2000

2021 395 27-gen-21 URBINO SERVIZI S.P.A. 230 356 2020 383

2578 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E

IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/19 35500

2021 425 28-gen-21 ELCOM LUCE SRL 260 220 2020 1483 238 Fornitura differenziale salvavita e lampade. Ditta ElcomLuce srl 100,65

2021 437 28-gen-21 LO SCARABOCCHIO DI PASSERI JENNIFER 260 201 2020 1170 2685 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020/2021 59,44

2021 977 23-feb-21 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI 231 320 2020 1092

3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 3553,69

2021 1046 01-mar-21 BIC FERRAMENTA S.N.C. 260 220 2021 184

238 Acquisto materiale vario per manutenzione di alcune scuole primarie. Ditta Bic Ferramenta

snc. Assunzione impegno di spesa 174,87

2021 1048 01-mar-21 FASTWEB S.P.A. 240 310 2020 32

31.12.2020 169,77

2021 1454 19-mar-21 CAMERINI 240 401 2021 431 3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021 2250

2021 1455 19-mar-21 CAMERINI 240 401 2021 431 3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021 750

2021 1456 19-mar-21 MERLI 240 401 2021 431 3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021 750

2021 1457 19-mar-21 MERLI 240 401 2021 431 3435 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MUZZIO ODDI ANNO 2021 750

2021 1482 22-mar-21 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI 231 320 2021 394

3421 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'COCCINELLA' DI PIEVE DI CAGNA A.S. 2020/21 IMPEGNO DI SPESA CIG _________ 4399,8

2021 1490 22-mar-21 F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL 260 220 2021 345 238 assunzione impegno di spesa per zincatura materiale 329,4

2021 1501 23-mar-21 VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO 230 220 2021 173 237 acquisto vetro stratificato satinato e plexiglass. Assunzione impegno di spesa. 97,6

2021 1515 24-mar-21 TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C. 260 220 2021 255

238 Fornitura di materiale idraulico. Ditta Termoidraulica e Sanitari di Gulini Luca & C. s.a.s.

2021 1546 29-mar-21 AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE 240 356 2021 136

2195 PROROGA CONVENZIONE CRON. 1100 DEL 17.12.2012 PER ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - EDUCATIVI DEL COMUNE DI URBINO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO URBINO -

PERIODO 1/09/20 2000

2021 473 01-feb-21 ISTITUTO C. PASCOLI - URBINO PASCOLI 260 501 2020 1363

549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI 'G. PASCOLI', P.

VOLPONI E ANNA FRANK ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA 4000

2021 667 04-feb-21 ISTITUTO C. URBINO P. VOLPONI 260 501 2020 1363

549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI 'G. PASCOLI', P.

VOLPONI E ANNA FRANK ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA 5200

2021 116 19-gen-21 ECLISSE DI BONCI ROBERTA 2240 50 2020 1343 1963 Fornitura di tende da sole per asilo via Oddi. Impegno e affidamento 4596

2021 1506 23-mar-21 IMPRESA EDILE GEOM. BARTOLINI ANDREA 2230 4 2020 1501

2166 Lavori di manutenzione scuola Pieve di Cagna e adeguamento normativa Covid. Impegno

e affidamento 8000

2021 87 18-gen-21 MAGAZZINI ROSSI SRL 320 205 2020 305

3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA

ANNO 2020 274,5

2021 144 20-gen-21 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 320 402 2020 343 2637 Assunzione impegni di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione anno 2020 211,25

2021 189 21-gen-21 URBINO SERVIZI S.P.A. 320 205 2020 305

3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA - SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA

ANNO 2020 8,98

2021 226 25-gen-21 GREEN & SERVICES MONTEFELTRO SOC. COOP A RL 280 320 2020 1203

3429 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA CA LANCIARINO A.S.

2020/21 CIG Z062E48063 2585